Reeds gevoteerde investeringen |
Oorsprong |
Saldo 1-1-2023 |
Begr 2023 |
Begr 2024 |
Begr 2025 |
Begr 2026 |
Totaal |
Categorie |
Afschr. In jaren |
Afschrijving 2023 |
Afschrijving 2024 |
Afschrijving 2025 |
Afschrijving 2026 |
HBR veld 4 - totaal renovatie |
Accommodatieplan |
31.210 |
411.260 |
0 |
0 |
0 |
442.470 |
Technisch noodzakelijk |
12 |
0 |
36.873 |
36.873 |
36.873 |
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie |
Accommodatieplan |
0 |
33.000 |
417.875 |
0 |
0 |
450.875 |
Technisch noodzakelijk |
16 |
0 |
0 |
28.180 |
28.180 |
HVB veld 2 |
Accommodatieplan |
31.185 |
442.140 |
0 |
0 |
0 |
473.325 |
Technisch noodzakelijk |
12 |
0 |
39.444 |
39.444 |
39.444 |
Beleidsveld 3.1 Sport |
|
62.395 |
886.400 |
417.875 |
0 |
0 |
1.366.670 |
Beleidsveld 3.1 Sport |
|
0 |
76.316 |
104.496 |
104.496 |
Cultuurhuis Blok B - Grond |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nieuw |
99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cultuurhuis Blok B - Bouw |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nieuw, gedekt door reserve |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cultuurhuis Blok B - Installaties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nieuw, gedekt door reserve |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nieuw |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nieuw |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
opmerking: i.v.m. vertrouwelijkheid bedragen 0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Beleidsveld 3.2 Cultuur |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsveld 3.2 Cultuur |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Wiekslag Vervangende nieuwbouw |
IHP |
3.188.516 |
1.974.576 |
1.725.743 |
0 |
0 |
6.888.835 |
Vervanging |
40 |
0 |
0 |
172.221 |
172.221 |
Wiekslag ENG |
IHP |
169.867 |
103.504 |
-55.000 |
0 |
0 |
218.371 |
Vervanging |
20 |
0 |
0 |
10.919 |
10.919 |
Oosthoek Vervangende nieuwbouw |
IHP |
1.455.249 |
1.563.607 |
1.233.341 |
629.866 |
0 |
4.882.063 |
Vervanging |
40 |
0 |
0 |
0 |
122.052 |
Oosthoek ENG |
IHP |
76.199 |
85.795 |
59.219 |
-56.000 |
0 |
165.213 |
Vervanging |
20 |
0 |
0 |
0 |
8.261 |
Wilderszijde 1 Nieuwbouw |
IHP |
3.408 |
305.209 |
1.274.832 |
519.452 |
1.712.780 |
3.815.681 |
Nieuw |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wilderszijde 1 ENG |
IHP |
0 |
0 |
148.950 |
-37.206 |
95.163 |
206.907 |
Nieuw |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wilderszijde 2 Nieuwbouw |
IHP |
3.158 |
305.459 |
1.274.832 |
519.452 |
1.712.780 |
3.815.681 |
Nieuw |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wilderszijde 2 ENG |
IHP |
0 |
0 |
148.950 |
-37.206 |
95.163 |
206.907 |
Nieuw |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wilderszijde 3 Nieuwbouw |
IHP |
3.158 |
305.459 |
1.274.832 |
519.452 |
1.712.780 |
3.815.681 |
Nieuw |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wilderszijde 3 ENG |
IHP |
0 |
0 |
148.950 |
-37.206 |
95.163 |
206.907 |
Nieuw |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw |
IHP |
1.203.415 |
670.086 |
777.392 |
0 |
0 |
2.650.893 |
Vervanging |
40 |
0 |
0 |
66.272 |
66.272 |
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG |
IHP |
48.659 |
42.990 |
-20.786 |
0 |
0 |
70.863 |
Vervanging |
20 |
0 |
0 |
3.543 |
3.543 |
Parel Vervangende nieuwbouw |
IHP |
1.553.796 |
1.041.508 |
859.483 |
0 |
0 |
3.454.787 |
Vervanging |
40 |
0 |
0 |
86.370 |
86.370 |
Parel ENG |
IHP |
62.617 |
55.321 |
-26.749 |
0 |
0 |
91.189 |
Vervanging |
20 |
0 |
0 |
4.559 |
4.559 |
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw |
IHP |
242.107 |
1.176.400 |
1.436.171 |
1.257.194 |
244.772 |
4.356.644 |
Vervanging |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen |
IHP |
-10.523 |
259.851 |
231.696 |
-38.677 |
0 |
442.347 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
0 |
0 |
0 |
29.490 |
Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw |
