Onze ambitie is dat de inwoner van Lansingerland zijn leef- en woonomgeving ervaart als veilig en aantrekkelijk om te wonen, werken, ontmoeten en ontspannen
| Realisatie 2020 | Primitief 2021 | Begroot 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 32.191 | 30.565 | 31.048 | 31.593 | 544 | |
| Baten | 19.244 | 17.405 | 18.720 | 19.125 | 406 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | -12.947 | -13.160 | -12.329 | -12.467 | -138 | |
| Onttrekkingen | 2.765 | 1.360 | 1.309 | 1.273 | -35 | |
| Toevoegingen | 1.485 | 576 | 5.192 | 5.302 | 110 | |
| Mutaties reserves | 1.280 | 784 | -3.884 | -4.029 | -145 | |
| Geraamde resultaat | -11.666 | -12.376 | -16.213 | -16.496 | -284 | |
We behaalden in 2021 het onderhoudsniveau dat in het collegeprogramma 2018-2022 als opgave is benoemd voor alle onderdelen van de openbare ruimte: onderhoudsniveau B voor het reguliere areaal en onderhoudsniveau A voor de centra en stationsgebieden.
| Realisatie 2020 | Primitief 2021 | Begroot 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 16.010 | 15.622 | 14.903 | 14.664 | -239 | |
| Baten | 3.078 | 1.104 | 1.249 | 1.373 | 124 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | -12.933 | -14.517 | -13.654 | -13.292 | 363 | |
| Onttrekkingen | 574 | 749 | 227 | 219 | -8 | |
| Toevoegingen | 226 | 220 | 3.523 | 3.495 | -29 | |
| Mutaties reserves | 349 | 529 | -3.296 | -3.275 | 21 | |
| Geraamde resultaat | -12.584 | -13.988 | -16.951 | -16.567 | 384 | |
Lasten (€239.000 voordeel)
De kosten voor o.a. het afvoeren van (veeg)vuil zijn lager uitgevallen, de inzet van veegwagens was minder nodig door een gespreide bladuitval. Hierdoor is €127.000 euro minder uitgegeven.
De baggerwerkzaamheden zijn in 2021 niet afgerond i.v.m. de corona-lockdown in het najaar. Hierdoor zijn de lasten €67.000 euro lager dan begroot.
De overige mutaties van €45.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Baten (€124.000 voordeel)
Voor de begraafplaatsen is €66.000 meer aan opbrengsten gerealiseerd in 2020. De inkomsten als gevolg van grafrechten fluctueren jaarlijks. Deze fluctuatie heeft een aantal variabelen ten grondslag: aantal sterfgevallen/begravingen in de gemeente, de keuze om een particulier grafrecht af te sluiten of juist keuze voor een algemeen graf (waarvoor geen grafrechten verschuldigd zijn) en het aantal verlengingen van (particuliere) grafrechten. In 2021 waren er meer sterfgevallen als gevolg van de corona-pandemie, dit leidde in combinatie met het type gebruikte graven tot incidenteel meer inkomsten van €66.000.
De overige mutaties van €58.000 bestaan uit diverse geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Reservemutaties (€21.000 voordeel)
De overige mutaties van €21.000 bestaan uit diverse geringe posten die niet verder worden toegelicht.
In 2021 stelde de gemeenteraad het nieuwe Afvalbeleid vast en troffen we voorbereidingen voor de implementatie van dit nieuwe beleid. Op het gebied van riolering was veel aandacht voor onderzoek (inspecties) en planvorming.
