Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen
| Realisatie 2021 | Primitief 2022 | Begroot 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 31.593 | 30.009 | 30.893 | 31.600 | 706 | |
| Baten | 19.125 | 18.698 | 18.739 | 18.977 | 237 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | -12.467 | -11.311 | -12.154 | -12.623 | -469 | |
| Onttrekkingen | 1.273 | 851 | 15.908 | 16.105 | 197 | |
| Toevoegingen | 5.302 | 576 | 6.389 | 6.394 | 6 | |
| Mutaties reserves | -4.029 | 276 | 9.519 | 9.711 | 192 | |
| Resultaat | -16.496 | -11.035 | -2.635 | -2.912 | -277 | |
Een duurzaam ingerichte en onderhouden openbare ruimte, die technisch op orde is
We behaalden in 2022 het onderhoudsniveau voor alle onderdelen van de openbare ruimte: onderhoudsniveau A voor de centra en stationsgebieden en onderhoudsniveau B voor de overige gebieden.
| Realisatie 2021 | Primitief 2022 | Begroot 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 14.664 | 13.979 | 14.411 | 14.901 | 490 | |
| Baten | 1.373 | 1.231 | 968 | 1.010 | 42 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | -13.292 | -12.747 | -13.442 | -13.891 | -449 | |
| Onttrekkingen | 219 | 352 | 100 | 139 | 39 | |
| Toevoegingen | 3.495 | 220 | -6 | 0 | 6 | |
| Mutaties reserves | -3.275 | 132 | 106 | 139 | 34 | |
| Resultaat | -16.567 | -12.615 | -13.337 | -13.752 | -415 | |
Lasten (€490.000 nadeel)
De urentoerekening op investeringen valt lager uit, doordat de geplande uren op investeringen deels op de exploitatie zijn geschreven (€425.000)
De overige mutaties van € 65.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Baten (€42.000 voordeel)
De baten van €42.000 bestaan uit diverse geringe posten die niet verder worden toelicht.
Reservemutaties (€34.000 voordeel)
De overige mutaties van €33.000 bestaan uit diverse geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Het duurzaam en kostenbewust inzamelen en transporteren van (afval)water en huishoudelijk afval
In 2022 gaven we uitvoering van het Afvalbeleid en troffen we voorbereidingen voor de realisatie van het nieuwe afvalbrengstation.
In 2022 werkten we aan een zo efficiënt mogelijke afvoer van het afval- en regenwater, kostenbewust zijn en met zo min mogelijk overlast voor bewoners en bedrijven.
| Realisatie 2021 | Primitief 2022 | Begroot 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 12.087 | 11.829 | 12.019 | 12.262 | 243 | |
| Baten | 14.615 | 14.553 | 14.781 | 14.985 | 204 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | 2.529 | 2.724 | 2.762 | 2.723 | -40 | |
| Onttrekkingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Toevoegingen | 1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mutaties reserves | -1.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Resultaat | 1.397 | 2.724 | 2.762 | 2.723 | -40 | |
Lasten (€ 243.000 nadeel)
Riolering
De urentoerekening op de investeringen valt lager uit doordat de uren deels op de exploitatie zijn geschreven ( €103.000 ). De overige mutaties van €57.000 (voordeel) bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Afval
Door hogere opbrengsten van diverse afvalstromen en de afvalstoffenheffing (€82.000) en lagere kosten op diverse posten, zoals de toerekening btw en overhead (€115.000), is er sprake van een overschot op de begroting. Dit overschot storten we in de egalisatievoorziening. De dotatie is hierdoor €197.000 hoger dan begroot.
Baten (€204.000 voordeel)
Afval
Vanwege hogere opbrengsten van diverse afvalstromen (papier, glas, textiel, PMD en afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) plus hogere opbrengsten uit de afvalstoffenheffing door het toegenomen aantal huishoudens, is er sprake van een voordeel van €146.000.
Riolering
De overige mutaties van €58.000 bestaan uit diverse posten die niet verder worden toegelicht.