IHP |
317.795 |
1.402.776 |
1.398.766 |
0 |
0 |
3.119.337 |
Vervanging |
40 |
0 |
0 |
77.983 |
77.983 |
Gouden Griffel, Theo dÓrsingel, Vervangende nieuwbouw |
IHP |
79.187 |
350.568 |
350.466 |
0 |
0 |
780.221 |
Vervanging |
40 |
0 |
0 |
19.506 |
19.506 |
Tijdelijke huisvesting Gouden Uillaan Fase 2 |
IHP |
0 |
53.475 |
0 |
0 |
0 |
53.475 |
Nieuw, gedekt door reserve |
2 |
0 |
26.738 |
26.738 |
0 |
Tijdelijke huisvesting Klimophoeve |
IHP |
0 |
302.604 |
0 |
0 |
0 |
302.604 |
Nieuw, gedekt door reserve |
4 |
0 |
75.651 |
75.651 |
75.651 |
Restant kredieten tijdelijke huisvesting onverdeeld |
IHP |
0 |
283.421 |
0 |
0 |
0 |
283.421 |
Nieuw, gedekt door reserve |
3 |
0 |
94.474 |
94.474 |
94.474 |
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang |
|
8.396.608 |
10.282.608 |
12.241.088 |
3.239.121 |
5.668.601 |
39.828.025 |
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang |
|
0 |
196.862 |
638.235 |
771.300 |
Totaal programma 3 |
|
8.459.003 |
11.169.008 |
12.658.963 |
3.239.121 |
5.668.601 |
41.194.695 |
Categorie |
|
0 |
273.178 |
742.731 |
875.796 |
Reconstructie Vogelbuurt - Groen |
IBP |
501.493 |
43.110 |
0 |
0 |
0 |
544.603 |
Vervanging |
25 |
0 |
21.784 |
21.784 |
21.784 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
|
501.493 |
43.110 |
0 |
0 |
0 |
544.603 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
|
0 |
21.784 |
21.784 |
21.784 |
Vervangen speeltoestellen 2022 |
IBP |
1.256.982 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
1.276.982 |
Technisch noodzakelijk |
10 |
0 |
127.698 |
127.698 |
127.698 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
|
1.256.982 |
20.000 |
0 |
0 |
0 |
1.276.982 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
|
0 |
127.698 |
127.698 |
127.698 |
Vervangen duikers |
IBP |
614.725 |
34.451 |
0 |
0 |
0 |
649.176 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
32.459 |
32.459 |
32.459 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
|
614.725 |
34.451 |
0 |
0 |
0 |
649.176 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
|
0 |
32.459 |
32.459 |
32.459 |
Reconstructie Vogelbuurt (br) - OVL |
IBP |
314.350 |
4.000 |
0 |
0 |
0 |
318.350 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
15.918 |
15.918 |
15.918 |
Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL |
IBP |
46.600 |
17.800 |
21.000 |
124.000 |
109.000 |
318.400 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL |
IBP |
84.370 |
70.935 |
65.935 |
65.935 |
0 |
287.175 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
14.359 |
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - OVL |
IBP |
120.920 |
112.960 |
35.000 |
0 |
0 |
268.880 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
13.444 |
13.444 |
Renovatie OVL installaties 2022 |
IBP |
608.176 |
31.000 |
0 |
0 |
0 |
639.176 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
31.959 |
31.959 |
31.959 |
Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL |
IBP |
26.200 |
70.200 |
61.700 |
0 |
0 |
158.100 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
7.905 |
7.905 |
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - OVL |
IBP |
31.150 |
121.150 |
31.150 |
0 |
0 |
183.450 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
9.173 |
9.173 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
|
1.231.766 |
428.045 |
214.785 |
189.935 |
109.000 |
2.173.531 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting |
|
0 |
47.876 |
78.398 |
92.757 |
Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen wegverhardingen |
IBP |
2.938.858 |
25.000 |
0 |
0 |
0 |
2.963.858 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
0 |
98.795 |
98.795 |
98.795 |
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen |
IBP |
632.258 |
1.011.825 |
1.444.825 |
1.444.825 |
0 |
4.533.733 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
0 |
0 |
0 |
151.124 |
Fietspad Gerberasingel |
|
64.078 |
75.000 |
0 |
0 |
0 |
