Afgesloten investeringskredieten |
Oorsprong |
Saldo 1-1-2022 |
Begr 2022 |
Realisatie 2022 |
Restant 2022 |
Begroot komende jaren |
Totaal krediet |
Totaal gerealiseerd |
Totaal restant krediet |
Categorie |
Afschr. In jaren |
SV Soccer Boys (trainingsstrook) |
Accommodatieplan |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Technisch noodzakelijk |
14 |
BVCB veld 1 |
Accommodatieplan |
0 |
257.970 |
258.396 |
-426 |
0 |
257.970 |
258.396 |
-426 |
Technisch noodzakelijk |
14 |
HBR veld 3 - Totaal renovatie |
Accommodatieplan |
0 |
451.875 |
516.994 |
-65.119 |
0 |
451.875 |
516.994 |
-65.119 |
Technisch noodzakelijk |
16 |
Beleidsveld 3.1 Sport |
|
0 |
709.845 |
775.390 |
-65.545 |
0 |
709.845 |
775.390 |
-65.545 |
|
|
Cultuurhuis Blok B - Grond |
|
0 |
447.927 |
447.927 |
0 |
0 |
447.927 |
447.927 |
0 |
Nieuw |
99 |
Beleidsveld 3.2 Cultuur |
|
0 |
447.927 |
447.927 |
0 |
0 |
447.927 |
447.927 |
0 |
|
|
Tijdelijke huisvesting ijsvogellaan |
IHP |
0 |
87.039 |
104.819 |
-17.780 |
0 |
87.039 |
104.819 |
-17.780 |
Nieuw, gedekt door reserve |
2 |
Tijdelijke huisvesting Gouden Uillaan Fase 1 |
IHP |
0 |
104.505 |
107.765 |
-3.260 |
0 |
104.505 |
107.765 |
-3.260 |
Nieuw, gedekt door reserve |
3 |
Tijdelijke huisvesting Annie M.G. Schmidtlaan |
IHP |
0 |
75.427 |
78.798 |
-3.371 |
0 |
75.427 |
78.798 |
-3.371 |
Nieuw, gedekt door reserve |
3 |
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang |
|
0 |
266.971 |
291.383 |
-24.412 |
0 |
266.971 |
291.383 |
-24.412 |
|
|
Totaal programma 3 |
|
0 |
1.424.743 |
1.514.700 |
-89.957 |
0 |
1.424.743 |
1.514.700 |
-89.957 |
Categorie |
|
Vervangen BBS 2022 |
IBP |
0 |
149.450 |
139.251 |
10.199 |
0 |
149.450 |
139.251 |
10.199 |
Vervanging |
10 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair |
|
0 |
149.450 |
139.251 |
10.199 |
0 |
149.450 |
139.251 |
10.199 |
|
|
Vervangen speeltoestellen 2021 |
IBP |
423.518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423.518 |
423.518 |
0 |
Technisch noodzakelijk |
10 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
|
423.518 |
0 |
0 |
0 |
0 |
423.518 |
423.518 |
0 |
|
|
Vervangen steigers (bh) |
IBP |
0 |
93.108 |
82.928 |
10.180 |
0 |
93.108 |
82.928 |
10.180 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
|
0 |
93.108 |
82.928 |
10.180 |
0 |
93.108 |
82.928 |
10.180 |
|
|
Verv masten en armaturen Ds.van Couwenhoveln eo bh |
IBP |
154.633 |
31.467 |
0 |
31.467 |
0 |
186.100 |
154.633 |
31.467 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Renovatie OVL installaties 2021 |
IBP |
335.381 |
0 |
0 |
0 |
0 |
335.381 |
335.381 |
0 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
|
490.014 |
31.467 |
0 |
31.467 |
0 |
521.481 |
490.014 |
31.467 |
|
|
Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh) |
IBP |
1.161.890 |
20.091 |
6.865 |
13.226 |
0 |
1.181.981 |
1.168.755 |
13.226 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
Fietsveiligheid Berkelsedijkje |
|
247.785 |
22.149 |
25.134 |
-2.985 |
0 |
269.934 |
272.919 |
-2.985 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
Reconstructie Kerkstraat (centrum bgh) - vervangen wegverhardingen |
IBP |
0 |
188.869 |
178.019 |
10.850 |
0 |
188.869 |
178.019 |
10.850 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
