Bijlagen

Reserves en voorzieningen

Reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-22 2022 2022 2022 31-dec-22
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 87.712 5.158 22.371 0 70.499
Algemene reserves 87.712 5.158 22.371 0 70.499
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 789 125 914 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 1.104 0 200 0 904
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 43 4.090 160 0 3.973
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 500 511 511 0 500
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 896 817 35 0 1.678
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 3.039 869 1.055 0 2.853
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 1.794 0 1.271 0 523
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 10 0 0 0 10
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2030 onbeperkt 63 0 0 0 63
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.610 472 828 0 2.254
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 867 0 405 0 462
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 16.110 10.703 44 0 26.769
Reserve Ombuiging 2022 1.200 774 0 136 0 638
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 1.770 0 840 0 930
Reserve Enecogelden 2022 137.594 113.395 0 0 0 113.395
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 4.825 0 2.551 0 2.274
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 8.454 0 2.741 0 5.713
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Bestemmingsreserves 158.092 17.587 11.690 0 163.989
Totaal Reserves 245.804 22.745 34.061 0 234.488
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-22 2022 2022 2022 31-dec-22
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.936 150 212 0 4.874
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 19 0 0 0 19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.955 150 212 0 4.893
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 363 0 0 0 363
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 16.133 754 0 0 16.887
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 16.133 754 0 0 16.887
Totaal Voorzieningen 21.087 904 212 0 21.780
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 43.773 709 2.751 0 41.730
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 45.512 709 2.751 0 43.470
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-23 2023 2023 2023 31-dec-23
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 70.499 -76 6.039 0 64.384
Algemene reserves 70.499 -76 6.039 0 64.384
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 904 0 200 0 704
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 3.973 0 802 0 3.171
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 500 0 0 0 500
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 1.678 0 430 0 1.248
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.853 0 0 0 2.853
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 523 0 350 0 173
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 10 0 0 0 10
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2030 onbeperkt 63 0 0 0 63
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.254 455 321 0 2.388
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 462 0 0 0 462
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 26.769 2.500 195 0 29.073
Reserve Ombuiging 2022 1.200 638 0 0 0 638
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 930 0 0 0 930
Reserve Enecogelden 2022 137.594 113.395 0 309 0 113.087
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 2.274 0 102 0 2.172
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 5.713 0 1.157 0 4.557
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Bestemmingsreserves 163.989 2.955 3.866 0 163.078
Totaal Reserves 234.488 2.879 9.905 0 227.462
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-23 2023 2023 2023 31-dec-23
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.874 150 220 0 4.804
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 19 0 0 0 19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.893 150 220 0 4.823
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 363 0 0 0 363
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 16.887 738 0 0 17.625
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 17.250 738 0 0 17.988
Totaal Voorzieningen 22.143 888 220 0 22.811
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 41.730 710 0 650 41.791
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 43.470 710 0 650 43.530
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-24 2024 2024 2024 31-dec-24
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 64.384 0 4.667 0 59.717
Algemene reserves 64.384 0 4.667 0 59.717
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 704 0 200 0 504
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 3.171 0 1.673 0 1.498
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 500 0 0 0 500
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 1.248 0 217 0 1.031
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.853 0 0 0 2.853
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 173 0 0 0 173
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 10 0 0 0 10
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2030 onbeperkt 63 0 0 0 63
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.388 455 554 0 2.288
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 462 0 0 0 462
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 29.073 0 532 0 28.542
Reserve Ombuiging 2022 1.200 638 0 0 0 638
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 930 0 0 0 930
Reserve Enecogelden 2022 137.594 113.087 0 229 0 112.858
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 2.172 0 102 0 2.070
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 4.557 0 814 0 3.743
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Bestemmingsreserves 163.078 455 4.321 0 159.212
Totaal Reserves 227.462 455 8.988 0 218.929
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-24 2024 2024 2024 31-dec-24
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.804 0 220 0 4.584
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 19 0 0 0 19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.823 0 220 0 4.603
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 363 0 0 0 363
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 17.625 774 0 0 18.399
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 17.988 774 0 0 18.762
Totaal Voorzieningen 22.811 774 220 0 23.365
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 41.791 575 0 7.458 34.908
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 43.530 575 0 7.458 36.647
Bedragen x € 1.000
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-25 2025 2025 2025 31-dec-25
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 59.717 0 2.452 0 57.265
Algemene reserves 59.717 0 2.452 0 57.265
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 504 0 200 0 304
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 1.498 0 1.233 0 264
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 500 0 0 0 500
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 1.031 0 190 0 841
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.853 0 0 0 2.853
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 173 0 0 0 173
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 10 0 0 0 10
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2030 onbeperkt 63 0 0 0 63
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.288 455 554 0 2.189
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 462 0 0 0 462
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 28.542 0 1.009 0 27.533
Reserve Ombuiging 2022 1.200 638 0 0 0 638
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 930 0 0 0 930
Reserve Enecogelden 2022 137.594 112.858 0 229 0 112.630
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 2.070 0 102 0 1.968
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 3.743 0 668 0 3.074
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Bestemmingsreserves 159.212 455 4.186 0 155.481
Totaal Reserves 218.929 455 6.638 0 212.746
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-25 2025 2025 2025 31-dec-25
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.584 0 0 0 4.584
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 19 0 0 0 19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.603 0 0 0 4.603
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 363 0 0 0 363
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 18.399 753 0 0 19.152
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 18.762 753 0 0 19.515
Totaal Voorzieningen 23.365 753 0 0 24.118
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 34.908 271 0 15.792 19.387
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 36.647 271 0 15.792 21.126
Reserves Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Onttrekking Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-26 2026 2026 2026 31-dec-26
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat onbeperkt onbeperkt 57.265 0 9.107 0 48.158
Algemene reserves 57.265 0 9.107 0 48.158
Reserve Rekenkamer onbeperkt variabel 38 0 0 0 38
Reserve Afronding Overbuurtsepolder 2021 2.142 0 0 0 0 0
Reserve Baggeren onbeperkt onbeperkt 304 0 200 0 104
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. 2021 1.400 264 0 121 0 144
Reserve Overdracht schoolgebouwen 2019 900 500 0 0 0 500
Reserve 1e inrichting en OLP 2036 1.000 841 0 200 0 640
Reserve Sociaal Domein 2021 3.000 2.853 0 0 0 2.853
Reserve Warmtevisie 2022 onbeperkt 260 0 0 0 260
Reserve Actieplan Omgevingswet 2024 1.500 173 0 0 0 173
Reserve NTM kosten afgesloten GREX onbeperkt onbeperkt 10 0 0 0 10
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom 2030 onbeperkt 63 0 0 0 63
Reserve GO gemeentelijke gebouwen onbeperkt onbeperkt 2.189 455 554 0 2.089
Reserve Onderzoekskosten 2022 1.665 462 0 0 0 462
Reserve Kapitaallasten onbeperkt onbeperkt 27.533 0 1.009 0 26.524
Reserve Ombuiging 2022 1.200 638 0 0 0 638
Reserve Crisismaatregelen 2021 5.000 930 0 0 0 930
Reserve Enecogelden 2022 137.594 112.630 0 0 0 112.630
Reserve Kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs onbeperkt onbeperkt 1.968 0 197 0 1.771
Reserve Boeterente leningenportefeuille 2032 11.340 3.074 0 668 0 2.406
Reserve Herstelwerkzaamheden Meerpolder 2023 750 750 0 0 0 750
Bestemmingsreserves 155.481 455 2.950 0 152.986
Totaal Reserves 212.746 455 12.057 0 201.144
Voorzieningen Looptijd Max. hoogte Saldo Dotatie Bestedingen Vrijval Saldo
Eindjaar * € 1.000 1-jan-26 2026 2026 2026 31-dec-26
Voorziening Wethouders onbeperkt onbeperkt 4.584 0 220 0 4.364
Voorziening Afvloeiingsregelingen personeel onbeperkt onbeperkt 19 0 0 0 19
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's 4.603 0 220 0 4.383
Voorziening Afvalstoffenheffing onbeperkt onbeperkt 363 0 0 0 363
Voorziening Riolering onbeperkt onbeperkt 19.152 925 0 0 20.076
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen 19.515 925 0 0 20.440
Totaal Voorzieningen 24.118 925 220 0 24.822
Voorziening BIE verliezen grondexploitaties onbeperkt onbeperkt 19.387 0 0 13.802 5.585
Voorzieningen grond- en hulpstoffen overig (SA) onbeperkt onbeperkt 1.739 0 0 0 1.739
In mindering op boekwaarde Grex en grond 21.126 0 0 13.802 7.324

Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen

Algemene Reserve

De stand op 1 januari 2022 was € 87,7 mln. Het resultaat van de jaarrekening 2021 was € 2,7 miljoen positief. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Naast deze toevoeging aan de reserve zijn er ook andere toevoegingen gedaan aan de algemene reserve, naar aanleiding van o.a. de actualisatie IHP 2022-2025 en het meerjarig effect uit de Slotwijziging 2021. Per saldo wordt er in 2022 € 5,2 miljoen toegevoegd aan de Algemene reserve.

Naast deze toevoegingen zijn er ook onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan. Deze onttrekkingen waren grotendeels reeds vastgesteld door de raad, zoals de actualisatie grex, HortiScience en een storting in de reserve Tijdelijke huisvesting. Per saldo wordt er in 2022 € 22,4 miljoen onttrokken aan de Algemene reserve.

De stand van de algemene reserve op 1 januari 2023 bedraagt hiermee € 70,5 miljoen.

Structurele mutaties op reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Structurele mutaties op reserves en voorzieningen

Onderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV staat vermeld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop de uitzondering, omdat de looptijd van de ingestelde reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering. Ook de onttrekking aan de reserve Boeterente leningenportefeuille mag als structureel aangemerkt.

De beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor de jaren 2023-2026 zijn:

Bedragen x € 1.000
2021 2022 2023 2024 2025 2026
Structurele toevoegingen
Totaal toevoegingen 0 0 0 0 0 0
Structurele onttrekkingen
Reserve Boeterente 0 2.741 1.157 814 668 668
Reserve Kapitaallasten 6 4 195 532 1.009 1.009
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs 0 0 102 102 102 197
Totaal onttrekkingen 6 2.745 1.454 1.448 1.779 1.874

Investeringen

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De investeringen binnen de gemeente kunnen we globaal onderscheiden in twee soorten, namelijk de investeringen in de grondexploitatie en de investeringen buiten de grondexploitaties. Deze laatste soort investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in de kapitaalgoederen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen en wegen maar ook ICT en schoolgebouwen. De Meerjaren InvesteringsPlanning (MIP) laat de nieuwe (vervangings-)investeringen zien voor de komende jaren. Voor de investeringen beginnende in het jaar 2023 wordt expliciet, bij vaststelling van deze Begroting, toestemming gevraagd om de kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen. Hieronder worden deze nader toegelicht op nut en noodzaak. De investeringen die starten in het jaar 2024 en verder zijn ter illustratie opgenomen om inzicht te geven in het nieuwe investeringsvolume voor de komende jaren.