139.078 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
0 |
4.636 |
4.636 |
4.636 |
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder |
|
2.565.622 |
1.349.824 |
933.288 |
0 |
0 |
4.848.734 |
Nieuw, gedekt door reserve |
30 |
0 |
0 |
161.624 |
161.624 |
Fietsvoorziening ZORO |
|
0 |
70.400 |
165.375 |
0 |
0 |
235.775 |
Nieuw, gedekt door reserve |
30 |
0 |
0 |
7.859 |
7.859 |
Metropolitane fietsroutes(K) |
|
501 |
-2.629.125 |
3.146.200 |
3.090.000 |
-800.000 |
2.807.576 |
Nieuw, gedekt door reserve |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Infrastructuur Bosland(K) |
|
27.223 |
679.718 |
300.000 |
0 |
0 |
1.006.941 |
Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve |
20 |
0 |
50.347 |
50.347 |
50.347 |
De Kruin Bergschenhoek |
|
2.206.000 |
82.838 |
0 |
0 |
0 |
2.288.838 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
114.442 |
114.442 |
114.442 |
Reconstructie Zuidersingel |
IBP |
963.850 |
30.000 |
0 |
0 |
0 |
993.850 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
49.692 |
49.692 |
49.692 |
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) |
IBP |
128.426 |
333.963 |
458.463 |
0 |
0 |
920.852 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
0 |
0 |
30.695 |
30.695 |
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen |
IBP |
671.608 |
954.825 |
7.041 |
0 |
0 |
1.633.474 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
0 |
0 |
54.449 |
54.449 |
Reconstructie Oosteindseweg (bg) |
IBP |
96.455 |
31.115 |
170.000 |
234.975 |
428.975 |
961.520 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen wegverhardingen |
IBP |
158.648 |
645.765 |
122.882 |
0 |
0 |
927.295 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
46.365 |
46.365 |
Reconstructie rondom Berkel Centrum West |
IBP |
644.842 |
456.123 |
728.021 |
0 |
0 |
1.828.986 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
0 |
0 |
60.966 |
60.966 |
Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen |
IBP |
257.926 |
663.963 |
213.963 |
0 |
0 |
1.135.852 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
0 |
0 |
37.862 |
37.862 |
Parkeren Berkel Centrum Oost |
|
1.034.034 |
659.202 |
3.049.525 |
0 |
0 |
4.742.762 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
237.138 |
237.138 |
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen |
IBP |
87.925 |
107.925 |
747.925 |
847.925 |
848.225 |
2.639.925 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen |
IBP |
91.040 |
586.065 |
233.040 |
0 |
0 |
910.145 |
Technisch noodzakelijk |
15 |
0 |
0 |
60.676 |
60.676 |
Wijkaanpak Dorp Zuid - vervangen wegverhardingen |
IBP |
16.015 |
89.580 |
89.580 |
839.580 |
979.580 |
2.014.335 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
|
12.585.310 |
5.224.006 |
11.810.128 |
6.457.305 |
1.456.780 |
37.533.529 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
|
0 |
317.913 |
1.015.548 |
1.166.672 |
Afvalbrengstation |
|
1.419.855 |
746.540 |
0 |
0 |
0 |
2.166.395 |
Gedekt door reserve |
25 |
0 |
86.656 |
86.656 |
86.656 |
Beleidsveld 5.2 Afval |
|
1.419.855 |
746.540 |
0 |
0 |
0 |
2.166.395 |
Beleidsveld 5.2 Afval |
|
0 |
86.656 |
86.656 |
86.656 |
Reconstructie Vogelbuurt (br) - riool |
GRP |
4.298.313 |
170.146 |
0 |
0 |
0 |
4.468.459 |
Gedekt door heffing |
60 |
0 |
74.474 |
74.474 |
74.474 |
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - riool |
GRP |
2.711.504 |
1.600.959 |
0 |
0 |
0 |
4.312.463 |
Gedekt door heffing |
60 |
0 |
71.874 |
71.874 |
71.874 |
Reconstructie Hoeksekade-Julianalaan - riool |
GRP |
2.349.473 |
1.237.237 |
0 |
0 |
0 |
3.586.710 |
Gedekt door heffing |
60 |
0 |
59.779 |
59.779 |
59.779 |
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - riool |
GRP |
1.968.501 |
14.050 |
0 |
0 |
0 |
1.982.551 |
Gedekt door heffing |
60 |
0 |
33.043 |
33.043 |
33.043 |
Reconstructie Weidebloembuurt - riool |
GRP |
88.920 |
169.025 |
64.050 |
0 |
0 |
321.995 |
Gedekt door heffing |
60 |
0 |
0 |
5.367 |
5.367 |
