Met ons grondbeleid dragen we bij aan de realisatie van ruimtelijke doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren.
| Realisatie 2020 | Primitief 2021 | Begroot 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 35.061 | 56.567 | 38.589 | 48.599 | 10.010 | |
| Baten | 41.851 | 55.825 | 39.263 | 52.096 | 12.833 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 6.790 | -741 | 673 | 3.497 | 2.823 | |
| Onttrekkingen | 602 | 620 | 618 | 2.831 | 2.213 | |
| Toevoegingen | 7.228 | -71 | 1.552 | 6.541 | 4.988 | |
| Mutaties reserves | -6.625 | 690 | -934 | -3.710 | -2.775 | |
| Geraamde resultaat | 165 | -51 | -261 | -213 | 48 | |
We produceerden en verkochten bouwgrond, hiermee gaven we invulling aan de doelstellingen op het gebied van wonen, werken, ondernemen en recreëren. We verkochten bouwgrond voor een marktconforme prijs en we beheersten de grondexploitaties en de hiermee samenhangende risico's.
| Realisatie 2020 | Primitief 2021 | Begroot 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 35.061 | 56.567 | 38.589 | 48.599 | 10.010 | |
| Baten | 41.851 | 55.825 | 39.263 | 52.096 | 12.833 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 6.790 | -741 | 673 | 3.497 | 2.823 | |
| Onttrekkingen | 602 | 620 | 618 | 2.831 | 2.213 | |
| Toevoegingen | 7.228 | -71 | 1.552 | 6.541 | 4.988 | |
| Mutaties reserves | -6.625 | 690 | -934 | -3.710 | -2.775 | |
| Geraamde resultaat | 165 | -51 | -261 | -213 | 48 | |
De overschrijding van lasten en baten is gesaldeerd €2,83 miljoen positief.
De grondexploitaties worden budgettair neutraal begroot. Het saldo van de projecten wordt, behoudens
de winst- of verlies name die in het boekjaar plaatsvindt, overgeboekt naar de balans. In 2021 behaalden
wij de volgende resultaten op onze projecten:
Winstnames:
• Project Oudeland: €2,49 mln.
• Project Wilderszijde: €1,27 mln.
• Project Rodenrijse Zoom (afgesloten): €0,12 mln.
• Project Parkzoom (afgesloten): €1,03 mln.
• Project Ruimte-voor-Ruimte Groenzoom Noordeinde: - €0,28 mln. (afname winst)
• Project Meerpolder: - €0,25 mln. (afname winst)
Totaal: € 4,38 mln.
Verliesnames:
• Project Berkel Centrum West: €0,25 mln.
• Project Westpolder-Bolwerk: €1,76 mln.
• Project Leeuwenhoekweg: €0,06 mln.
• Project Wilderszijde: - €1,62 mln. (vrijval)
• Landscheidingspark Horeca: €0,16 mln.
Totaal: € 0,60 mln.
Per saldo leidde bovenstaande tot een positief resultaat van €3,78 miljoen op onze projecten. Gezien er in de begroting reeds uitgegaan was van een onttrekking aan de voorziening verlieslatende complexen van € 0,96 miljoen, is er een voordeel van € 2,83 miljoen ontstaan ten opzichte van de begroting. Op basis van de Nota reserves en voorzieningen 2020 is besloten dat het resultaat direct wordt verrekend met de algemene reserve, behalve voor project Ruimte-voor-Ruimte Groenzoom Noordeinde. Voor dit project wordt de winstname opgenomen in de dekkingsreserve kapitaallasten RvR De Groenzoom. Derhalve wijken de reservemutaties voor een gelijk bedrag af ten opzichte van de begroting na wijziging (€ 2,8 miljoen).
De overige verschillen zijn kleiner dan €100.000 en daarom niet verklaard.
| Kengetal | Begroot 2021 | Realisatie 2021 |
| Grondexploitatie | ||
| Aantal woningen gronduitgifte | ca. 400 | 414 |
| Verkoop van bedrijventerreinen | ca. 6 ha | ca. 3,43 ha |
Aantal woningen gronduitgifte: Het aantal woningen waarvoor gronden zijn uitgegeven is in lijn met de begroting. De aantallen zijn begroot op basis van de MPG 2020, en door ontwikkelingen in projecten hebben zich in de loop der tijd kleine wijzigingen voorgedaan.
Verkoop van bedrijventerreinen: Binnen project Oudeland is er in 2021 minder grond verkocht (geleverd) dan begroot. De 6 ha is gebaseerd op MPG 2020. Bij de MPG 2021 is de verwachte gronduitgifte naar beneden bijgesteld. Er zijn wel grondverkoopovereenkomsten gesloten waarvan de levering gekoppeld is aan de onherroepelijke omgevingsvergunning welke voor een aantal kavels doorschuift naar 2022.