Programma 6: Lansingerland ontwikkelt

Lasten (€ 85.000 voordeel)

Voor de geluidsschermen aan de N209 heeft de gemeente de subsidie aangevraagd en het voorlopig ontwerp opgesteld. Uit het definitief ontwerp van de Provincie Zuid-Holland bleek dat de ramingen hoger uitvielen. De aanvullende budgetten zijn aangevraagd bij het Rijk als subsidieverstrekker en inmiddels is 50% van het bedrag ontvangen. De aanvullende baten en lasten van ieder € 150.000 zijn budgettair neutraal.

Over 2021 hebben we voor de anterieure overeenkomsten (AOK’s) € 888.000 minder opbrengsten dan begroot (nadeel). In het afgelopen jaar is er gebleken dat er in de voorbereiding meer tijd en kosten voor onderzoek nodig waren voordat er daadwerkelijk een AOK getekend wordt. Dit gaat met name om interne uren in de voorbereiding op het project voordat de overeenkomst is gesloten. In feite zijn de opbrengsten slechts uitgesteld en verwachten we dat de kosten de komende jaren alsnog gedekt worden. Dit geldt voor bijvoorbeeld Schapenwei; daar zal nog een AOK voor worden gesloten. Daarom zijn we nu voorzichtiger met het maken van kosten voordat er een overeenkomst ligt en zullen we een project tijdig stil leggen tot er minimaal een intentieovereenkomst gesloten (zoals bijvoorbeeld Wolfend). Het merendeel van de overige overschrijdingen valt te verklaren uit de kosten i.v.m. juridische procedures cq. extra doorlooptijd en onderzoeken op verzoek van het bestuur. Dit geldt bijvoorbeeld voor Parq Verde en Hoeksekade Noord. Daarnaast zijn de kosten € 89.000 hoger uitgevallen dan begroot (nadeel). De langere doorlooptijd betekent vaak ook dat kosten doorgeschoven worden. Echter, deze hogere kosten worden m.n. verklaard door de AOK Wilderszijde. De totale gebiedsexploitatie is weliswaar positiever dan begroot, maar de indexatie van de kosten heeft voor de AOK een fors negatieve impact. Per saldo levert dit een nadelig resultaat van € 977.000 op voor alle AOK’s samen.

Voor de invoering van de Omgevingswet hanteren wij een reserve om de kosten voor de komende jaren uit te dekken. Er was een onttrekking begroot van € 679.000 in 2021. Doordat de minister de datum van inwerkingtreding heeft verplaatst en wij minder tijdelijke capaciteit hebben ingehuurd, zijn de werkelijke uitgaven (€ 506.000) achtergebleven. Het restant van € 173.000 vloeit terug naar de reserve en zal in 2022 bij de Zomerrapportage opnieuw worden aangevraagd.

De Gebiedsvisie Bosland was afhankelijk van de vaststelling van een definitieve locatie voor de woonwagenbewoners. Dit is gebeurd in het begin van 2022. Daarom zijn de kosten voor de Gebiedsvisie niet meer in 2021 gemaakt (€ 60.000 voordeel).

De resterende afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. 

Baten (€ 26.000 voordeel) 

Zie voor de anterieure overeenkomsten de toelichting hierboven gegeven bij de lasten.

Zie voor de geluidsschermen de toelichting hierboven gegeven bij de lasten. 

Enkele omgevingsvergunningen zijn in 2021 pas ingediend in plaats van 2020. Dit betroffen grote projecten. Dit werkt door in 2021 en verklaart grotendeels het verschil (€ 630.000 voordeel).

In 2021 ontvingen we subsidie van het Rijk voor het toetsen van aanvragen van omgevingsvergunningen waar het ministerie bevoegd gezag voor is (€ 55.000 voordeel).

De resterende afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht.

Reservemutaties

Lasten (€ 12.000 voordeel)

De afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. 

Baten (€ 561.000 voordeel)

Zie voor de Omgevingswet de toelichting hierboven gegeven bij de lasten.

Het aanvullende verlies op de anterieure overeenkomst voor Wilderszijde van € 713.000 is onttrokken aan de algemene reserve (voordeel). 

De resterende afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. 

Lasten (€ 106.000 voordeel)
Door latere vaststelling van de Mobiliteitsvisie vindt ook de uitwerking tot een uitvoeringsprogramma later plaats. De kredieten voor de benodigde onderzoeken en beleidsvorming worden overgeheveld naar 2022 (€ 19.000 voordeel).
De heropenstelling van de Noordeindseweg Berkel is in 2021 niet gerealiseerd. Deze investering en de bijbehorende kapitaallasten volgen op een later moment (€ 30.000 voordeel). 
Het overige voordeel van € 57.000 bestaat uit diverse kleine posten. 

Baten (€ 71.000 nadeel)
De afwijking is kleiner dan € 100.000 en daarom niet verder toegelicht. 
 
Reservemutaties (€ 0)
De afwijking is € 0 en daarom niet verder toegelicht. 

Lasten (€ 85.000 voordeel)
De afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. 
 
Baten (€ 11.000 voordeel)
De afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. 
 
Reservemutaties (€ 47.000 nadeel)
De afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. 

Lasten (€157.000 voordeel)
In 2021 hadden wij een onderbesteding op de personeelskosten van € 98.000. Door de huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt hadden wij moeite om vacatures ingevuld te krijgen.

Voor het Fonds Duurzaam Funderingsherstel is de vormgeving van de loketfunctie niet meer in 2021 afgerond. Deze kosten zullen daarom doorschuiven naar 2022 (€ 25.000 voordeel). 

Het overige voordeel van €34.000 bestaat uit diverse kleine posten. 

Baten (€0)
De afwijking is kleiner dan €100.000 en daarom niet verder toegelicht. 
 
Reservemutaties (€25.000 nadeel)
Omdat de loketfunctie voor het Fonds Duurzaam Funderingsherstel niet meer in 2021 opgezet kon worden, heeft er geen onttrekking plaatsgevonden van de algemene reserve (€25.000 nadeel).