Investeringsprogramma 2023-2026

Terug naar navigatie - Investeringsprogramma 2023-2026
Reeds gevoteerde investeringen Oorsprong Saldo 1-1-2023 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026 Totaal Categorie Afschr. In jaren Afschrijving 2023 Afschrijving 2024 Afschrijving 2025 Afschrijving 2026
HBR veld 4 - totaal renovatie Accommodatieplan 31.210 411.260 0 0 0 442.470 Technisch noodzakelijk 12 0 36.873 36.873 36.873
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie Accommodatieplan 0 33.000 417.875 0 0 450.875 Technisch noodzakelijk 16 0 0 28.180 28.180
HVB veld 2 Accommodatieplan 31.185 442.140 0 0 0 473.325 Technisch noodzakelijk 12 0 39.444 39.444 39.444
Beleidsveld 3.1 Sport 62.395 886.400 417.875 0 0 1.366.670 Beleidsveld 3.1 Sport 0 76.316 104.496 104.496
Cultuurhuis Blok B - Grond 0 0 0 0 0 0 Nieuw 99 0 0 0 0
Cultuurhuis Blok B - Bouw 0 0 0 0 0 0 Nieuw, gedekt door reserve 50 0 0 0 0
Cultuurhuis Blok B - Installaties 0 0 0 0 0 0 Nieuw, gedekt door reserve 20 0 0 0 0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast 0 0 0 0 0 0 Nieuw 20 0 0 0 0
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los 0 0 0 0 0 0 Nieuw 10 0 0 0 0
opmerking: i.v.m. vertrouwelijkheid bedragen 0
Beleidsveld 3.2 Cultuur 0 0 0 0 0 0 Beleidsveld 3.2 Cultuur 0 0 0 0
Wiekslag Vervangende nieuwbouw IHP 3.188.516 1.974.576 1.725.743 0 0 6.888.835 Vervanging 40 0 0 172.221 172.221
Wiekslag ENG IHP 169.867 103.504 -55.000 0 0 218.371 Vervanging 20 0 0 10.919 10.919
Oosthoek Vervangende nieuwbouw IHP 1.455.249 1.563.607 1.233.341 629.866 0 4.882.063 Vervanging 40 0 0 0 122.052
Oosthoek ENG IHP 76.199 85.795 59.219 -56.000 0 165.213 Vervanging 20 0 0 0 8.261
Wilderszijde 1 Nieuwbouw IHP 3.408 305.209 1.274.832 519.452 1.712.780 3.815.681 Nieuw 40 0 0 0 0
Wilderszijde 1 ENG IHP 0 0 148.950 -37.206 95.163 206.907 Nieuw 20 0 0 0 0
Wilderszijde 2 Nieuwbouw IHP 3.158 305.459 1.274.832 519.452 1.712.780 3.815.681 Nieuw 40 0 0 0 0
Wilderszijde 2 ENG IHP 0 0 148.950 -37.206 95.163 206.907 Nieuw 20 0 0 0 0
Wilderszijde 3 Nieuwbouw IHP 3.158 305.459 1.274.832 519.452 1.712.780 3.815.681 Nieuw 40 0 0 0 0
Wilderszijde 3 ENG IHP 0 0 148.950 -37.206 95.163 206.907 Nieuw 20 0 0 0 0
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw IHP 1.203.415 670.086 777.392 0 0 2.650.893 Vervanging 40 0 0 66.272 66.272
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG IHP 48.659 42.990 -20.786 0 0 70.863 Vervanging 20 0 0 3.543 3.543
Parel Vervangende nieuwbouw IHP 1.553.796 1.041.508 859.483 0 0 3.454.787 Vervanging 40 0 0 86.370 86.370
Parel ENG IHP 62.617 55.321 -26.749 0 0 91.189 Vervanging 20 0 0 4.559 4.559
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw IHP 242.107 1.176.400 1.436.171 1.257.194 244.772 4.356.644 Vervanging 40 0 0 0 0
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen IHP -10.523 259.851 231.696 -38.677 0 442.347 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 29.490
Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw IHP 317.795 1.402.776 1.398.766 0 0 3.119.337 Vervanging 40 0 0 77.983 77.983
Gouden Griffel, Theo dÓrsingel, Vervangende nieuwbouw IHP 79.187 350.568 350.466 0 0 780.221 Vervanging 40 0 0 19.506 19.506
Tijdelijke huisvesting Gouden Uillaan Fase 2 IHP 0 53.475 0 0 0 53.475 Nieuw, gedekt door reserve 2 0 26.738 26.738 0
Tijdelijke huisvesting Klimophoeve IHP 0 302.604 0 0 0 302.604 Nieuw, gedekt door reserve 4 0 75.651 75.651 75.651
Restant kredieten tijdelijke huisvesting onverdeeld IHP 0 283.421 0 0 0 283.421 Nieuw, gedekt door reserve 3 0 94.474 94.474 94.474
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang 8.396.608 10.282.608 12.241.088 3.239.121 5.668.601 39.828.025 Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang 0 196.862 638.235 771.300
Totaal programma 3 8.459.003 11.169.008 12.658.963 3.239.121 5.668.601 41.194.695 Categorie 0 273.178 742.731 875.796
Reconstructie Vogelbuurt - Groen IBP 501.493 43.110 0 0 0 544.603 Vervanging 25 0 21.784 21.784 21.784
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening 501.493 43.110 0 0 0 544.603 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening 0 21.784 21.784 21.784
Vervangen speeltoestellen 2022 IBP 1.256.982 20.000 0 0 0 1.276.982 Technisch noodzakelijk 10 0 127.698 127.698 127.698
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 1.256.982 20.000 0 0 0 1.276.982 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 0 127.698 127.698 127.698
Vervangen duikers IBP 614.725 34.451 0 0 0 649.176 Technisch noodzakelijk 20 0 32.459 32.459 32.459
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken 614.725 34.451 0 0 0 649.176 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken 0 32.459 32.459 32.459
Reconstructie Vogelbuurt (br) - OVL IBP 314.350 4.000 0 0 0 318.350 Technisch noodzakelijk 20 0 15.918 15.918 15.918
Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL IBP 46.600 17.800 21.000 124.000 109.000 318.400 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL IBP 84.370 70.935 65.935 65.935 0 287.175 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 14.359
