We zien in 2023 dat de lasten voor het programma in totaal € 49.000 hoger zijn (ten opzichte van 2022). Daarnaast zijn de baten in 2023 € 188.000 hoger (ten opzichte van 2022). Hiernaast onttrekken we in 2023 € 1.885.000 minder aan diverse reserves en wordt er € 425.000 minder aan diverse reserves toegevoegd. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de hieronder beschreven ontwikkelingen.
Ruimtelijke ordening
Leges bouw- en sloopvergunningen (€ 110.000 lagere baten)
We verwachten in 2023 minder baten uit leges voor bouwvergunningen. Het aantal aanvragen blijft weliswaar redelijk op peil, maar het aantal grote aanvragen dat met hogere baten gepaard gaat, neemt af.
Anterieure overeenkomsten (€ 323.000 hogere opbrengsten en € 276.000 hogere lasten)
Voor de anterieure overeenkomsten (AOK’s) moeten de baten en lasten apart worden verantwoord. Voor 2023 ramen we vooralsnog geen resultaat op de AOK’s.
Omgevingswet (€ 806.000 lagere lasten)
We werkten in 2022 aan de voorbereiding van de invoering van de Omgevingswet. De Omgevingswet zal op 1 januari 2023 in werking treden. Er zullen in 2023 echter nog verdere implementatiewerkzaamheden plaatsvinden.
Stelpost areaaluitbreiding (€ 149.000 hogere lasten)
Er werd in 2022 areaal overgedragen naar programma 5. Daarom is de stelpost afgeboekt. Voor 2023 is er weer een stelpost voor areaaluitbreiding van € 149.000.
Opstellen Groen Blauwe Leefomgevingsvisie (€ 70.000 lagere lasten)
Er is in 2022 eenmalig € 70.000 geraamd voor het opstellen van een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie. Er is daarvoor een onttrekking aan de reserve Onderzoekskosten geraamd.
Opstellen Milieubeleidsplan (€ 50.000 lagere lasten)
Er is in 2022 eenmalig € 50.000 geraamd voor het opstellen van een Milieubeleidsplan. Er is daarvoor een onttrekking aan de reserve Onderzoekskosten geraamd.
Opstellen Gebiedsvisie Bosland (€ 150.000 lagere lasten)
Er is in 2022 eenmalig € 150.000 geraamd voor het opstellen van een Gebiedsvisie voor Bosland. Er is daarvoor een onttrekking aan de Algemene Reserve geraamd.
Bijdrage DCMR (€ 127.000 hogere lasten)
De bijdragen aan de gemeenschappelijke regelingen zijn in 2023 geïndexeerd met 4,8%. Daarnaast zijn de kosten voor de A13/A16 hoger dan eerder geraamd. Dit samen resulteert in hogere lasten van € 127.000 in 2023.
Samenwerkingsverbanden (€ 100.000 lagere lasten)
In het kader van de taakstellingen is het budget voor samenwerkingsverbanden in 2023 met € 100.000 verlaagd.
Kaderrichtlijn Water (€ 50.000 hogere lasten)
Wij zullen in 2023 onderzoek doen naar het beleid op het gebied van een Kaderrichtlijn Water. Hiervoor is een incidenteel budget van € 50.000 vastgesteld.
De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties (€ 316.000 hogere lasten)
De kosten van de loonprognose zijn, in vergelijking met vorig jaar, verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.
Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten (€ 1.000 hogere baten)
Het restant van circa € 1.000 hogere inkomsten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.
Mobiliteit en Infrastructuur
Mobiliteitsvisie (€ 40.000 lagere lasten)
We werkten in 2022 aan het opstellen van de Mobiliteitsvisie. Dit betreffen eenmalige werkzaamheden. Een deel van de werkzaamheden voor het opstellen van de visie zullen doorlopen in 2023. Omdat het niet bestede budget uit 2022 niet kan worden overgeheveld, is er opnieuw een bedrag van € 60.000 geraamd.
Inzet kleinschalig pendelvervoer (€ 60.000 lagere lasten)
We begrootten in 2022 een onderzoek naar de inzet van kleinschalig pendelvervoer. Dit betrof een eenmalig onderzoek.
Tweede bewaakte fietsenstalling (€ 157.000 hogere lasten)
Er zal in 2023, naast de bewaakte fietsenstalling op Station Westpolder, een tweede bewaakte fietsenstalling bij komen op Station Rodenrijs. Dit leidt tot € 157.000 aan extra kosten in 2023.
Elektrisch laden op niet-eigen terrein (€ 182.000 hogere lasten)
Er wordt in 2023 een budget van € 182.000 beschikbaar gesteld voor onderzoek naar een pilot en het opstellen van beleid voor het opladen van elektrische auto's met eigen opgewekte stroom voor particulieren die niet op eigen terrein kunnen parkeren. Dit budget zal worden gedekt uit de algemene reserve.