Reconstructie rondom Berkel Centrum West - riool |
GRP |
181.518 |
90.759 |
0 |
0 |
0 |
272.277 |
Gedekt door heffing |
60 |
0 |
4.538 |
4.538 |
4.538 |
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade |
GRP |
320.336 |
1.658.430 |
0 |
0 |
0 |
1.978.766 |
Gedekt door heffing |
60 |
0 |
32.979 |
32.979 |
32.979 |
Reconstructie Sterrenbuurt - riool |
GRP |
181.317 |
1.081.317 |
881.317 |
281.317 |
0 |
2.425.268 |
Gedekt door heffing |
60 |
0 |
0 |
0 |
40.421 |
Reconstructie Dorp-Zuid - riool |
GRP |
10.000 |
26.884 |
63.769 |
2.982.170 |
2.982.170 |
6.064.992 |
Gedekt door heffing |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsveld 5.2 Riolering |
|
12.109.883 |
6.048.807 |
1.009.136 |
3.263.487 |
2.982.170 |
25.413.482 |
Beleidsveld 5.2 Riolering |
|
0 |
276.687 |
282.054 |
322.475 |
Herontwikkeling De Snip |
|
64.241 |
67.880 |
67.879 |
0 |
0 |
200.000 |
Vervanging, gedekt door reserve |
25 |
0 |
0 |
8.000 |
8.000 |
Zonnepanelen zwembad de Windas |
BR2100038 |
277.000 |
558.000 |
0 |
0 |
0 |
835.000 |
Nieuw |
20 |
0 |
41.750 |
41.750 |
41.750 |
Woonwagens (bg) |
|
1.034.503 |
353.823 |
102.193 |
0 |
0 |
1.490.519 |
Nieuw |
40 |
0 |
0 |
37.263 |
37.263 |
Beleidsveld 5.3 Vastgoed |
|
1.375.745 |
979.703 |
170.072 |
0 |
0 |
2.525.520 |
Beleidsveld 5.3 Vastgoed |
|
0 |
41.750 |
87.013 |
87.013 |
Totaal programma 5 |
|
31.095.758 |
13.524.663 |
13.204.121 |
9.910.727 |
4.547.950 |
72.283.218 |
Categorie |
|
0 |
952.823 |
1.731.609 |
1.937.513 |
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K) |
|
798.892 |
147.104 |
0 |
0 |
0 |
945.996 |
Nieuw |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) |
|
791.173 |
147.104 |
0 |
0 |
0 |
938.277 |
Nieuw |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
IVA VBK de Wildert(K) |
|
35.264 |
24.737 |
0 |
0 |
0 |
60.001 |
Nieuw |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
1.625.329 |
318.945 |
0 |
0 |
0 |
1.944.274 |
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal programma 7 |
|
1.625.329 |
318.945 |
0 |
0 |
0 |
1.944.274 |
Categorie |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal gevoteerde investeringsopgave |
|
41.180.089 |
25.012.615 |
25.863.083 |
13.149.848 |
10.216.551 |
115.422.186 |
|
|
0 |
1.226.001 |
2.474.340 |
2.813.309 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nog te voteren investeringen |
Oorsprong |
Saldo 1-1-2023 |
Begr 2023 |
Begr 2024 |
Begr 2025 |
Begr 2026 |
Totaal |
Categorie |
Afschr. In jaren |
Afschrijving 2023 |
Afschrijving 2024 |
Afschrijving 2025 |
Afschrijving 2026 |
TOGB veld 3 ombouw |
Accommodatieplan |
0 |
699.375 |
0 |
0 |
0 |
699.375 |
Nieuw |
12 |
0 |
58.281 |
58.281 |
58.281 |
HBR veld 6 (zandveld) |
Accommodatieplan |
0 |
26.400 |
827.875 |
0 |
0 |
854.275 |
Nieuw |
12 |
0 |
0 |
71.190 |
71.190 |
TOGB Handbal |
Accommodatieplan |
0 |
130.200 |
0 |
0 |
0 |
130.200 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
6.510 |
6.510 |
6.510 |
CVV veld 1 ombouw inclusief verlichting |
Accommodatieplan |
0 |
880.875 |
0 |
0 |
0 |
880.875 |
Technisch noodzakelijk |
12 |
0 |
53.997 |
53.997 |
53.997 |
CVV veld 6 |
Accommodatieplan |
0 |
0 |
750 |
131.375 |
0 |
132.125 |
Technisch noodzakelijk |
14 |
0 |
0 |
0 |
9.438 |
Jeu de Boules |
Accommodatieplan |
0 |
0 |
750 |
83.250 |
0 |
84.000 |
Technisch noodzakelijk |
12 |
0 |
0 |
0 |
7.000 |
CVV veld 3 |
Accommodatieplan |
0 |
0 |
0 |
23.250 |
817.875 |
841.125 |
Technisch noodzakelijk |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
HBR veld 1 |
Accommodatieplan |
0 |
0 |
0 |
23.250 |
402.875 |
426.125 |
Technisch noodzakelijk |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Triomf baan 1 t/m 9 |
Accommodatieplan |
0 |
0 |
23.250 |
644.375 |
0 |
667.625 |
Technisch noodzakelijk |
12 |
0 |
0 |
0 |
55.635 |
Soccer Boys veld 5 |
Accommodatieplan |
0 |
0 |
0 |
23.250 |
740.875 |
764.125 |
Technisch noodzakelijk |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Soccer Boys veld 6 |