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - OVL IBP 120.920 112.960 35.000 0 0 268.880 Technisch noodzakelijk 20 0 0 13.444 13.444
Renovatie OVL installaties 2022 IBP 608.176 31.000 0 0 0 639.176 Technisch noodzakelijk 20 0 31.959 31.959 31.959
Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL IBP 26.200 70.200 61.700 0 0 158.100 Technisch noodzakelijk 20 0 0 7.905 7.905
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - OVL IBP 31.150 121.150 31.150 0 0 183.450 Technisch noodzakelijk 20 0 0 9.173 9.173
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting 1.231.766 428.045 214.785 189.935 109.000 2.173.531 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting 0 47.876 78.398 92.757
Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen wegverhardingen IBP 2.938.858 25.000 0 0 0 2.963.858 Technisch noodzakelijk 30 0 98.795 98.795 98.795
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen IBP 632.258 1.011.825 1.444.825 1.444.825 0 4.533.733 Technisch noodzakelijk 30 0 0 0 151.124
Fietspad Gerberasingel 64.078 75.000 0 0 0 139.078 Technisch noodzakelijk 30 0 4.636 4.636 4.636
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder 2.565.622 1.349.824 933.288 0 0 4.848.734 Nieuw, gedekt door reserve 30 0 0 161.624 161.624
Fietsvoorziening ZORO 0 70.400 165.375 0 0 235.775 Nieuw, gedekt door reserve 30 0 0 7.859 7.859
Metropolitane fietsroutes(K) 501 -2.629.125 3.146.200 3.090.000 -800.000 2.807.576 Nieuw, gedekt door reserve 30 0 0 0 0
Infrastructuur Bosland(K) 27.223 679.718 300.000 0 0 1.006.941 Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve 20 0 50.347 50.347 50.347
De Kruin Bergschenhoek 2.206.000 82.838 0 0 0 2.288.838 Technisch noodzakelijk 20 0 114.442 114.442 114.442
Reconstructie Zuidersingel IBP 963.850 30.000 0 0 0 993.850 Technisch noodzakelijk 20 0 49.692 49.692 49.692
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) IBP 128.426 333.963 458.463 0 0 920.852 Technisch noodzakelijk 30 0 0 30.695 30.695
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen IBP 671.608 954.825 7.041 0 0 1.633.474 Technisch noodzakelijk 30 0 0 54.449 54.449
Reconstructie Oosteindseweg (bg) IBP 96.455 31.115 170.000 234.975 428.975 961.520 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen wegverhardingen IBP 158.648 645.765 122.882 0 0 927.295 Technisch noodzakelijk 20 0 0 46.365 46.365
Reconstructie rondom Berkel Centrum West IBP 644.842 456.123 728.021 0 0 1.828.986 Technisch noodzakelijk 30 0 0 60.966 60.966
Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen IBP 257.926 663.963 213.963 0 0 1.135.852 Technisch noodzakelijk 30 0 0 37.862 37.862
Parkeren Berkel Centrum Oost 1.034.034 659.202 3.049.525 0 0 4.742.762 Technisch noodzakelijk 20 0 0 237.138 237.138
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen IBP 87.925 107.925 747.925 847.925 848.225 2.639.925 Technisch noodzakelijk 30 0 0 0 0
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen IBP 91.040 586.065 233.040 0 0 910.145 Technisch noodzakelijk 15 0 0 60.676 60.676
Wijkaanpak Dorp Zuid - vervangen wegverhardingen IBP 16.015 89.580 89.580 839.580 979.580 2.014.335 Technisch noodzakelijk 30 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 12.585.310 5.224.006 11.810.128 6.457.305 1.456.780 37.533.529 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 0 317.913 1.015.548 1.166.672
Afvalbrengstation 1.419.855 746.540 0 0 0 2.166.395 Gedekt door reserve 25 0 86.656 86.656 86.656
Beleidsveld 5.2 Afval 1.419.855 746.540 0 0 0 2.166.395 Beleidsveld 5.2 Afval 0 86.656 86.656 86.656
Reconstructie Vogelbuurt (br) - riool GRP 4.298.313 170.146 0 0 0 4.468.459 Gedekt door heffing 60 0 74.474 74.474 74.474
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - riool GRP 2.711.504 1.600.959 0 0 0 4.312.463 Gedekt door heffing 60 0 71.874 71.874 71.874
Reconstructie Hoeksekade-Julianalaan - riool GRP 2.349.473 1.237.237 0 0 0 3.586.710 Gedekt door heffing 60 0 59.779 59.779 59.779
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - riool GRP 1.968.501 14.050 0 0 0 1.982.551 Gedekt door heffing 60 0 33.043 33.043 33.043
Reconstructie Weidebloembuurt - riool GRP 88.920 169.025 64.050 0 0 321.995 Gedekt door heffing 60 0 0 5.367 5.367
Reconstructie rondom Berkel Centrum West - riool GRP 181.518 90.759 0 0 0 272.277 Gedekt door heffing 60 0 4.538 4.538 4.538
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade GRP 320.336 1.658.430 0 0 0 1.978.766 Gedekt door heffing 60 0 32.979 32.979 32.979
Reconstructie Sterrenbuurt - riool GRP 181.317 1.081.317 881.317 281.317 0 2.425.268 Gedekt door heffing 60 0 0 0 40.421
Reconstructie Dorp-Zuid - riool GRP 10.000 26.884 63.769 2.982.170 2.982.170 6.064.992 Gedekt door heffing 60 0 0 0 0
Beleidsveld 5.2 Riolering 12.109.883 6.048.807 1.009.136 3.263.487 2.982.170 25.413.482 Beleidsveld 5.2 Riolering 0 276.687 282.054 322.475