Investeringen 2022 - Wegen |
IBP |
0 |
579.275 |
581.098 |
-1.823 |
0 |
579.275 |
581.098 |
-1.823 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Parkeren Oudeland |
|
0 |
300.000 |
509.959 |
-209.959 |
0 |
300.000 |
509.959 |
-209.959 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
|
1.409.675 |
1.110.384 |
1.301.076 |
-190.692 |
0 |
2.520.059 |
2.710.751 |
-190.692 |
|
|
Verzamelcontainers 2021 |
|
162.372 |
122.410 |
130.816 |
-8.406 |
0 |
284.782 |
293.188 |
-8.406 |
Gedekt door heffing |
10 |
Verzamelcontainers 2022 |
|
0 |
386.243 |
447.023 |
-60.780 |
0 |
386.243 |
447.023 |
-60.780 |
Gedekt door heffing |
10 |
Beleidsveld 5.2 Afval |
|
162.372 |
508.653 |
577.838 |
-69.185 |
0 |
671.025 |
740.210 |
-69.185 |
|
|
Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg |
GRP |
126.597 |
4.050 |
762 |
3.288 |
0 |
130.647 |
127.359 |
3.288 |
Gedekt door heffing |
60 |
Reconstructie Kerkstraat (centrum bgh) - riool De Kruin |
GRP |
0 |
350.000 |
326.469 |
23.531 |
0 |
350.000 |
326.469 |
23.531 |
Gedekt door heffing |
60 |
Beleidsveld 5.2 Riolering |
|
126.597 |
354.050 |
327.231 |
26.819 |
0 |
480.647 |
453.828 |
26.819 |
|
|
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021 |
GRP |
118.876 |
0 |
2.061 |
-2.061 |
0 |
118.876 |
120.937 |
-2.061 |
Gedekt door heffing |
15 |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022 |
GRP |
0 |
686.002 |
399.315 |
286.687 |
0 |
686.002 |
399.315 |
286.687 |
Gedekt door heffing |
15 |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2022 |
GRP |
0 |
455.511 |
308.910 |
146.601 |
0 |
455.511 |
308.910 |
146.601 |
Gedekt door heffing |
15 |
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen |
|
118.876 |
1.141.513 |
710.285 |
431.228 |
0 |
1.260.389 |
829.161 |
431.228 |
|
|
Totaal programma 5 |
|
2.731.053 |
3.388.625 |
3.138.609 |
250.015 |
0 |
6.119.678 |
5.869.663 |
250.015 |
Categorie |
|
Investeringen voertuigen 2021 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Technisch noodzakelijk |
8 |
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Totaal programma 9 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Categorie |
|
Investeringen TOP-werken Hardware |
|
501.629 |
20.263 |
22.471 |
-2.207 |
0 |
521.892 |
524.099 |
-2.207 |
Vervanging |
5 |
Optimaliseren veiligheid van systemen |
|
87.951 |
52.049 |
37.965 |
14.083 |
0 |
140.000 |
125.916 |
14.083 |
Vervanging |
5 |
Investeringen ICT 2022 Overig |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Vervanging |
5 |
Beleidsveld 10.1 Overhead |
|
589.580 |
72.312 |
60.436 |
11.876 |
0 |
661.892 |
650.016 |
11.876 |
|
|
Totaal programma 10 |
|
589.580 |
72.312 |
60.436 |
11.876 |
0 |
661.892 |
650.016 |
11.876 |
|
|
Totaal afgesloten kredieten |
|
3.320.633 |
4.885.680 |
4.713.745 |
171.934 |
0 |
8.206.312 |
8.034.378 |
171.934 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Doorlopende investeringskredieten |
Oorsprong |
Saldo 1-1-2022 |
Begr 2022 |
Realisatie 2022 |
Restant 2022 |
Begroot komende jaren |
Totaal krediet |
Totaal gerealiseerd |
Totaal restant krediet |
Categorie |
Afschr. In jaren |
HBR veld 4 - totaal renovatie |
Accommodatieplan |
0 |
31.210 |
577 |
30.633 |
411.260 |
442.470 |
577 |
441.893 |
Technisch noodzakelijk |