De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties (€ 45.000 lagere lasten)
In vergelijking met vorig jaar zijn de kosten van de loonprognose verlaagd. Deze daling wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.
Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten (€ 1.000 lagere baten)
Het restant van circa € 1.000 lagere inkomsten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.
Economische ontwikkeling
Opstellen ontwikkelperspectief voor Bleizo-West (€ 425.000 lagere baten en lasten)
Wij ontvingen in 2020 van de GR Bleizo een bedrag van € 800.000 voor de visievorming Bleizo-West. De visievorming is in twee delen geknipt: een ontwikkelperspectief en een ontwikkelstrategie. De gemeenteraden van Lansingerland en Zoetermeer hebben in oktober 2021 het ontwikkelperspectief vastgesteld. Het opstellen van de ontwikkelstrategie moet nog worden gestart. De werkzaamheden hieraan liggen stil in afwachting van besluitvorming van de provincie Zuid-Holland. De verwachting is dat de kosten van het opstellen van de ontwikkelstrategie voor een groot deel uit het resterende bedrag worden gedekt. Of er hiervoor nog een bedrag moet worden overgeheveld naar 2023 zal worden bekeken bij de Slotwijziging.
Maatregelen Corona Herstelplan (€ 240.000 lagere lasten)
Het Corona Herstelplan is in 2021 vastgesteld. Door middel van diverse maatregelen worden de lokale ondernemers ondersteund. Hiervoor is in 2022 een bedrag van € 240.000 geraamd.
Opstellen economische visies (€ 57.000 hogere lasten)
We gaan in 2023 aan de slag met het opstellen van diverse economische visies, o.a. op het gebied van Vitale Kernen en Bedrijventerreinen. Dit leidt tot € 57.000 hogere lasten.
A12-Corridor (€ 45.000 lagere lasten)
Er is besloten om het budget voor de A12-corridor in 2023 structureel met € 45.000 te verlagen en daarmee de inzet voor de A12 corridor te beperken.
Holland Rail Terminal (€ 35.000 lagere lasten)
Er is besloten om in 2023 het budget voor de Holland Rail Terminal met € 35.000 structureel te verlagen en daarmee de inzet op de Holland Rail Terminal te stoppen.
De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties (€ 182.000 hogere lasten)
De kosten van de loonprognose zijn, in vergelijking met vorig jaar, verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.
Duurzaamheid
Aanpak energiearmoede (€ 395.000 hogere baten en lasten)
Wij ontvingen in 2021 en 2022 een rijksbijdrage van in totaal € 595.000 in het kader van de aanpak energiearmoede. Met deze gelden worden bewoners ondersteund in het nemen van energiebesparende maatregelen om de kosten als gevolg van de stijgende energieprijzen te beperken. Voor 2022 raamden we een besteding van € 100.000 van het budget. Het restant van € 495.000 zal in 2023 worden besteed.
Funderingsherstel Rottekade (€ 100.000 lagere lasten)
Er is in 2021 en 2022 een pilot opgezet via het Fonds Duurzaam Funderingsherstel voor de Rottekade. De kosten voor het loket raamden we voor 2022 op € 100.000. Deze kosten worden onttrokken uit de algemene reserve.
Investeringsfonds voor duurzaamheid (€ 309.000 hogere lasten)
Om de energietransitie te versnellen, wordt er voor 2023 een budget beschikbaar gesteld voor een mogelijk investeringsfonds voor duurzaamheid van € 309.000. Dit betreft (onderzoek naar) het opstellen van kaders, regelingen en werkprocessen en de mogelijke procesmatige begeleiding van het investeringsfonds. Dit budget zal worden gedekt uit de Enecoreserve. Als er meer zicht is op het benodigde fondsbedrag, zal dit in de Zomerrapportage worden verwerkt.
De loonprognose, kapitaallasten en overige mutaties (€ 16.000 hogere lasten)
De kosten van de loonprognose zijn, in vergelijking met vorig jaar, verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing in de toerekening van de uren en het toekomstbestendig maken van de organisatie. Ook heeft de verschuiving van de investeringen geleid tot een mutatie van de kapitaallasten. Als laatste zijn er kleine overige mutaties binnen het beleidsveld die dit saldo verklaren.
Diverse beperkte bijstellingen overige budgetten (€ 5.000 hogere baten)
Het restant van circa € 5.000 hogere inkomsten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.
Reservemutaties
Onttrekking reserve Actieplan Omgevingswet (€ 921.000 lagere onttrekking)
We onttrokken in 2022 € 1,3 mln aan de reserve Actieplan Omgevingswet. De implementatie van de Omgevingswet gaat verder in 2023. Er zal daarvoor in 2023 een bedrag van € 350.000 aan de reserve worden onttrokken.