Herontwikkeling De Snip 64.241 67.880 67.879 0 0 200.000 Vervanging, gedekt door reserve 25 0 0 8.000 8.000
Zonnepanelen zwembad de Windas BR2100038 277.000 558.000 0 0 0 835.000 Nieuw 20 0 41.750 41.750 41.750
Woonwagens (bg) 1.034.503 353.823 102.193 0 0 1.490.519 Nieuw 40 0 0 37.263 37.263
Beleidsveld 5.3 Vastgoed 1.375.745 979.703 170.072 0 0 2.525.520 Beleidsveld 5.3 Vastgoed 0 41.750 87.013 87.013
Totaal programma 5 31.095.758 13.524.663 13.204.121 9.910.727 4.547.950 72.283.218 Categorie 0 952.823 1.731.609 1.937.513
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K) 798.892 147.104 0 0 0 945.996 Nieuw 0 0 0 0 0
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) 791.173 147.104 0 0 0 938.277 Nieuw 0 0 0 0 0
IVA VBK de Wildert(K) 35.264 24.737 0 0 0 60.001 Nieuw 0 0 0 0 0
1.625.329 318.945 0 0 0 1.944.274 Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling 0 0 0 0
Totaal programma 7 1.625.329 318.945 0 0 0 1.944.274 Categorie 0 0 0 0
Totaal gevoteerde investeringsopgave 41.180.089 25.012.615 25.863.083 13.149.848 10.216.551 115.422.186 0 1.226.001 2.474.340 2.813.309
Nog te voteren investeringen Oorsprong Saldo 1-1-2023 Begr 2023 Begr 2024 Begr 2025 Begr 2026 Totaal Categorie Afschr. In jaren Afschrijving 2023 Afschrijving 2024 Afschrijving 2025 Afschrijving 2026
TOGB veld 3 ombouw Accommodatieplan 0 699.375 0 0 0 699.375 Nieuw 12 0 58.281 58.281 58.281
HBR veld 6 (zandveld) Accommodatieplan 0 26.400 827.875 0 0 854.275 Nieuw 12 0 0 71.190 71.190
TOGB Handbal Accommodatieplan 0 130.200 0 0 0 130.200 Technisch noodzakelijk 20 0 6.510 6.510 6.510
CVV veld 1 ombouw inclusief verlichting Accommodatieplan 0 880.875 0 0 0 880.875 Technisch noodzakelijk 12 0 53.997 53.997 53.997
CVV veld 6 Accommodatieplan 0 0 750 131.375 0 132.125 Technisch noodzakelijk 14 0 0 0 9.438
Jeu de Boules Accommodatieplan 0 0 750 83.250 0 84.000 Technisch noodzakelijk 12 0 0 0 7.000
CVV veld 3 Accommodatieplan 0 0 0 23.250 817.875 841.125 Technisch noodzakelijk 12 0 0 0 0
HBR veld 1 Accommodatieplan 0 0 0 23.250 402.875 426.125 Technisch noodzakelijk 10 0 0 0 0
Triomf baan 1 t/m 9 Accommodatieplan 0 0 23.250 644.375 0 667.625 Technisch noodzakelijk 12 0 0 0 55.635
Soccer Boys veld 5 Accommodatieplan 0 0 0 23.250 740.875 764.125 Technisch noodzakelijk 12 0 0 0 0
Soccer Boys veld 6 Accommodatieplan 0 0 0 23.250 262.875 286.125 Technisch noodzakelijk 12 0 0 0 0
Beleidsveld 3.1 Sport 0 1.736.850 852.625 952.000 2.224.500 5.765.975 Beleidsveld 3.1 Sport 0 118.788 189.978 262.051
Upgrade evenemententerrein Evenementenbeleid 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 Nieuw, gedekt door reserve 10 0 250.000 250.000 250.000
Beleidsveld 3.2 Cultuur 0 2.500.000 0 0 0 2.500.000 Beleidsveld 3.2 Cultuur 0 250.000 250.000 250.000
Klimophoeve ENG IHP 0 42.000 55.000 46.000 0 143.000 Vervanging 20 0 0 0 7.150
Groenehoek locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 -28.300 160.550 142.550 0 274.800 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 18.320
Acker locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 -36.300 199.550 178.550 0 341.800 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 22.787
Willibrord locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 -32.300 177.550 158.550 0 303.800 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 20.253
Vuurvogel verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 -37.050 241.900 214.900 -64.050 355.700 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Boterdorp verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 -37.050 241.900 214.900 -64.050 355.700 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 -13.356 79.369 70.834 -21.892 114.955 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Groenehoek, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 -14.351 84.567 75.454 -23.464 122.206 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Willibrord, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 -14.331 84.463 75.361 -23.433 122.060 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Pius X, locatie Goudwinde Vervangende nieuwbouw IHP 0 0 328.900 1.048.700 1.292.700 2.670.300 Vervanging 40 0 0 0 0
Pius X, locatie Goudwinde ENG IHP 0 0 0 63.000 80.000 143.000 Vervanging 20 0 0 0 0
Poolster Vervangende nieuwbouw IHP 0 0 0 380.900 1.213.700 1.594.600 Vervanging 40 0 0 0 0
Anne Frank verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 0 0 -28.435 194.374 165.939 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Poolster ENG IHP 0 0 0 0 74.000 74.000 Vervanging 20 0 0 0 0
Pius X, locatie Goudwinde verduurzaamhedismaatregelen IHP 0 0 0 0 50.900 50.900 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Regenboog, verduurzaamhedismaatregelen IHP 0 0 0 0 -11.607 -11.607 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Poolster, verduurzaamhedismaatregelen IHP 0 0 0 0 33.550 33.550 Vervanging, gedekt door reserve 15 0 0 0 0