12 |
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie |
Accommodatieplan |
0 |
0 |
0 |
0 |
33.000 |
33.000 |
0 |
33.000 |
Technisch noodzakelijk |
16 |
HVB veld 2 |
Accommodatieplan |
0 |
31.185 |
385 |
30.800 |
442.140 |
473.325 |
385 |
472.940 |
Technisch noodzakelijk |
12 |
Beleidsveld 3.1 Sport |
|
0 |
62.395 |
962 |
61.433 |
886.400 |
948.795 |
962 |
947.833 |
|
|
Cultuurhuis Blok B - Bouw |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nieuw, gedekt door reserve |
50 |
Cultuurhuis Blok B - Installaties |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nieuw, gedekt door reserve |
20 |
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nieuw, gedekt door reserve |
20 |
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nieuw, gedekt door reserve |
10 |
Cultuurhuis Blok B - duurzaamheid |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nieuw, gedekt door reserve |
10 |
Beleidsveld 3.2 Cultuur |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel |
IHP |
3.482.870 |
4.530.228 |
4.126.339 |
403.889 |
0 |
8.013.098 |
7.609.208 |
403.889 |
Vervanging |
40 |
Baken verduurzaamheidsmaatregelen |
IHP |
1.200 |
1.068.802 |
1.081.419 |
-12.617 |
0 |
1.070.002 |
1.082.619 |
-12.617 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen |
IHP |
183.847 |
975 |
195 |
780 |
132.620 |
317.442 |
184.043 |
133.400 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen |
IHP |
1.212 |
975 |
260 |
715 |
245.212 |
247.399 |
1.473 |
245.927 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
Wiekslag Vervangende nieuwbouw |
IHP |
330.682 |
600 |
391 |
209 |
6.557.553 |
6.888.835 |
331.073 |
6.557.762 |
Vervanging |
40 |
Wiekslag ENG |
IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
218.371 |
218.371 |
0 |
218.371 |
Vervanging |
20 |
Oosthoek Vervangende nieuwbouw |
IHP |
394.151 |
0 |
521 |
-521 |
4.487.912 |
4.882.063 |
394.672 |
4.487.391 |
Vervanging |
40 |
Oosthoek ENG |
IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
165.213 |
165.213 |
0 |
165.213 |
Vervanging |
20 |
Wilderszijde 1 Nieuwbouw |
IHP |
3.408 |
0 |
12.950 |
-12.950 |
3.812.273 |
3.815.681 |
16.358 |
3.799.323 |
Nieuw |
40 |
Wilderszijde 1 ENG |
IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
206.907 |
206.907 |
0 |
206.907 |
Nieuw |
20 |
Wilderszijde 2 Nieuwbouw |
IHP |
3.158 |
0 |
0 |
0 |
3.812.523 |
3.815.681 |
3.158 |
3.812.523 |
Nieuw |
40 |
Wilderszijde 2 ENG |
IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
206.907 |
206.907 |
0 |
206.907 |
Nieuw |
20 |
Wilderszijde 3 Nieuwbouw |
IHP |
3.158 |
0 |
0 |
0 |
3.812.523 |
3.815.681 |
3.158 |
3.812.523 |
Nieuw |
40 |
Wilderszijde 3 ENG |
IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
206.907 |
206.907 |
0 |
206.907 |
Nieuw |
20 |
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw |
IHP |
95.437 |
1.500 |
651 |
849 |
2.553.956 |
2.650.893 |
96.088 |
2.554.805 |
Vervanging |
40 |
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG |
IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
70.863 |
70.863 |
0 |
70.863 |
Vervanging |
20 |
Parel Vervangende nieuwbouw |
IHP |
3.101 |
116.500 |
112.588 |
3.912 |
3.335.185 |
3.454.786 |
115.690 |
3.339.097 |
Vervanging |
40 |
Parel ENG |
IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