Onttrekking onderzoeken regionale initiatieven uit reserve Onderzoekskosten (€ 100.000 lagere onttrekking)
We raamden in 2022 een eenmalig onttrekking van € 100.000 aan de reserve Onderzoekskosten voor diverse regionale initiatieven.
Onttrekking Milieubeleidsplan uit reserve Onderzoekskosten (€ 50.000 lagere onttrekking)
Voor het opstellen van het Milieubeleidsplan raamden we in 2022 een onttrekking van € 50.000 aan de reserve Onderzoekskosten. Dit is een eenmalige onttrekking.
Onttrekking Groen Blauwe Leefomgevingsvisie uit reserve Onderzoekskosten (€ 70.000 lagere onttrekking)
We onttrokken in 2022 eenmalig € 70.000 aan de reserve Onderzoekskosten voor het opstellen van een Groen Blauwe Leefomgevingsvisie.
Onttrekking Gebiedsvisie Bosland uit Algemene Reserve (€ 150.000 lagere onttrekking)
We onttrokken in 2022 eenmalig € 150.000 aan de Algemene Reserve voor het opstellen van een Gebiedsvisie voor Bosland.
Onttrekking Middengebied uit reserve Onderzoekskosten (€ 120.000 lagere onttrekking)
We raamden in 2022 een onttrekking van € 120.000 aan de reserve Onderzoekskosten voor onderzoek voor het Middengebied.
Onttrekking Kaderrichtlijn Water uit Algemene Reserve (€ 50.000 hogere onttrekking)
Voor het budget voor de Kaderrichtlijn Water zal er in 2023 een onttrekking uit de Algemene Reserve gedaan worden van € 50.000.
Onttrekking Mobiliteitsvisie uit reserve Onderzoekskosten (€ 50.000 lagere onttrekking)
We raamden in 2022 een onttrekking van € 50.000 aan de reserve Onderzoekskosten voor de Mobiliteitsvisie. Dit was een eenmalige onttrekking. Een deel van de werkzaamheden voor het opstellen van de visie zullen doorlopen in 2023.
Onttrekking Mobiliteitsvisie uit de Algemene Reserve (€ 10.000 hogere onttrekking)
We raamden in 2022 een onttrekking van € 50.000 aan de Algemene Reserve voor de Mobiliteitsvisie. Dit was een eenmalige onttrekking. Een deel van de werkzaamheden voor het opstellen van de visie zullen doorlopen in 2023. Omdat het niet bestede budget uit 2022 niet kan worden overgeheveld, is er opnieuw een bedrag van € 60.000 geraamd.
Onttrekking onderzoeken inzet kleinschalig pendelvervoer uit de Algemene Reserve: (€ 60.000 lagere onttrekking)
We raamden in 2022 een onttrekking van € 60.000 aan de Algemene Reserve voor onderzoeken voor de inzet kleinschalig pendelvervoer. Dit was een eenmalige onttrekking.
Onttrekking Elektrisch laden op niet-eigen terrein (€ 182.000 hogere onttrekking)
Voor het budget voor elektrisch laden op niet-eigen terrein zal er in 2023 een onttrekking uit de Algemene Reserve gedaan worden van € 182.000.
Onttrekking Greenport uit reserve Ombuiging (€ 75.000 lagere onttrekking)
Er stond in 2022 een onttrekking begroot uit de reserve Ombuiging voor onderzoek Greenport. Deze onttrekking staat in 2023 niet meer begroot.
Onttrekking Corona herstelplan uit reserve Crisismaatregelen (€ 240.000 lagere onttrekking)
Voor de maatregelen in het Corona Herstelplan onttrokken we in 2022 € 240.000 aan de reserve Crisismaatregelen.
Onttrekking uit en toevoeging aan algemene reserve voor Ontwikkelperspectief Bleizo-West (€ 425.000 lagere onttrekking én lagere toevoeging)
In verband met een overheveling uit 2021 raamden we in 2022 een onttrekking uit en een toevoeging aan de Algemene Reserve van beide € 425.000 (budgettair neutraal) voor het Ontwikkelperspectief Bleizo-West.
Onttrekking diverse economische onderzoeken uit de algemene reserve (€ 45.000 lagere onttrekking)
We onttrokken in 2022 incidenteel € 45.000 uit de Algemene Reserve voor economische onderzoeken.
Onttrekking loket fonds duurzaam funderingsherstel uit de algemene reserve (€ 100.000 lagere onttrekking)
We onttrokken in 2022 incidenteel € 100.000 uit de Algemene Reserve voor het loket voor de pilot voor het funderingsherstel aan de Rottekade.
Onttrekking Investeringsfonds voor duurzaamheid (€ 309.000 hogere onttrekking)
Voor het budget voor het investeringsfonds voor duurzaamheid zal er in 2023 een onttrekking uit de Enecoreserve gedaan worden van € 309.000.
Het restant van lagere onttrekkingen aan reserves van € 30.000 bestaat uit diverse kleinere afwijkingen.