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang 0 -171.038 1.653.749 2.641.264 2.730.728 6.854.703 Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang 0 0 0 68.510
Totaal programma 3 0 4.065.812 2.506.374 3.593.264 4.955.228 15.120.678 Categorie 0 368.788 439.978 580.561
Vervangen BBS 2023 IBP 0 333.125 0 0 0 333.125 Vervanging 10 0 33.313 33.313 33.313
Vervangen BBS 2024 IBP 0 0 333.125 0 0 333.125 Vervanging 10 0 0 33.313 33.313
Vervangen BBS 2025 IBP 0 0 0 333.125 0 333.125 Vervanging 10 0 0 0 33.313
Vervangen BBS 2026 IBP 0 0 0 0 333.125 333.125 Vervanging 10 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair 0 333.125 333.125 333.125 333.125 1.332.500 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair 0 33.313 66.625 99.938
Groen investering 2023 IBP 0 178.625 0 0 0 178.625 Vervanging 25 0 7.145 7.145 7.145
Groen investering 2024 IBP 0 0 178.625 0 0 178.625 Vervanging 25 0 0 7.145 7.145
Groen investering 2025 IBP 0 0 0 178.625 0 178.625 Vervanging 25 0 0 0 7.145
Groen investering 2026 IBP 0 0 0 0 178.625 178.625 Vervanging 25 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening 0 178.625 178.625 178.625 178.625 714.500 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening 0 7.145 14.290 21.435
Vervangen speeltoestellen 2023 IBP 0 958.178 0 0 0 958.178 Technisch noodzakelijk 10 0 95.818 95.818 95.818
Vervangen speeltoestellen 2024 IBP 0 0 994.577 0 0 994.577 Technisch noodzakelijk 10 0 0 99.458 99.458
Vervangen speeltoestellen 2025 IBP 0 0 0 988.750 0 988.750 Technisch noodzakelijk 10 0 0 0 98.875
Vervangen speeltoestellen 2026 IBP 0 0 0 0 597.500 597.500 Technisch noodzakelijk 10 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 0 958.178 994.577 988.750 597.500 3.539.005 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 0 95.818 195.276 294.151
Vervangen oeverbescherming 2023/2024 IBP 0 512.700 427.525 0 0 940.225 Technisch noodzakelijk 20 0 0 47.011 47.011
Vervangen oeverbescherming 2024/2025 IBP 0 0 376.850 55.550 0 432.400 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 21.620
Vervangen oeverbescherming 2025 IBP 0 0 0 932.400 0 932.400 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 46.620
Vervangen oeverbescherming 2026 IBP 0 0 0 0 432.400 432.400 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering 0 512.700 804.375 987.950 432.400 2.737.425 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering 0 0 47.011 115.251
Vervangen 5 houten bruggen IBP 0 0 72.800 311.300 0 384.100 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 19.205
Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010 IBP 0 0 35.900 135.250 0 171.150 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 8.558
Investeringen 2024/2025 - Kunstwerken IBP 0 0 145.950 920.025 0 1.065.975 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 53.299
Vervangen brug Klapwijkseweg BR-HB009 IBP 0 0 0 49.300 0 49.300 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 2.465
Investeringen 2025/2026 - Kunstwerken IBP 0 0 0 204.250 601.075 805.325 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Investeringen 2026/2027 - Kunstwerken IBP 0 0 0 0 204.250 204.250 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken 0 0 254.650 1.620.125 805.325 2.680.100 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken 0 0 0 83.526
Renovatie OVL installaties 2023 IBP 0 80.775 0 0 0 80.775 Technisch noodzakelijk 20 0 4.039 4.039 4.039
Reconstructie Sterrenbuurt - OVL IBP 0 32.550 117.550 117.550 117.550 385.200 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 19.260
Reconstructie Dorp Zuid - OVL IBP 0 0 30.525 215.525 240.525 486.575 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Reconstructie Bergweg-Noord (bg) - OVL IBP 0 0 0 60.815 205.815 266.630 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Renovatie OVL installaties 2024/2025 IBP 0 0 70.550 230.704 0 301.254 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 15.063
Renovatie OVL installaties 2025/2026 IBP 0 0 0 89.775 23.000 112.775 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Renovatie OVL installaties 2026/2027 IBP 0 0 0 0 382.025 382.025 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting 0 113.325 218.625 714.369 968.915 2.015.234 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting 0 4.039 4.039 23.299
Investeringen 2023 - Wegen IBP 0 737.325 122.475 0 0 859.800 Technisch noodzakelijk 20 0 0 42.990 42.990
Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen IBP 0 0 0 44.425 656.025 700.450 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Heropenstelling Noordeindseweg 0 0 13.500 619.875 0 633.375 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 31.669
Klapwijkseweg Boterdorpseweg - vervangen wegverhardingen 0 73.025 83.025 1.658.805 224.805 2.039.660 Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve 20 0 0 0 0
Wijkaanpak bomen en struikenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen IBP 0 0 85.000 95.000 693.416 873.416 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Investeringen 2024 - wegen IBP 0 0 727.368 0 0 727.368 Technisch noodzakelijk 20 0 0 36.368 36.368
