Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte

Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen.

We zien in 2023 dat de lasten voor het programma in totaal € 277.000 hoger zijn (ten opzichte van 2022). Daarnaast zijn de baten in 2023 € 98.000 hoger (ten opzichte van 2022). Hiernaast onttrekken we in 2023 € 73.000 minder aan diverse reserves en wordt er € 18.000 minder aan diverse reserves toegevoegd. De bovenstaande wijzigingen worden verklaard door de hieronder beschreven ontwikkelingen.

Beheer openbare ruimte

Kosten gas en elektriciteit: € 413.000 hogere lasten
Door de enorme prijsstijgingen voor gas en elektra verwachten we in 2023 € 413.000 hogere lasten dan in 2022.

Kapitaallasten: € 304.000 hogere lasten
Er worden in 2022 (langlopende) projecten afgesloten. Dit leidt tot € 304.000 hogere kapitaallasten in 2023 (ten opzichte van 2022).

Personeelskosten: € 260.000 hogere lasten
De kosten van de loonprognose zijn, in vergelijking met vorig jaar, verhoogd. Deze stijging wordt grotendeels verklaard door een aanpassing van de CAO, het toekomstbestendig maken van de organisatie en een aanpassing in de toerekening van uren aan projecten.

Diverse kleine afwijkingen: € 14.000 hogere lasten
Het restant van € 14.000 hogere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Legesopbrengsten kabels en leidingen: € 80.000 hogere baten
We verhogen in 2023 de tarieven voor de leges om de kostendekkendheid te verhogen. Dit levert € 80.000 hogere baten op.

Diverse kleine afwijkingen: € 15.000 hogere baten
Het restant van € 15.000 hogere baten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Afval- en afvalwatermanagement

Kapitaalasten: € 108.000 hogere lasten

Er worden in 2022 (langlopende) projecten afgesloten. Dit leidt tot € 108.000 hogere kapitaallasten in 2023 (ten opzichte van 2022).

Diverse kleine afwijkingen: € 20.000 hogere lasten
Het restant van € 20.000 hogere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Rioolheffing: € 231.000 hogere baten 
De hogere baten worden veroorzaakt door de jaarlijkse stijging van 1,25 % van de rioolheffing en een groeiend aantal betalende huishoudens.

Diverse kleine afwijkingen: € 21.000 lagere baten
Het restant van € 21.000 lagere baten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Vastgoed

Kosten groot onderhoud: € 365.000 lagere lasten
De werkzaamheden van groot onderhoud worden uitgevoerd conform het Meerjaren Onderhouds Plan (MJOP). In 2023 verwachten we € 365.000 lagere lasten dan in 2022.

Kapitaallasten: € 182.000 lagere lasten
De afschrijvingstermijnen van een aantal vastgoedobjecten zijn aangepast aan de Nota Activabeleid 2020 en de verlaging van de omslagrente lijden tot lagere lasten in 2023 van € 182.000 ten opzichte van 2022. 

Diverse kleine afwijkingen: € 50.000 lagere lasten
Het restant van € 50.000 lagere lasten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Verhuur maatschappelijk vastgoed: €114.000 lagere baten
Op basis van de bijgestelde begroting zoals we die van de externe exploitant hebben ontvangen, verwachten we € 114.000 lagere baten. 

Verhuur Bosland: € 56.000 lagere baten
Het huurcontract met Comgoed is in 2022 ontbonden. Dit lijdt tot € 56.000 lagere baten in 2023. 

Diverse kleine afwijkingen: € 45.000 lagere baten
Het restant van € 45.000 lagere baten ontstaat door diverse kleinere afwijkingen.

Reservemutaties

Beheer Openbare Ruimte (programma 5.1): € 151.000 hogere onttrekking
De investeringsprojecten Verbindingsweg Molenweg-Oudeland, Opwaarderen Station Rodenrijs en Bebording autonetwerk worden in 2022 afgesloten. Deze afschrijvingslasten worden gedekt uit de reserve kapitaallasten. Dit leidt voor 2023 tot een hogere onttrekking van € 151.000 (ten opzichte van 2022).

Vastgoed (programma 5.3): € 17.000 lagere toevoeging
Conform het MeerJarenOnderhoudsPlan (MJOP) voegen we in 2023 € 17.000 minder toe aan de reserve groot onderhoud gebouwen.

Vastgoed (programma 5.3): € 256.000 lagere onttrekking
Er wordt in 2023 minder groot onderhoud gepleegd, wat een lagere onttrekking tot gevolg heeft.

Kwaliteit Openbare Ruimte
Voor de onderdelen Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair is het onderhoudsniveau in reguliere (woon-)gebieden vastgesteld op B en voor de centra en stationsgebieden op A. Via schouwen en inspecties monitoren we de kwaliteit om deze doelstellingen te behalen. In 2023 voeren we onder onze inwoners een Belevingsonderzoek uit naar het gebruik van en de ervaring met de openbare ruimte. Hierbij zetten we het digitaal inwonerspanel ‘Lansingerland Peilt’ in; wij streven naar een gemiddeld rapportcijfer van 6,7 voor de gehele gemeente. Voor 2023 stellen wij ons maximaal 10 gegrond verklaarde aansprakelijkheidstellingen als doel.

Afvalwatermanagement
Afvalwatermanagement kent geen onderhoudsniveau waar op gestuurd wordt. Daar staat tegenover dat er in het Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) 2021-2025 meetbare doelen en kritieke prestatie-indicatoren (KPI) zijn opgenomen. De kengetallen komen overeen met de gestelde doelen en KPI’s uit het GRP. Het GRP is in november 2020 door de gemeenteraad vastgesteld.

Scheidingspercentage afval
Per januari 2023 voert Lansingerland diftar in. Op basis van de ervaringen van gemeenten die ons voorgingen met het invoeren van diftar is de verwachting dat wij in het eerste jaar een scheidingsresultaat van 70% behalen. Een grote stap op weg naar de landelijke doelstelling van 75%.

Modernisering Afvalbrengstation
In 2023 starten we de bouw van het nieuwe moderne Afvalbrengstation. Dit Afvalbrengstation voldoet aan de wens om afval scheiden voor de inwoners gemakkelijker te maken. Bij het ontwerp en de inrichting van het Afvalbrengstation staat circulariteit centraal.