91.189 |
91.189 |
0 |
91.189 |
Vervanging |
20 |
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw |
IHP |
0 |
315.000 |
313.295 |
1.705 |
3.789.072 |
4.104.072 |
313.295 |
3.790.777 |
Vervanging |
40 |
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen |
IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
442.347 |
442.347 |
0 |
442.347 |
Vervanging, gedekt door reserve |
15 |
Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw |
IHP |
0 |
317.795 |
0 |
317.795 |
2.801.542 |
3.119.337 |
0 |
3.119.337 |
Vervanging |
40 |
Gouden Griffel, Theo dÓrsingel, Vervangende nieuwbouw |
IHP |
0 |
79.187 |
0 |
79.187 |
701.034 |
780.221 |
0 |
780.221 |
Vervanging |
40 |
Tijdeljke huisvesting Zuiderparklaan |
IHP |
0 |
467.705 |
341.011 |
126.694 |
0 |
467.705 |
341.011 |
126.694 |
Nieuw, gedekt door reserve |
3 |
Restant kredieten tijdelijke huisvesting onverdeeld |
IHP |
0 |
170.624 |
0 |
170.624 |
0 |
170.624 |
0 |
170.624 |
Nieuw, gedekt door reserve |
3 |
Tijdelijke huisvesting Gouden Uillaan Fase 2 |
IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
53.475 |
53.475 |
0 |
53.475 |
Nieuw, gedekt door reserve |
2 |
Tijdelijke huisvesting Klimophoeve |
IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
302.604 |
302.604 |
0 |
302.604 |
Nieuw, gedekt door reserve |
4 |
Restant kredieten tijdelijke huisvesting onverdeeld |
IHP |
0 |
0 |
0 |
0 |
283.421 |
283.421 |
0 |
283.421 |
Nieuw, gedekt door reserve |
3 |
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang |
|
4.502.225 |
7.069.891 |
5.989.620 |
1.080.271 |
38.289.609 |
49.861.725 |
10.491.845 |
39.369.880 |
|
|
Totaal programma 3 |
|
4.502.225 |
7.132.286 |
5.990.583 |
1.141.703 |
39.176.009 |
50.810.520 |
10.492.807 |
108.753.325 |
Categorie |
|
Bebording autonetwerk |
|
150 |
46.500 |
45.892 |
608 |
63.124 |
109.774 |
46.042 |
63.732 |
Nieuw, gedekt door reserve |
10 |
Bushaltes Bleiswijk |
|
0 |
88.384 |
0 |
88.384 |
0 |
88.384 |
0 |
88.384 |
Nieuw |
10 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair |
|
150 |
134.884 |
45.892 |
88.992 |
63.124 |
198.158 |
46.042 |
152.116 |
|
|
Reconstructie Vogelbuurt - Groen |
IBP |
200.793 |
300.700 |
254.023 |
46.677 |
43.110 |
544.603 |
454.816 |
89.787 |
Vervanging |
25 |
Reconstructie Dorp Noord Oost - Groen |
IBP |
76.658 |
29.351 |
0 |
29.351 |
0 |
106.009 |
76.658 |
29.351 |
Vervanging |
25 |
Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan - Groen |
IBP |
22.599 |
156.476 |
87 |
156.389 |
0 |
179.075 |
22.686 |
156.389 |
Vervanging |
25 |
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - Groen |
IBP |
0 |
111.475 |
73 |
111.402 |
0 |
111.475 |
73 |
111.402 |
Vervanging |
25 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
|
300.050 |
598.002 |
254.182 |
343.820 |
43.110 |
941.162 |
554.232 |
386.930 |
|
|
Reconstructie Vogelbuurt - Spelen |
IBP |
89.517 |
183.000 |
54.623 |
128.377 |
0 |
272.517 |
144.140 |
128.377 |
Technisch noodzakelijk |
10 |
Reconstructie Schildersbuurt - Spelen |
IBP |
0 |
93.275 |
9.211 |
84.064 |
0 |
93.275 |
9.211 |
84.064 |
Technisch noodzakelijk |
10 |
Vervangen speeltoestellen 2022 |
IBP |
0 |
1.256.982 |
1.118.516 |
138.466 |
20.000 |
1.276.982 |
1.118.516 |
158.466 |
Technisch noodzakelijk |