| Realisatie 2020 | Primitief 2021 | Begroot 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 10.985 | 11.343 | 11.642 | 12.087 | 444 | |
| Baten | 13.709 | 13.990 | 14.287 | 14.615 | 328 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | 2.723 | 2.647 | 2.645 | 2.529 | -116 | |
| Onttrekkingen | 52 | 28 | 213 | 0 | -213 | |
| Toevoegingen | 15 | 15 | 1.132 | 1.132 | 0 | |
| Mutaties reserves | 37 | 13 | -919 | -1.132 | -213 | |
| Geraamde resultaat | 2.760 | 2.660 | 1.726 | 1.397 | -329 | |
Lasten (€444.000 nadeel)
Riolering
In 2021 waren de kosten voor onderhoud aan riolering en rioolgemalen lager dan begroot. Door een tekort aan PVC en andere materialen is er vertraging ontstaan bij het uitvoeren van herstelmaatregelen aan het riool. Hierdoor zijn de kosten voor onderhoud, de toe te rekenen overhead en BTW zijn €162.000 lager zijn dan begroot. De lagere kosten resulteren in een hogere storting in de voorziening van riolering. De dotatie is hierdoor €310.000 hoger dan begroot.
Afval
Vanwege hogere opbrengsten van diverse afvalstromen (€320.000) en lagere kosten op diverse posten zoals de doorbelasting op ingeleend personeel (€ 82.000) is er sprake van een overschot op de begroting. In geval van afval storten wij dit overschot in de egalisatievoorziening. De dotatie is hierdoor €296.000 hoger dan begroot.
Baten (€328.000 voordeel)
Afval
De opbrengst voor diverse afvalstromen nam in 2021 fors toe, met €320.000. Dit geldt vooral voor het oud papier en karton (OPK), maar ook voor PMD en glas. Alleen op het OPK is er sprake van een overschot van ruim €260.000,-.
De overige mutaties van €8.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Reservemutaties (€213.000 nadeel)
Er was voor 2021 €175.000 aangevraagd als onderdeel van het nieuwe Afvalbeleid. Vanwege de hoge opbrengsten op diverse afvalstromen en lagere uitgaven op diverse posten is geen gebruik gemaakt van dit bedrag.
De overige mutaties van €38.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Inspanningen van de gemeente waren gericht op het realiseren van een zo goed mogelijk financieel en maatschappelijk rendement van het gemeentelijk vastgoed en een duurzaam & veilig beheer van de panden.
| Realisatie 2020 | Primitief 2021 | Begroot 2021 | Realisatie 2021 | Afwijking 2021 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasten | 5.195 | 3.600 | 4.502 | 4.842 | 339 | |
| Baten | 2.458 | 2.311 | 3.183 | 3.137 | -46 | |
| Geraamde totaal saldo van baten en lasten | -2.737 | -1.289 | -1.319 | -1.705 | -385 | |
| Onttrekkingen | 2.139 | 583 | 868 | 1.054 | 186 | |
| Toevoegingen | 1.244 | 341 | 537 | 675 | 138 | |
| Mutaties reserves | 895 | 242 | 331 | 379 | 47 | |
| Geraamde resultaat | -1.842 | -1.047 | -988 | -1.326 | -338 | |
Lasten (€339.000 nadeel)
In 2021 zijn bij diverse gebouwen duurzame maatregelen aangebracht, zoals spouwmuurisolatie, zonnepanelen op de wand bij sporthal De Ackers (Bergschenhoek) en het gasloos maken van de Emmastraat 30 (Bleiswijk). Hierdoor zijn de kosten €286.000 hoger dan begroot.
De overige mutaties van €53.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Baten (€46.000 nadeel)
De overige mutaties van €46.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Reservemutaties (€48.000 voordeel)
Onttrekking (€186.000 voordeel)
Door de coronacrisis warden de sporthallen in 2021 deels gesloten. Om de verenigingen te compenseren zijn de huren deels kwijtgescholden. Dit was meer dan begroot en leidde tot een hogere onttrekking van €126.000 uit de reserve Crisismaatregelen.
De overige mutaties van €60.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
Toevoeging (€138.000 nadeel)
In 2021 hebben we vanuit het Rijk subsidie ontvangen (TVS) ter compensatie van de kwijtgescholden huurpenningen. De subsidie was €126.000 hoger dan begroot. Dit leidde tot een hogere toevoeging aan de reserve Crisismaatregelen.