Accommodatieplan |
0 |
0 |
0 |
23.250 |
262.875 |
286.125 |
Technisch noodzakelijk |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsveld 3.1 Sport |
|
0 |
1.736.850 |
852.625 |
952.000 |
2.224.500 |
5.765.975 |
Beleidsveld 3.1 Sport |
|
0 |
118.788 |
189.978 |
262.051 |
Upgrade evenemententerrein |
Evenementenbeleid |
0 |
2.500.000 |
0 |
0 |
0 |
2.500.000 |
Nieuw, gedekt door reserve |
10 |
0 |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
Beleidsveld 3.2 Cultuur |
|
0 |
2.500.000 |
0 |
0 |
0 |
2.500.000 |
Beleidsveld 3.2 Cultuur |
|
0 |
250.000 |
250.000 |
250.000 |
Klimophoeve ENG |
IHP |
0 |
42.000 |
55.000 |
46.000 |
0 |
143.000 |
Vervanging |
20 |
0 |
0 |
0 |
7.150 |
Groenehoek locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen |
IHP |
0 |
-28.300 |
160.550 |
142.550 |
0 |
274.800 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
0 |
0 |
0 |
18.320 |
Acker locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen |
IHP |
0 |
-36.300 |
199.550 |
178.550 |
0 |
341.800 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
0 |
0 |
0 |
22.787 |
Willibrord locatie Stampioendreef verduurzaamheidsmaatregelen |
IHP |
0 |
-32.300 |
177.550 |
158.550 |
0 |
303.800 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
0 |
0 |
0 |
20.253 |
Vuurvogel verduurzaamheidsmaatregelen |
IHP |
0 |
-37.050 |
241.900 |
214.900 |
-64.050 |
355.700 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Boterdorp verduurzaamheidsmaatregelen |
IHP |
0 |
-37.050 |
241.900 |
214.900 |
-64.050 |
355.700 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Acker, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen |
IHP |
0 |
-13.356 |
79.369 |
70.834 |
-21.892 |
114.955 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Groenehoek, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen |
IHP |
0 |
-14.351 |
84.567 |
75.454 |
-23.464 |
122.206 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Willibrord, locatie Groeneweg verduurzaamheidsmaatregelen |
IHP |
0 |
-14.331 |
84.463 |
75.361 |
-23.433 |
122.060 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pius X, locatie Goudwinde Vervangende nieuwbouw |
IHP |
0 |
0 |
328.900 |
1.048.700 |
1.292.700 |
2.670.300 |
Vervanging |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pius X, locatie Goudwinde ENG |
IHP |
0 |
0 |
0 |
63.000 |
80.000 |
143.000 |
Vervanging |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Poolster Vervangende nieuwbouw |
IHP |
0 |
0 |
0 |
380.900 |
1.213.700 |
1.594.600 |
Vervanging |
40 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Anne Frank verduurzaamheidsmaatregelen |
IHP |
0 |
0 |
0 |
-28.435 |
194.374 |
165.939 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Poolster ENG |
IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
74.000 |
74.000 |
Vervanging |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Pius X, locatie Goudwinde verduurzaamhedismaatregelen |
IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
50.900 |
50.900 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Regenboog, verduurzaamhedismaatregelen |
IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
-11.607 |
-11.607 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Poolster, verduurzaamhedismaatregelen |
IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
33.550 |
33.550 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang |
|
0 |
-171.038 |
1.653.749 |
2.641.264 |
2.730.728 |
6.854.703 |
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang |
|
0 |
0 |
0 |
68.510 |
Totaal programma 3 |
|
0 |
4.065.812 |
2.506.374 |
3.593.264 |
4.955.228 |
15.120.678 |
Categorie |
|
0 |
368.788 |
439.978 |
580.561 |
Vervangen BBS 2023 |
IBP |
0 |
333.125 |
0 |
0 |
0 |
333.125 |
Vervanging |
10 |
0 |
33.313 |
33.313 |
33.313 |
Vervangen BBS 2024 |
IBP |
0 |
0 |
333.125 |
0 |
0 |
333.125 |
Vervanging |
10 |
0 |
0 |
33.313 |
33.313 |
Vervangen BBS 2025 |
IBP |
0 |
0 |
0 |