10 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
|
89.517 |
1.533.257 |
1.182.349 |
350.908 |
20.000 |
1.642.774 |
1.271.867 |
370.908 |
|
|
Vervangen duikers |
IBP |
0 |
614.725 |
615.876 |
-1.151 |
34.451 |
649.176 |
615.876 |
33.300 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
|
0 |
614.725 |
615.876 |
-1.151 |
34.451 |
649.176 |
615.876 |
33.300 |
|
|
Reconstructie Vogelbuurt (br) - OVL |
IBP |
302.699 |
11.651 |
9.013 |
2.638 |
4.000 |
318.350 |
311.712 |
6.638 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
OVL Fietsveiligheid rotondes |
IBP |
66.591 |
188.884 |
0 |
188.884 |
0 |
255.475 |
66.591 |
188.884 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL |
IBP |
9.012 |
37.588 |
0 |
37.588 |
271.800 |
318.400 |
9.012 |
309.388 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL |
IBP |
1.453 |
82.917 |
1.304 |
81.613 |
202.805 |
287.175 |
2.757 |
284.418 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - OVL |
IBP |
6.001 |
114.919 |
1.593 |
113.326 |
147.960 |
268.880 |
7.594 |
261.286 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Renovatie OVL installaties 2022 |
IBP |
0 |
608.176 |
366.659 |
241.517 |
31.000 |
639.176 |
366.659 |
272.517 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL |
IBP |
0 |
26.200 |
1.131 |
25.069 |
131.900 |
158.100 |
1.131 |
156.969 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - OVL |
IBP |
0 |
31.150 |
2.100 |
29.051 |
152.300 |
183.450 |
2.100 |
181.351 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
|
385.756 |
1.101.485 |
381.799 |
719.687 |
941.765 |
2.429.006 |
767.555 |
1.661.452 |
|
|
Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen wegverhardingen |
IBP |
2.219.097 |
719.761 |
733.928 |
-14.167 |
25.000 |
2.963.858 |
2.953.025 |
10.833 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen |
IBP |
88.391 |
543.867 |
84.316 |
459.551 |
3.901.475 |
4.533.733 |
172.707 |
4.361.026 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
Fietspad Gerberasingel |
|
833 |
6.500 |
9.620 |
-3.120 |
210.950 |
218.283 |
10.454 |
207.830 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
Opwaarderen station Rodenrijs |
|
1.733.643 |
260.521 |
260.213 |
308 |
0 |
1.994.164 |
1.993.856 |
308 |
Nieuw, gedekt door reserve |
20 |
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder |
|
29.738 |
732.126 |
337.691 |
394.435 |
4.086.870 |
4.848.734 |
367.429 |
4.481.305 |
Nieuw, gedekt door reserve |
30 |
Fietsvoorziening ZORO |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
235.775 |
235.775 |
0 |
235.775 |
Nieuw, gedekt door reserve |
30 |
Metropolitane fietsroutes(K) |
|
501 |
27.500 |
3.379 |
24.121 |
2.779.575 |
2.807.576 |
3.880 |
2.803.696 |
Nieuw, gedekt door reserve |
30 |
Verbinding Molenweg-Oudeland(K) |
|
191.548 |
688.128 |
464.340 |
223.788 |
25.000 |
904.676 |
655.889 |
248.788 |
Nieuw, gedekt door reserve |
30 |
Infrastructuur Bosland(K) |
|
27.223 |
0 |
771 |
-771 |
979.718 |
1.006.941 |
27.994 |
978.947 |
Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve |
20 |
De Kruin Bergschenhoek |
|
554.610 |
1.651.390 |
1.058.090 |
593.300 |
82.838 |
2.288.838 |
1.612.700 |
676.138 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Reconstructie Zuidersingel |
IBP |
454.432 |
