1. Verkiezingsmaterialen t.b.v. inclusieve stembureaus (€82.000)
Als gemeente vinden we het belangrijk dat iedereen zoveel mogelijk zelfstandig zijn of haar stem kan uitbrengen tijdens verkiezingen. Naast toegankelijke stembureaus willen we ook inclusieve stembureaus inrichten in Lansingerland. Dit wordt vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties via een Actieplan Toegankelijk Stemmen ook gestimuleerd. Bij inclusieve stembureaus treffen we extra voorzieningen voor mensen die bijvoorbeeld blind, slechtziend, doof of slechthorend zijn. Denk aan het plaatsen van stemmallen, soundboxen (hiermee kunnen kandidatenlijsten worden voorgelezen), plaatsen van geleidestroken en inzetten van gebarentolken. Het inclusief maken van onze stembureaus wilden we doorvoeren met de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. In elke kern wilden we minstens 1 inclusief stembureau inrichten. Bij de voorbereidingen was uitgegaan dat de coronamaatregelen opgeheven zouden zijn en dat zowel de kiezer als de stembureauleden veilig gebruik konden maken van de genoemde aanvullende voorzieningen. Omdat we alle stembureaus coronaproof moesten inrichten bleek dit niet mogelijk.
2. Cultuurhuis blok B (€28.000)
Het exploitatiebudget voor Cultuurhuis Casa Cadanza is bedoeld om niet bouw gerelateerde zaken, zoals advies-, productie- en communicatiekosten ten behoeve van Cultuurhuis Casa Cadanza te bekostigen. Nog niet alle geplande activiteiten zijn reeds gerealiseerd door uitloop van de bouw. Gezien het projectmatige karakter van dit exploitatiebudget, hevelen wij de resterende €28.000 over.
3. Sporthoeklaan, kosten voor NUTS aansluitingen en leges (€1.420.000)
Voor project grondexploitatie Sporthoeklaan wordt er conform het raadsbesluit (BR2200084) € 3,6 miljoen onttrokken aan de reserve Enecogelden. Dit is € 1,42 miljoen hoger dan de benodigde verliesvoorziening voor de grondexploitatie. Deze € 1,42 miljoen valt daarmee vrij in het resultaat. De vrijval is echter geen verbetering van het resultaat, maar het gevolg van een administratieve wijziging. Een deel van de kosten die werden gedekt door de verliesvoorziening konden niet worden verantwoord onder de grondexploitatie. Voorbeelden van deze kosten zijn legeskosten en aansluitkosten NUTS Deze kosten dienen we in 2023 te verantwoorden in de exploitatie. Het vrijgevallen bedrag zal daarom overgeheveld worden naar 2023 ter dekking van deze kosten.
4. Individuele bijzondere bijstand, energie armoede (€473.067)
Inwoners van Lansingerland kunnen nog tot eind april de energietoeslag 2022 aanvragen en tot eind februari bijzondere bijstand gestegen energiekosten 2022. Hiervoor is in 2022 eenmalig budget beschikbaar gesteld. Omdat het lastig is in te schatten hoeveel budget hiervan nog uitgenut gaat worden hevelen we het over naar 2023.
5. Meerkosten Oekraïne sociaal domein (december circulaire) (€32.000)
Bij de decembercirculaire zijn er rijksgelden toegekend voor 'Meerkosten Oekraïne sociaal domein' in de vorm van een decentralisatie uitkering. Aangezien deze gelden niet meer in 2022 besteed konden worden, worden deze overgeheveld naar 2023.
6. Horti Science (€170.000)
Het verschil heeft hoofdzakelijk betrekking op een project op het snijvlak van duurzaamheid en kunst in de openbare orde, namelijk windturbines in de vorm van planten. De te voeren aanbesteding blijkt een langere doorlooptijd te hebben dan verwacht.
7. Aanbesteding overbrenging Archief naar stadsarchief Rotterdam door Becis (€71.850)
Het overbrengen van de afzonderlijke fysieke archieven van de gemeenten Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs naar het stadsarchief Rotterdam is uitbesteed aan de leverancier Becis. Hiervoor is incidenteel budget beschikbaar gesteld binnen de begroting 2022. Met leverancier zijn afspraken gemaakt / voorwaarden gesteld m.b.t. facturatie; 50% aan het begin van het project en 25% bij afronding per archief van het totale bedrag. Het doel om beide archieven in 2022 overgedragen te hebben wordt niet gehaald. Aangezien het doel om de archieven over te hevelen niet gewijzigd is en onderdeel van fixed prijsafspraak met externe leverancier, zullen beide archieven in 2023 verhuist worden. Dit vraagt om budgetoverheveling van 50% van het totaal aanbestede bedrag excl. btw.
8. Implementatie Wet open overheid (€75.000)
Voor de implementatie van de Wet open overheid (verder: Woo) hebben we van het Rijk een structureel en een incidenteel budget ontvangen. Het incidentele budget loopt tot en met 2026. Het incidentele budget voor 2022 bedroeg 75.000. Dit bedrag hevelen we over naar 2023. Inmiddels is gestart met het project Woo, het projectteam komt op sterkte en de projectopdracht is goedgekeurd. In 2023 zullen er extra kosten zijn bij de start van het project. Het budget voor 2023 is dan als volgt opgebouwd: €75.000 (incidenteel 2022), € 78.000 (incidenteel 2023), €82.000 (structureel 2023), totaal €235.000.
9. Energietoeslag (december circulaire) (€680.000)
Bij de decembercirculaire zijn er rijksgelden toegekend voor de energietoeslag in de vorm van een taakmutatie. Aangezien deze gelden niet meer in 2022 besteed konden worden, worden deze overgeheveld naar 2023.
10. Corona steunpakker (december circulaire) (€49.000)
Bij de decembercirculaire zijn er rijksgelden toegekend voor het corona steunpakket in de vorm van een taakmutatie. Aangezien deze gelden niet meer in 2022 besteed konden worden, worden deze overgeheveld naar 2023.
11. Gezond in de stad (december circulaire) (€30.000)
Bij de decembercirculaire zijn er rijksgelden toegekend voor 'Gezond in de stad' in de vorm van een decentralisatie uitkering. Aangezien deze gelden niet meer in 2022 besteed konden worden, worden deze overgeheveld naar 2023.
12. Versterken sociale basis (december circulaire) (€32.000)
Bij de decembercirculaire zijn er rijksgelden toegekend voor 'Versterken sociale basis' in de vorm van een decentralisatie uitkering. Aangezien deze gelden niet meer in 2022 besteed konden worden, worden deze overgeheveld naar 2023.
13. Leerlingenvervoer Oekraïne (december circulaire) (€18.000)
Bij de decembercirculaire zijn er rijksgelden toegekend voor 'Leerlingenvervoer Oekraïne' in de vorm van een decentralisatie uitkering. Aangezien deze gelden niet meer in 2022 besteed konden worden, worden deze overgeheveld naar 2023.