333.125 |
0 |
333.125 |
Vervanging |
10 |
0 |
0 |
0 |
33.313 |
Vervangen BBS 2026 |
IBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
333.125 |
333.125 |
Vervanging |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair |
|
0 |
333.125 |
333.125 |
333.125 |
333.125 |
1.332.500 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair |
|
0 |
33.313 |
66.625 |
99.938 |
Groen investering 2023 |
IBP |
0 |
178.625 |
0 |
0 |
0 |
178.625 |
Vervanging |
25 |
0 |
7.145 |
7.145 |
7.145 |
Groen investering 2024 |
IBP |
0 |
0 |
178.625 |
0 |
0 |
178.625 |
Vervanging |
25 |
0 |
0 |
7.145 |
7.145 |
Groen investering 2025 |
IBP |
0 |
0 |
0 |
178.625 |
0 |
178.625 |
Vervanging |
25 |
0 |
0 |
0 |
7.145 |
Groen investering 2026 |
IBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
178.625 |
178.625 |
Vervanging |
25 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
|
0 |
178.625 |
178.625 |
178.625 |
178.625 |
714.500 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
|
0 |
7.145 |
14.290 |
21.435 |
Vervangen speeltoestellen 2023 |
IBP |
0 |
958.178 |
0 |
0 |
0 |
958.178 |
Technisch noodzakelijk |
10 |
0 |
95.818 |
95.818 |
95.818 |
Vervangen speeltoestellen 2024 |
IBP |
0 |
0 |
994.577 |
0 |
0 |
994.577 |
Technisch noodzakelijk |
10 |
0 |
0 |
99.458 |
99.458 |
Vervangen speeltoestellen 2025 |
IBP |
0 |
0 |
0 |
988.750 |
0 |
988.750 |
Technisch noodzakelijk |
10 |
0 |
0 |
0 |
98.875 |
Vervangen speeltoestellen 2026 |
IBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
597.500 |
597.500 |
Technisch noodzakelijk |
10 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
|
0 |
958.178 |
994.577 |
988.750 |
597.500 |
3.539.005 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
|
0 |
95.818 |
195.276 |
294.151 |
Vervangen oeverbescherming 2023/2024 |
IBP |
0 |
512.700 |
427.525 |
0 |
0 |
940.225 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
47.011 |
47.011 |
Vervangen oeverbescherming 2024/2025 |
IBP |
0 |
0 |
376.850 |
55.550 |
0 |
432.400 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
21.620 |
Vervangen oeverbescherming 2025 |
IBP |
0 |
0 |
0 |
932.400 |
0 |
932.400 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
46.620 |
Vervangen oeverbescherming 2026 |
IBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
432.400 |
432.400 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering |
|
0 |
512.700 |
804.375 |
987.950 |
432.400 |
2.737.425 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering |
|
0 |
0 |
47.011 |
115.251 |
Vervangen 5 houten bruggen |
IBP |
0 |
0 |
72.800 |
311.300 |
0 |
384.100 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
19.205 |
Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010 |
IBP |
0 |
0 |
35.900 |
135.250 |
0 |
171.150 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
8.558 |
Investeringen 2024/2025 - Kunstwerken |
IBP |
0 |
0 |
145.950 |
920.025 |
0 |
1.065.975 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
53.299 |
Vervangen brug Klapwijkseweg BR-HB009 |
IBP |
0 |
0 |
0 |
49.300 |
0 |
49.300 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
2.465 |
Investeringen 2025/2026 - Kunstwerken |
IBP |
0 |
0 |
0 |
204.250 |
601.075 |
805.325 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Investeringen 2026/2027 - Kunstwerken |
IBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
204.250 |
204.250 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
|
0 |
0 |
254.650 |
1.620.125 |
805.325 |
2.680.100 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
|
0 |
0 |
0 |
83.526 |
Renovatie OVL installaties 2023 |
IBP |
0 |
80.775 |
0 |
0 |
0 |
80.775 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
4.039 |
4.039 |
4.039 |
Reconstructie Sterrenbuurt - OVL |
IBP |
0 |
32.550 |
117.550 |
117.550 |
117.550 |
385.200 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
19.260 |
Reconstructie Dorp Zuid - OVL |
IBP |
0 |
0 |
30.525 |
215.525 |
240.525 |
