We zien in 2023 dat de lasten voor het programma in totaal € 228. 000 lager zijn dan in 2022. Daarnaast zijn de baten in 2023 € 109.000 hoger dan in 2022. Hiernaast onttrekken we in 2023 € 145.000 minder aan reserves.
Lasten:
Geen gemeenteraads- of Tweede Kamer verkiezingen in 2023 (€147.000 lagere lasten)
Er vinden in 2023 geen gemeenteraads- of Tweede kamer verkiezingen plaats. Er is om die reden hiervoor in 2023 geen incidenteel budget beschikbaar gesteld (waar dat in 2022 wel zo was). Dit resulteert in lagere lasten van ca. € 150.000 in 2023 t.o.v. 2022 (voor de Provinciale statenverkiezingen (2023) evenals de Europerse verkiezingen (2024) is structureel budget beschikbaar)
Begrotingsknop uit kadernota: Stoppen met Citymarketing (€93.500 lagere lasten)
Door het stoppen met Citymarketing, zijn er significant lagere lasten (€ 93.500).
Begrotingsknop uit kadernota: Beleid rondom Lansingerlands Initiatief op een andere manier uitvoeren (€38.500,- lagere lasten)
Door het schrappen van het Lansingerlands Initiatief vervalt de mogelijkheid voor inwoners om aanspraak te maken op een stimuleringsbijdrage voor het realiseren van inwonersinitiatieven door middel van het wedstrijdconcept van het Lansingerlands Initiatief. Inwoners kunnen nog altijd initiatieven indienen, die dan vervolgens door de vakafdeling worden getoetst op meerwaarde, haalbaarheid en of het binnen de beleidskaders past. Het team bepaalt vervolgens of er ondersteuning (in welke vorm dan ook), een aanmoedigingsbedrag vanuit een eigen budget of een subsidieregeling wordt toegekend. De centrale regie en coördinatie op en begeleiding van de initiatieven komt te vervallen.
Afname communicatiebudget i.v.m. gemeenteraadsverkiezingen (€50.000.- lagere lasten)
Omdat er in 2023 geen gemeenteraadsverkiezingen zijn, komt het incidentele budget hiervoor in 2023 te vervallen. Dit resulteert in €50.000 lagere lasten t.o.v. 2022.
Burgerparticipatie als topprioriteit (€100.000 hogere lasten)
Het college heeft burgerparticipatie tot topprioriteit gemaakt. We zijn er als gemeente voor de inwoners. Daarbij kunnen we niet zonder hun betrokkenheid. We werken graag met elkaar samen. Zo maken we van Lansingerland een aantrekkelijke en een fijne gemeente om in te wonen. We geven door een gezamenlijke aanpak burgerparticipatie een extra impuls waarbij we inzetten daarbij in op:
- Het dichten van de kloof tussen bestuur en inwoners (betrouwbare overheid)
- Het vergroten van de kwaliteit van het beleid
- Het werken vanuit gelijkwaardigheid en oprechte interesses (doen we wat de omgeving belangrijk vindt – individuele versus maatschappelijke belangen - democratie)
- Het in kaart brengen van het draagvlak bij belanghebbenden
- Het bevorderen van een inclusieve samenleving, sociale cohesie en een aantrekkelijk Lansingerland
Baten:
Verwachte hogere opbrengsten uit leges reisdocumenten (€75.000 hogere baten)
Als gevolg van het afschalen van de coronamaatregelen, verwachten wij in 2023 en verder een hogere opbrengst van de leges voor reisdocumenten. Dit resulteert in hogere baten van €75.000 in 2023 (ten opzichte van 2022).
Begrotingsknop uit kadernota: Verhoging leges huwelijken (€35.000 hogere baten)
Door het verhogen van de leges voor de huwelijken zijn de verwachte baten €35.000 hoger.
Mutatis reserves:
Onttrekkingen reserves (€145.000 lager onttrekkingen)
Wij voorzien in 2023 geen onttrekkingen uit reserves.