Wijkaanpak vogelbuurt oost (bl) - vervangen wegverhardingen IBP 0 0 65.025 85.025 85.025 235.075 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Investeringen 2025 - wegen IBP 0 0 0 769.100 0 769.100 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 38.455
Investeringen 2026 - wegen IBP 0 0 0 0 1.689.620 1.689.620 Technisch noodzakelijk 20 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 0 810.350 1.096.393 3.272.230 3.348.891 8.527.864 Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 0 0 79.358 149.482
Verzamelcontainers 2023 0 213.850 0 0 0 213.850 Gedekt door heffing 10 0 21.385 21.385 21.385
Verzamelcontainers 2024 0 0 174.475 0 0 174.475 Gedekt door heffing 10 0 0 17.448 17.448
Verzamelcontainers 2025 0 0 0 174.475 0 174.475 Gedekt door heffing 10 0 0 0 17.448
Beleidsveld 5.2 Afval 0 213.850 174.475 174.475 0 562.800 Beleidsveld 5.2 Afval 0 21.385 38.833 56.280
Vervangen persleidingen 2023 GRP 0 533.825 0 0 0 533.825 Gedekt door heffing 60 0 8.897 8.897 8.897
Vervangen en vrijval riool 2024 GRP 0 0 2.050.875 0 0 2.050.875 Gedekt door heffing 60 0 0 34.181 34.181
Vervangen persleidingen 2024 GRP 0 0 533.825 0 0 533.825 Gedekt door heffing 60 0 0 8.897 8.897
Vervangen persleidingen 2025 GRP 0 0 0 533.825 0 533.825 Gedekt door heffing 60 0 0 0 8.897
Vervangen en vrijval riool 2026 GRP 0 0 0 0 2.506.875 2.506.875 Gedekt door heffing 60 0 0 0 0
Vervangen persleidingen 2026 GRP 0 0 0 0 533.825 533.825 Gedekt door heffing 60 0 0 0 0
Beleidsveld 5.2 Riolering 0 533.825 2.584.700 533.825 3.040.700 6.693.050 Beleidsveld 5.2 Riolering 0 8.897 51.975 60.873
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023 GRP 0 333.825 0 0 0 333.825 Gedekt door heffing 15 0 22.255 22.255 22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023 GRP 0 357.825 0 0 0 357.825 Gedekt door heffing 15 0 23.855 23.855 23.855
Renovatie elektro-/mechanische bergbezinkbassins 2023 GRP 0 101.500 0 0 0 101.500 Gedekt door heffing 15 0 6.767 6.767 6.767
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024 GRP 0 0 333.825 0 0 333.825 Gedekt door heffing 15 0 0 22.255 22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024 GRP 0 0 357.825 0 0 357.825 Gedekt door heffing 15 0 0 23.855 23.855
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025 GRP 0 0 0 333.825 0 333.825 Gedekt door heffing 15 0 0 0 22.255
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2025 GRP 0 0 0 357.825 0 357.825 Gedekt door heffing 15 0 0 0 23.855
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2026 GRP 0 0 0 0 333.825 333.825 Gedekt door heffing 15 0 0 0 0
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2026 GRP 0 0 0 0 357.825 357.825 Gedekt door heffing 15 0 0 0 0
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen 0 793.150 691.650 691.650 691.650 2.868.100 Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen 0 52.877 98.987 145.097
Sporthal Wilderszijde 0 0 340.603 536.937 3.342.703 4.220.243 Nieuw 50 0 0 0 0
Beleidsveld 5.3 Vastgoed 0 0 340.603 536.937 3.342.703 4.220.243 Beleidsveld 5.3 Vastgoed 0 0 0 0
Totaal programma 5 0 4.447.128 7.671.798 10.032.061 13.739.834 35.890.821 Categorie 0 223.473 596.393 1.049.331
Investeringen voertuigen 2023 0 140.000 0 0 0 140.000 Technisch noodzakelijk 8 0 17.500 17.500 17.500
Investeringen voertuigen 2024 0 0 150.000 0 0 150.000 Technisch noodzakelijk 8 0 0 18.750 18.750
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen 0 140.000 150.000 0 0 290.000 Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen 0 17.500 36.250 36.250
Totaal programma 9 0 140.000 150.000 0 0 290.000 Categorie 0 17.500 36.250 36.250
Investeringen ICT 2023 Hardware 0 495.000 0 0 0 495.000 Vervanging 4 0 123.750 123.750 123.750
Investeringen ICT 2024 Hardware 0 0 575.000 0 0 575.000 Vervanging 4 0 0 143.750 143.750
Investeringen ICT 2024 Software 0 0 80.000 0 0 80.000 Vervanging 4 0 0 20.000 20.000
Investeringen ICT 2024 Overig 0 0 50.000 0 0 50.000 Vervanging 5 0 0 10.000 10.000
Investeringen ICT 2025 Hardware 0 0 0 400.000 0 400.000 Vervanging 4 0 0 0 100.000
Investeringen ICT 2025 Software 0 0 0 615.000 0 615.000 Vervanging 5 0 0 0 123.000
Beleidsveld 10.1 Overhead 0 495.000 705.000 1.015.000 0 2.215.000 Beleidsveld 10.1 Overhead 0 123.750 297.500 520.500
Totaal programma 10 0 495.000 705.000 1.015.000 0 2.215.000 0 123.750 297.500 520.500
Totaal nog te voteren investeringsprogramma 0 9.147.940 11.033.172 14.640.325 18.695.062 53.516.499 0 733.511 1.370.121 2.186.641
Totaal gevoteerde investeringsopgave 41.180.089 25.012.615 25.863.083 13.149.848 10.216.551 115.422.186 0 1.226.001 2.474.340 2.813.309
Totaal nog te voteren investeringsopgave 0 9.147.940 11.033.172 14.640.325 18.695.062 53.516.499 0 733.511 1.370.121 2.186.641
Totale investeringsopgave 41.180.089 34.160.555 36.896.255 27.790.173 28.911.613 168.938.685 0 1.959.512 3.844.461 4.999.950