486.575 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reconstructie Bergweg-Noord (bg) - OVL |
IBP |
0 |
0 |
0 |
60.815 |
205.815 |
266.630 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Renovatie OVL installaties 2024/2025 |
IBP |
0 |
0 |
70.550 |
230.704 |
0 |
301.254 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
15.063 |
Renovatie OVL installaties 2025/2026 |
IBP |
0 |
0 |
0 |
89.775 |
23.000 |
112.775 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Renovatie OVL installaties 2026/2027 |
IBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
382.025 |
382.025 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
|
0 |
113.325 |
218.625 |
714.369 |
968.915 |
2.015.234 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting |
|
0 |
4.039 |
4.039 |
23.299 |
Investeringen 2023 - Wegen |
IBP |
0 |
737.325 |
122.475 |
0 |
0 |
859.800 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
42.990 |
42.990 |
Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen |
IBP |
0 |
0 |
0 |
44.425 |
656.025 |
700.450 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Heropenstelling Noordeindseweg |
|
0 |
0 |
13.500 |
619.875 |
0 |
633.375 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
31.669 |
Klapwijkseweg Boterdorpseweg - vervangen wegverhardingen |
|
0 |
73.025 |
83.025 |
1.658.805 |
224.805 |
2.039.660 |
Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Wijkaanpak bomen en struikenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen |
IBP |
0 |
0 |
85.000 |
95.000 |
693.416 |
873.416 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Investeringen 2024 - wegen |
IBP |
0 |
0 |
727.368 |
0 |
0 |
727.368 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
36.368 |
36.368 |
Wijkaanpak vogelbuurt oost (bl) - vervangen wegverhardingen |
IBP |
0 |
0 |
65.025 |
85.025 |
85.025 |
235.075 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Investeringen 2025 - wegen |
IBP |
0 |
0 |
0 |
769.100 |
0 |
769.100 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
38.455 |
Investeringen 2026 - wegen |
IBP |
0 |
0 |
0 |
0 |
1.689.620 |
1.689.620 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
|
0 |
810.350 |
1.096.393 |
3.272.230 |
3.348.891 |
8.527.864 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
|
0 |
0 |
79.358 |
149.482 |
Verzamelcontainers 2023 |
|
0 |
213.850 |
0 |
0 |
0 |
213.850 |
Gedekt door heffing |
10 |
0 |
21.385 |
21.385 |
21.385 |
Verzamelcontainers 2024 |
|
0 |
0 |
174.475 |
0 |
0 |
174.475 |
Gedekt door heffing |
10 |
0 |
0 |
17.448 |
17.448 |
Verzamelcontainers 2025 |
|
0 |
0 |
0 |
174.475 |
0 |
174.475 |
Gedekt door heffing |
10 |
0 |
0 |
0 |
17.448 |
Beleidsveld 5.2 Afval |
|
0 |
213.850 |
174.475 |
174.475 |
0 |
562.800 |
Beleidsveld 5.2 Afval |
|
0 |
21.385 |
38.833 |
56.280 |
Vervangen persleidingen 2023 |
GRP |
0 |
533.825 |
0 |
0 |
0 |
533.825 |
Gedekt door heffing |
60 |
0 |
8.897 |
8.897 |
8.897 |
Vervangen en vrijval riool 2024 |
GRP |
0 |
0 |
2.050.875 |
0 |
0 |
2.050.875 |
Gedekt door heffing |
60 |
0 |
0 |
34.181 |
34.181 |
Vervangen persleidingen 2024 |
GRP |
0 |
0 |
533.825 |
0 |
0 |
533.825 |
Gedekt door heffing |
60 |
0 |
0 |
8.897 |
8.897 |
Vervangen persleidingen 2025 |
GRP |
0 |
0 |
0 |
533.825 |
0 |
533.825 |
Gedekt door heffing |
60 |
0 |
0 |
0 |
8.897 |
Vervangen en vrijval riool 2026 |
GRP |
0 |
0 |
0 |
0 |
2.506.875 |
2.506.875 |
Gedekt door heffing |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vervangen persleidingen 2026 |
GRP |
0 |
0 |
0 |
0 |
533.825 |
533.825 |
Gedekt door heffing |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsveld 5.2 Riolering |
|
0 |
533.825 |
2.584.700 |
533.825 |
3.040.700 |
6.693.050 |
Beleidsveld 5.2 Riolering |
|
0 |
8.897 |
51.975 |
60.873 |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023 |
GRP |
0 |
333.825 |
0 |
0 |
0 |
333.825 |
Gedekt door heffing |
15 |
0 |
22.255 |
22.255 |
22.255 |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023 |