De overige mutaties van €12.000 bestaan uit geringe posten die niet verder worden toegelicht.
| Kengetal | Begroot 2021 | Realisatie 2021 |
| Beheer openbare ruimte | ||
| Percentage Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voor regulier beheergebied op minimaal onderhoudsniveau B | 100% | 100% |
| Percentage Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voor centra en stationsgebieden op minimaal onderhoudsniveau A | 100% | 100% |
| Uitvoeren tevredenheidsonderzoek openbare ruimte via burgerpanel | Uitgevoerd | Uitgevoerd |
| Aantal aansprakelijkheidsstellingen | 10 | 4 |
| Afval- en afvalwater management | ||
| Maximaal aantal calamiteiten per jaar door (technische) gebreken aan de riolering | 1 | 1 |
| Maximaal aantal calamiteiten door verstopping van de openbare riolering | 3 | 1 |
| Aantal aansprakelijkheidsstellingen n.a.v. grondwaterstand | 1 | 0 |
| Vaststellen nieuw afvalbeleid | Uitgevoerd | Uitgevoerd |
| Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalwater via burgerpanel | Uitgevoerd | Uitgevoerd |
| Uitvoeren tevredenheidsonderzoek afvalscheiding via burgerpanel (We voeren 1x per twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit dat specifiek op afvalscheiding is gericht) | Uitgevoerd | Uitgevoerd |
| Opstellen uitvoeringsplan Afvalbeleid | Uitgevoerd | Uitgevoerd |
| Verhogen scheidingspercentage | Hoger dan in 2020 | Gerealiseerd |
| Modernisering afvalbrengstation | In voorbereiding | In uitvoering |
| Vastgoed | ||
| Aantal panden gasloos | 3 | 2 |
| Het plaatsen van zonnepanelen op Zwembad De Windas | Gerealiseerd | In onderzoek |
Beleidsveld Beheer Openbare Ruimte
Uit schouwen en inspecties bleek dat de onderdelen Groen & Spelen, Onkruidbestrijding, Zwerfvuil, Bebording, Belijning & Straatmeubilair voldeden aan de vastgestelde onderhoudsniveaus (B voor het reguliere beheergebied en A voor de centra en stationsgebieden). In november 2021 voerden we een belevingsonderzoek uit met de openbare ruimte als onderwerp. Hierbij maakten we gebruik van het digitale inwonerspanel ‘Lansingerland Peilt’. Inwoners gaven de openbare ruimte in de hele gemeente gemiddeld een 7,1 als rapportcijfer. In 2021 waren er 4 gegrond verklaarde aansprakelijkheidsstellingen voor het beleidsveld Beheer Openbare Ruimte. Daarmee voldoen we ruimschoots aan de doelstelling van maximaal 10 per jaar.
Beleidsveld Afval en Afvalwatermanagement
Er waren in 2021 geen gegronde aansprakelijkheidsstellingen als gevolg van de grondwaterstand in Lansingerland. Wel was er 1 calamiteit als gevolg van een storing aan een gemaal en er was sprake van 1 calamiteit door een verstopping van de riolering.
Op 25 maart 2021 stelde de gemeenteraad het nieuwe afvalbeleid “Van afval naar grondstof – op weg naar volledig circulair in 2050” vast. Dit afvalbeleid omvatte tevens een uitvoeringsparagraaf (omzetting naar activiteiten met bijbehorende planning). Voor de modernisering van het afvalbrengstation is in 2021 grond aangekocht (interne koop) en startte de planvorming. Er zijn diverse onderzoeken uitgevoerd naar o.a. vergunningen, bodemkwaliteit en verkeersafwikkeling.
Beleidsveld Vastgoed
De Peuterhoek en The Hangout in Bleiswijk zijn geheel gasloos gemaakt. We troffen ook voorbereidingen om andere panden gasloos te maken. Dit bleek meer tijd te kosten dan vooraf voorzien, mede door externe afhankelijkheden. In 2021 is opdracht gegeven aan een onderzoeksbureau om de mogelijkheden voor de verduurzaming van het zwembad de Windas te onderzoeken en te adviseren over een aanpak.