Investeringsvolume

Terug naar navigatie - Investeringsvolume

Ten opzichte van de begroting 2022 is het totale investeringsvolume op de nieuwe investeringen in 2023 en verder gestegen.

Bedragen x € 1.000
2023 2024 2025 2026
Begroting 2022 (excl. investeringen 2022) 18.488 15.889 19.825 0
Begroting 2023 9.148 11.033 14.640 18.695
Verschil -9.340 -4.856 -5.185 18.695

Investeringen 2023

Terug naar navigatie - Investeringen 2023
Beleidsveld Investering Oorsprong Omschrijving/Toelichting Categorie Totaal investeringskrediet in €
Beleidsveld 3.1 Sport TOGB veld 3 ombouw Accommodatieplan Op 30 september 2021 nam de gemeenteraad het amendement A2021-024 aan. Met het amendement droeg de raad het college op de geplande ombouw van een natuurgrasveld tot wetraveld te schrappen en in plaats daar van bij zowel CVV als TOGB een natuurgrasveld om te bouwen tot kunstgrasveld. Op die manier vullen we de veldbehoefte van beide verenigingen optimaal in. Nieuw € 699.375
Beleidsveld 3.1 Sport HBR veld 6 (zandveld) Accommodatieplan Bij het opstellen van het Accommodatieplan sport is in 2021 onderzoek gedaan naar de huidige en toekomstige behoefte aan sportaccommodaties in de gemeente. De conclusie van het onderzoek was onder meer dat het noodzakelijk is om een extra hockeyveld te realiseren om te kunnen voorzien in de (toekomstige) behoefte binnen de hockeysport in Lansingerland. De grootste vraag en daarmee gepaard gaande capaciteitsbehoefte lijkt in Berkel en Rodenrijs/bij HBR te liggen. Daarom is in de meerjarenplanning de realisatie van een extra zandveld op sportpark Het Hoge Land opgenomen. Het veld realiseren we in 2024, de voorbereidingen hiervoor starten in 2023. Nieuw € 854.275
Beleidsveld 3.1 Sport TOGB Handbal Accommodatieplan Het handbal veld wordt gerenoveerd. Dit is een jaar eerder dan oorspronkelijk gepland. Reden hiervoor is omdat we dit combineren met de werkzaamheden bij de ombouw van de velden bij TOGB en CVV. Technisch noodzakelijk € 130.200
Beleidsveld 3.1 Sport CVV veld 1 ombouw inclusief verlichting Accommodatieplan Op 30 september 2021 nam de gemeenteraad het amendement A2021-024 aan. Met het amendement droeg de raad het college op de geplande ombouw van een natuurgrasveld tot wetraveld te schrappen en in plaats daar van bij zowel CVV als TOGB een natuurgrasveld om te bouwen tot kunstgrasveld. Op die manier vullen we de veldbehoefte van beide verenigingen optimaal in Technisch noodzakelijk € 880.875
Beleidsveld 3.2 Cultuur Upgrade evenemententerrein Evenementenbeleid De aanpassing van het evenemententerrein is onderdeel van het op te stellen nieuwe evenementenbeleid. Dit beleid wordt in 2023 vastgesteld. Over eventuele consequenties voor het investeringskrediet informeren we de raad in 2023 Nieuw, gedekt door reserve € 2.500.000
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang Klimophoeve ENG IHP In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen Vervanging € 143.000
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang Groenehoek locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen IHP In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen Vervanging, gedekt door reserve € 274.800
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang Acker locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen IHP In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen Vervanging, gedekt door reserve € 341.800
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang Willibrord locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen IHP In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen Vervanging, gedekt door reserve € 303.800
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang Vuurvogel verduurzaamheidsmaatregelen IHP In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen Vervanging, gedekt door reserve € 355.700
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang Boterdorp verduurzaamheidsmaatregelen IHP In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen Vervanging, gedekt door reserve € 355.700
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen IHP In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen Vervanging, gedekt door reserve € 114.955
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang Groenehoek, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen IHP In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen Vervanging, gedekt door reserve € 122.206
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang Willibrord, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen IHP In het IHP is vervangende nieuwbouw opgenomen voor in totaal zeven schoolgebouwen. Voor de vervangende nieuwbouw van de zeven schoolgebouwen en de overige bestaande schoollocaties zetten wij in op duurzaamheidsingrepen. Nieuwe schoolgebouwen bouwen we ENG (Energie Neutraal Gebouw). Bij bestaande schoolgebouwen worden aanpassingen gedaan die nodig zijn om de schoolgebouwen zoveel mogelijk te verduurzamen Vervanging, gedekt door reserve € 122.060
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair Vervangen BBS 2023 IBP Deze investering is conform het beheerplan. Het betreft de vervanging van bebording en straatmeubilair en een verkeerslichten. Vervanging € 333.125
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening Groen investering 2023 IBP De investering is conform het beheerplan. In 2023 worden er groen werkzaamheden gestart voor de Sterrenbuurt in Berkel en Rodenrijs en Juliananlaan/Hoeksekade in Bergschenhoek uitgevoerd als onderdeel van een meerjarige aanpak. Deze werkzaamheden zullen doorlopen tot 2024/2025. Vervanging € 178.625
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen Vervangen speeltoestellen 2023 IBP De investering is conform het beheerplan. In 2023 gaan wij op basis van de inspectiegegevens speelvoorzieningen vervangen. Grotere projecten zijn Streepvaren in Bergschenhoek, Eemsplantsoen in Berkel en Rodenrijs,  Spireadreef in Bleiswijk. Technisch noodzakelijk € 958.178
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering Vervangen oeverbescherming 2023/2024 IBP Deze investering is conform het beheerplan. Oude oeverbescherming wordt vervangen en waar mogelijk natuurvriendelijk aangelegd. Technisch noodzakelijk € 940.225
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting Renovatie OVL installaties 2023 IBP Deze investering is conform het Beheerplan. Inspecties tonen aan dat vervanging van masten en armaturen noodzakelijk is. De technische levensduur is verstreken, waardoor de betrouwbaarheid van de installaties afneemt. Gelijktijdig voeren we energiebesparende aanpassingen door, waardoor het energieverbruik daalt. Technisch noodzakelijk € 80.775
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting Reconstructie Sterrenbuurt - OVL IBP Deze investering is conform het Beheerplan. Het betreft een integrale aanpak van de sterrenbuurt. Technisch noodzakelijk € 412.750
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen Investeringen 2023 - Wegen IBP Deze investering is conform het Beheerplan. Van diverse wegen wordt de asfaltverharding vervangen. Technisch noodzakelijk € 859.800
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen Klapwijkseweg Boterdorpseweg - vervangen wegverhardingen IBP Deze investering is het geplande onderhoud na de overname van de wegen van Provincie Zuid-Holland. De kosten worden gedekt uit de reserve kapitaallasten. Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve € 2.039.660
Beleidsveld 5.2 Afval Verzamelcontainers 2023 In 2023 plaatsten wij ondergrondse verzamelvoorzieningen voor diverse afvalstromen. Dit zijn extra plaatsingen in bestaande wijken waar meer capaciteit nodig is en uitbreiding door nieuwbouw. Daarnaast vervangen wij diverse containers die op basis van plaatsingsjaar en inspecties toe zijn aan vervanging. Gedekt door heffing € 213.850
Beleidsveld 5.2 Riolering Vervangen persleidingen 2023 GRP In Bergschenhoek worden op 3 verschillende locaties de persleiding vervangen. Deze leidingen zijn aan het einde van hun levensduur en uit inspectie is gebleken dat vervanging noodzakelijk is. Gedekt door heffing € 533.825
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023 GRP In 2023 worden volgens planning 5 hoofdgemalen vervangen/gerenoveerd. Gebaseerd op de levenscyclus van de hoofdgemalen van 15 jaar conform het GRP 2021-2025. Gedekt door heffing € 333.825
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023 GRP In 2023 worden 50 à 60 mini-gemalen vervangen/gerenoveerd. Gebaseerd op de levenscyclus van de mini-gemalen van 15 jaar conform het GRP 2021-2025. Gedekt door heffing € 357.825
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen Renovatie elektro-/mechanische bergbezinkbassins 2023 GRP In 2023 worden elektrische enmechanische delen van diverse bergbezinkbassins gerenoveerd. De investering is conform het GRP. Gedekt door heffing € 101.500
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen Investeringen voertuigen 2023 In 2023 worden conform planning 2 voertuigen ontvangen Technisch noodzakelijk € 140.000
Beleidsveld 10.1 Overhead Investeringen ICT 2023 Hardware In 2023 wordt er geinvesteerd in de vervanging van de mobiele telefoons, hybride werkplek en het vervangen van de firewall. Vervanging € 495.000
€ 15.177.709