Gemeentelijk vastgoed zetten we in om onze maatschappelijke doelstellingen te realiseren
Het bezit van vastgoed is geen doel op zich. We zetten ons gemeentelijk vastgoed zo efficiënt mogelijk in met als doel de gewenste maatschappelijke voorzieningen te huisvesten. We streefden naar sociaal en financieel rendement binnen een duurzame vastgoedportefeuille.
| Realisatie 2021 | Primitief 2022 | Begroot 2022 | Realisatie 2022 | Afwijking 2022 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 4.842 | 4.201 | 4.464 | 4.437 | -27 | |
| Baten | 3.137 | 2.914 | 2.990 | 2.982 | -8 | |
| Totaal saldo van baten en lasten | -1.705 | -1.287 | -1.474 | -1.455 | 19 | |
| Onttrekkingen | 1.054 | 499 | 15.808 | 15.966 | 158 | |
| Toevoegingen | 675 | 356 | 6.394 | 6.394 | 0 | |
| Mutaties reserves | 379 | 143 | 9.414 | 9.572 | 158 | |
| Resultaat | -1.326 | -1.144 | 7.940 | 8.117 | 177 | |
Lasten (€27.000 voordeel)
De overige mutaties van €27.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Baten (€8.000 nadeel)
De overige mutaties van € 8.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Reservemutaties (€158.000 voordeel)
Onttrekking (€158.000 voordeel)
Het (groot) onderhoud van het Berghonk is door prijsstijgingen van materialen en het extra isoleren van de gevel duurder uitgevallen dan begroot. Dit leidde tot een hogere onttrekking van €81.000 uit de reserve groot onderhoud gebouwen.
De overige mutaties van €77.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
| Kengetal | Begroot 2022 | Realisatie 2022 |
| Beheer openbare ruimte | ||
| Percentage areaal regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau B | 100% | 100% |
| Percentage areaal regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau C | n.v.t. | |
| Percentage areaal centra en stationsgebieden minimaal onderhoudsniveau A | 100% | 100% |
| Percentage areaal centra en stationsgebieden minimaal onderhoudsniveau B | n.v.t. | |
| Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel | Uitgevoerd | LEMON uitgevoerd |
| Aantal aansprakelijkheidsstellingen die gegrond zijn verklaard | 10 | 4 |
| Afval- en afvalwater management | ||
| Maximaal aantal storingen per jaar van langer dan 24 uur aan rioolgemalen | 1 | 5 |
| Maximaal aantal calamiteiten per jaar door (technische) gebreken aan de riolering | 1 | - |
| Maximaal aantal calamiteiten door verstopping van de openbare riolering | 3 | 1 |
| Aantal minuten waarbij tijdens bijzonder intensieve buien water op straat mag staan | n.v.t. | |
| Maximaal aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een zeer zware regenbui (ontwerp bui 9, waarbij max. 30 min water op straat) | 5 | - |
| Maximaal aantal gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van regenval bij een reguliere regenbui | 4 | 2 |
| Maximaal aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand | 1 | - |
| Vaststellen nieuw afvalbeleid | n.v.t. | |
| Verhogen scheidingspercentage | 61% | 58% |
| Modernisering afvalbrengstation | Uitvoeren | In voorbereiding |
| Vastgoed | ||
| Het plaatsen van zonnepanelen op Zwembad De Windas | Uitvoeren | In voorbereiding |
Scheidingspercentage afval
De totale hoeveelheid huishoudelijk afval nam in 2022 ook in Lansingerland af. Het fijn ongescheiden restafval daalde in 2022 van 187 kilogram per inwoner per jaar naar 169 kilogram. Vanwege de absolute afname van de hoeveelheid afval daalde het scheidingspercentage van 58,3% naar 57,7%.
Modernisering Afvalbrengstation
In 2022 werkten we aan het voorbereiding van besluitvorming over ontwerpkeuzes voor het nieuwe afvalbrengstation. We werkten toe naar een ontwerp van een afvalbrengstation dat onze inwoners helpt om gemakkelijker afval te scheiden en een bijdrage levert aan de gemeentelijke ambities op het gebied van circulariteit.
Afvalwater
We ontvingen enkele gegronde aansprakelijkstellingen. Het betrof lokale overlast en schade als gevolg van storingen en regenval. De storingen aan rioolgemalen hadden algehele stroomstoringen, een modemstoring of kleinschalige technische mankementen als oorzaak. De storingen verhielpen we zo snel mogelijk en we installeerden een back-up modem.
Vastgoed
In 2022 zijn geen zonnepanelen geplaatst op het Zwembad de Windas. In 2022 heeft een aanbesteding plaatsgevonden zonder geschikte inschrijving. We zijn in overleg met externe adviseurs om de realisatie in 2023 te realiseren.