509.418 |
536.712 |
-27.294 |
30.000 |
993.850 |
991.144 |
2.706 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) |
IBP |
59.949 |
68.477 |
120.198 |
-51.721 |
792.426 |
920.852 |
180.147 |
740.705 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen |
IBP |
110.774 |
560.834 |
24.482 |
536.352 |
961.866 |
1.633.474 |
135.256 |
1.498.218 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
Reconstructie Oosteindseweg (bg) |
IBP |
66.331 |
30.124 |
25.298 |
4.826 |
865.065 |
961.520 |
91.629 |
869.891 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen wegverhardingen |
IBP |
4.520 |
154.128 |
21.253 |
132.875 |
768.647 |
927.295 |
25.773 |
901.522 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Reconstructie rondom Berkel Centrum West |
IBP |
508.617 |
136.225 |
40.118 |
96.107 |
1.184.144 |
1.828.986 |
548.735 |
1.280.251 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen |
IBP |
0 |
257.926 |
0 |
257.926 |
877.926 |
1.135.852 |
0 |
1.135.852 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
Parkeren Berkel Centrum Oost |
|
283.848 |
792.737 |
186.508 |
606.229 |
4.412.596 |
5.489.181 |
470.356 |
5.018.825 |
Technisch noodzakelijk |
20 |
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen |
IBP |
0 |
87.925 |
99.553 |
-11.628 |
3.400.225 |
3.488.150 |
99.553 |
3.388.597 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen |
IBP |
0 |
91.040 |
2.557 |
88.483 |
819.105 |
910.145 |
2.557 |
907.588 |
Technisch noodzakelijk |
15 |
Wijkaanpak Dorp Zuid - vervangen wegverhardingen |
IBP |
0 |
16.015 |
25.213 |
-9.198 |
2.478.110 |
2.494.125 |
25.213 |
2.468.912 |
Technisch noodzakelijk |
30 |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
|
6.334.056 |
7.334.642 |
4.034.242 |
3.300.400 |
28.917.311 |
42.586.009 |
10.368.298 |
32.217.711 |
|
|
Afvalbrengstation |
|
63.511 |
129.603 |
78.867 |
50.736 |
1.973.282 |
2.166.396 |
142.378 |
2.024.018 |
Gedekt door reserve |
25 |
Beleidsveld 5.2 Afval |
|
63.511 |
129.603 |
78.867 |
50.736 |
1.973.282 |
2.166.396 |
142.378 |
2.024.018 |
|
|
Reconstructie Vogelbuurt (br) - riool |
GRP |
2.762.802 |
1.535.511 |
1.532.774 |
2.737 |
170.146 |
4.468.459 |
4.295.575 |
172.883 |
Gedekt door heffing |
60 |
Reconstructie Dorp Noord-Oost (bg) - riool |
GRP |
1.871.376 |
64.103 |
73.504 |
-9.401 |
0 |
1.935.479 |
1.944.879 |
-9.401 |
Gedekt door heffing |
60 |
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - riool |
GRP |
1.145.644 |
659.067 |
626.847 |
32.220 |
2.507.752 |
4.312.463 |
1.772.491 |
2.539.972 |
Gedekt door heffing |
60 |
Reconstructie Hoeksekade-Julianalaan - riool |
GRP |
75.576 |
48.070 |
93.322 |
-45.252 |
3.564.000 |
3.687.646 |
168.898 |
3.518.748 |
Gedekt door heffing |
60 |
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - riool |
GRP |
810.639 |
1.157.862 |
729.456 |
428.406 |
14.050 |
1.982.551 |
1.540.095 |
442.456 |
Gedekt door heffing |
60 |
Reconstructie Weidebloembuurt - riool |
GRP |
53.020 |
35.900 |
32.851 |
3.049 |
233.075 |
321.995 |
85.871 |
236.124 |
Gedekt door heffing |
60 |
Reconstructie rondom Berkel Centrum West - riool |
GRP |
3.311 |
60.192 |
23.225 |
36.967 |
692.850 |
756.353 |
26.536 |
729.817 |
Gedekt door heffing |
60 |
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade |
GRP |
50.811 |
269.525 |
108.302 |
161.224 |
1.658.430 |
1.978.766 |
159.113 |
1.819.654 |
Gedekt door heffing |
60 |
Reconstructie Sterrenbuurt - riool |
GRP |
0 |
181.317 |
29.330 |
151.987 |
2.243.951 |
2.425.268 |
29.330 |
2.395.938 |
Gedekt door heffing |
60 |
Reconstructie Dorp-Zuid - riool |
GRP |
0 |
10.000 |
0 |
10.000 |
6.182.915 |
6.192.915 |
0 |
6.192.915 |
Gedekt door heffing |
60 |
Beleidsveld 5.2 Riolering |
|
6.773.179 |
4.021.547 |
3.249.609 |
771.938 |
17.267.169 |
28.061.895 |
10.022.788 |
18.039.107 |
|
|
Huis van de Samenleving (bouwkundig) |
|
11.568 |
25.000 |
23.298 |
1.702 |
126.827 |
163.395 |
34.866 |
128.529 |
Nieuw |
25 |
Huis van de Samenleving (inrichting) |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
342.570 |
342.570 |
0 |
342.570 |
Nieuw |
10 |
Herontwikkeling De Snip |
|
26.846 |
37.395 |
68.362 |
-30.967 |
135.759 |
200.000 |
95.208 |
104.792 |
Vervanging, gedekt door reserve |
25 |
Zonnepanelen zwembad de Windas |
BR2100038 |
0 |
277.000 |
65.786 |
211.214 |
1.399.000 |
1.676.000 |
65.786 |
1.610.214 |
Nieuw |
20 |
Woonwagens (bg) |
|
103.237 |
111.626 |
74.873 |
36.753 |
1.275.656 |
1.490.519 |
178.110 |
1.312.409 |
Nieuw |
40 |
Beleidsveld 5.3 Vastgoed |
|
141.651 |
451.021 |
232.319 |
218.702 |
3.279.812 |
3.872.484 |
373.970 |
3.498.514 |
|
|
Totaal programma 5 |
|
14.087.871 |
15.919.166 |
10.075.135 |
5.844.031 |
52.540.024 |
82.547.061 |
24.163.007 |
58.384.055 |
Categorie |
|
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K) |
|
264.972 |
278.796 |
194.237 |
84.559 |
432.682 |
976.450 |
459.209 |
517.241 |
Nieuw |
0 |
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) |
|
257.253 |
278.797 |
241.104 |
37.693 |
432.684 |
968.734 |
498.356 |
470.377 |
Nieuw |
0 |
IVA VBK de Wildert(K) |
|
14.507 |
20.757 |
26.450 |
-5.693 |
24.737 |
60.001 |
40.956 |
19.044 |
Nieuw |
0 |
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling |
|
536.732 |
578.350 |
461.790 |
116.560 |
890.103 |
2.005.185 |
998.522 |
1.006.663 |
|
|
Totaal programma 7 |
|
536.732 |
578.350 |
461.790 |
116.560 |
890.103 |
2.005.185 |
998.522 |
1.006.663 |
Categorie |
|
Investeringen gladheid 2021 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
80.000 |
80.000 |
0 |
80.000 |
Technisch noodzakelijk |
10 |
Investeringen voertuigen 2022 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
428.200 |
428.200 |
0 |
428.200 |
Technisch noodzakelijk |
8 |
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
508.200 |
508.200 |
0 |
508.200 |
|
|
Totaal programma 9 |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
508.200 |
508.200 |
0 |
508.200 |
Categorie |
|
Investeringen ICT 2021 Hardware |
|
0 |
400.000 |
122.385 |
277.615 |
0 |
400.000 |
122.385 |
277.615 |
Vervanging |
4 |
Investeringen ICT 2022 Hardware |
|
0 |
10.000 |
13.652 |
-3.652 |
395.000 |
405.000 |
13.652 |
391.348 |
Vervanging |
4 |
Beleidsveld 10.1 Overhead |
|
0 |
410.000 |
136.037 |
273.963 |
395.000 |
805.000 |
136.037 |
668.963 |
|
|
Totaal programma 10 |
|
0 |
410.000 |
136.037 |
273.963 |
395.000 |
805.000 |
136.037 |
668.963 |
|
|
Totaal doorlopende investeringen |
|
19.126.827 |
24.039.802 |
16.663.545 |
7.376.257 |
93.509.336 |
136.675.965 |
35.790.372 |
169.321.206 |
|
|