GRP |
0 |
357.825 |
0 |
0 |
0 |
357.825 |
Gedekt door heffing |
15 |
0 |
23.855 |
23.855 |
23.855 |
Renovatie elektro-/mechanische bergbezinkbassins 2023 |
GRP |
0 |
101.500 |
0 |
0 |
0 |
101.500 |
Gedekt door heffing |
15 |
0 |
6.767 |
6.767 |
6.767 |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024 |
GRP |
0 |
0 |
333.825 |
0 |
0 |
333.825 |
Gedekt door heffing |
15 |
0 |
0 |
22.255 |
22.255 |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024 |
GRP |
0 |
0 |
357.825 |
0 |
0 |
357.825 |
Gedekt door heffing |
15 |
0 |
0 |
23.855 |
23.855 |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025 |
GRP |
0 |
0 |
0 |
333.825 |
0 |
333.825 |
Gedekt door heffing |
15 |
0 |
0 |
0 |
22.255 |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2025 |
GRP |
0 |
0 |
0 |
357.825 |
0 |
357.825 |
Gedekt door heffing |
15 |
0 |
0 |
0 |
23.855 |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2026 |
GRP |
0 |
0 |
0 |
0 |
333.825 |
333.825 |
Gedekt door heffing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2026 |
GRP |
0 |
0 |
0 |
0 |
357.825 |
357.825 |
Gedekt door heffing |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen |
|
0 |
793.150 |
691.650 |
691.650 |
691.650 |
2.868.100 |
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen |
|
0 |
52.877 |
98.987 |
145.097 |
Sporthal Wilderszijde |
|
0 |
0 |
340.603 |
536.937 |
3.342.703 |
4.220.243 |
Nieuw |
50 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Beleidsveld 5.3 Vastgoed |
|
0 |
0 |
340.603 |
536.937 |
3.342.703 |
4.220.243 |
Beleidsveld 5.3 Vastgoed |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal programma 5 |
|
0 |
4.447.128 |
7.671.798 |
10.032.061 |
13.739.834 |
35.890.821 |
Categorie |
|
0 |
223.473 |
596.393 |
1.049.331 |
Investeringen voertuigen 2023 |
|
0 |
140.000 |
0 |
0 |
0 |
140.000 |
Technisch noodzakelijk |
8 |
0 |
17.500 |
17.500 |
17.500 |
Investeringen voertuigen 2024 |
|
0 |
0 |
150.000 |
0 |
0 |
150.000 |
Technisch noodzakelijk |
8 |
0 |
0 |
18.750 |
18.750 |
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen |
|
0 |
140.000 |
150.000 |
0 |
0 |
290.000 |
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen |
|
0 |
17.500 |
36.250 |
36.250 |
Totaal programma 9 |
|
0 |
140.000 |
150.000 |
0 |
0 |
290.000 |
Categorie |
|
0 |
17.500 |
36.250 |
36.250 |
Investeringen ICT 2023 Hardware |
|
0 |
495.000 |
0 |
0 |
0 |
495.000 |
Vervanging |
4 |
0 |
123.750 |
123.750 |
123.750 |
Investeringen ICT 2024 Hardware |
|
0 |
0 |
575.000 |
0 |
0 |
575.000 |
Vervanging |
4 |
0 |
0 |
143.750 |
143.750 |
Investeringen ICT 2024 Software |
|
0 |
0 |
80.000 |
0 |
0 |
80.000 |
Vervanging |
4 |
0 |
0 |
20.000 |
20.000 |
Investeringen ICT 2024 Overig |
|
0 |
0 |
50.000 |
0 |
0 |
50.000 |
Vervanging |
5 |
0 |
0 |
10.000 |
10.000 |
Investeringen ICT 2025 Hardware |
|
0 |
0 |
0 |
400.000 |
0 |
400.000 |
Vervanging |
4 |
0 |
0 |
0 |
100.000 |
Investeringen ICT 2025 Software |
|
0 |
0 |
0 |
615.000 |
0 |
615.000 |
Vervanging |
5 |
0 |
0 |
0 |
123.000 |
Beleidsveld 10.1 Overhead |
|
0 |
495.000 |
705.000 |
1.015.000 |
0 |
2.215.000 |
Beleidsveld 10.1 Overhead |
|
0 |
123.750 |
297.500 |
520.500 |
Totaal programma 10 |
|
0 |
495.000 |
705.000 |
1.015.000 |
0 |
2.215.000 |
|
|
0 |
123.750 |
297.500 |
520.500 |
Totaal nog te voteren investeringsprogramma |
|
0 |
9.147.940 |
11.033.172 |
14.640.325 |
18.695.062 |
53.516.499 |
|
|
0 |
733.511 |
1.370.121 |
2.186.641 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal gevoteerde investeringsopgave |
|
41.180.089 |
25.012.615 |
25.863.083 |
13.149.848 |
10.216.551 |
115.422.186 |
|
|
0 |
1.226.001 |
2.474.340 |
2.813.309 |
Totaal nog te voteren investeringsopgave |
|
0 |
9.147.940 |
11.033.172 |
14.640.325 |
18.695.062 |
53.516.499 |
|
|
0 |
733.511 |
1.370.121 |
2.186.641 |
Totale investeringsopgave |
|
41.180.089 |
34.160.555 |
36.896.255 |
27.790.173 |
28.911.613 |
168.938.685 |
|
|
0 |
1.959.512 |
3.844.461 |
4.999.950 |