Afgesloten investeringskredieten |
Saldo 1-1-2021 |
Begr 2021 |
Realisatie 2021 |
Restant 2021 |
Begroot komende jaren |
Totaal krediet |
Totaal gerealiseerd |
Totaal restant krediet |
Categorie |
Led verlichting sportvelden |
658.311 |
141.193 |
128.355 |
12.838 |
0 |
799.504 |
786.666 |
12.838 |
Vervanging |
BVCB veld 6 |
8.409 |
115.551 |
121.982 |
-6.431 |
0 |
123.960 |
130.391 |
-6.431 |
Technisch noodzakelijk |
CVV veld 1, straatwerk |
14.303 |
69.942 |
71.617 |
-1.675 |
0 |
84.245 |
85.919 |
-1.675 |
Technisch noodzakelijk |
SV Soccer Boys veld 1 |
0 |
154.746 |
140.351 |
14.396 |
0 |
154.746 |
140.351 |
14.396 |
Technisch noodzakelijk |
Beleidsveld 3.1 Sport |
681.023 |
481.432 |
462.304 |
19.128 |
0 |
1.162.455 |
1.143.327 |
19.128 |
|
Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtpark |
375.877 |
36.523 |
7.679 |
28.844 |
0 |
412.400 |
383.556 |
28.844 |
Nieuw, gedekt door reserve |
Beleidsveld 3.2 Cultuur |
375.877 |
36.523 |
7.679 |
28.844 |
0 |
412.400 |
383.556 |
28.844 |
|
Tijdelijke huisvesting koop |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nieuw |
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal programma 3 |
1.056.900 |
517.955 |
469.983 |
47.972 |
0 |
1.574.855 |
1.526.883 |
47.972 |
Categorie |
Bebording fietsnetwerk |
0 |
87.073 |
0 |
87.073 |
0 |
87.073 |
0 |
87.073 |
Nieuw, gedekt door reserve |
Vervangen BBS 2021 |
0 |
209.450 |
193.905 |
15.545 |
0 |
209.450 |
193.905 |
15.545 |
Vervanging |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair |
0 |
296.523 |
193.905 |
102.618 |
0 |
296.523 |
193.905 |
102.618 |
|
Groen investering 2019 |
107.874 |
0 |
0 |
0 |
0 |
107.874 |
107.874 |
0 |
Technisch noodzakelijk |
Groen investering 2020 |
9.233 |
0 |
-9.233 |
9.233 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Technisch noodzakelijk |
Uitbreiding begraafplaats |
206.348 |
81.820 |
65.801 |
16.019 |
0 |
288.168 |
272.149 |
16.019 |
Technisch noodzakelijk |
Groen investering 2021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Technisch noodzakelijk |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
323.455 |
81.820 |
56.568 |
25.252 |
0 |
396.042 |
380.023 |
16.019 |
|
Vervangen speeltoestellen 2019 |
218.244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
218.244 |
218.244 |
0 |
Technisch noodzakelijk |
Vervangen speeltoestellen 2020 |
96.014 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96.014 |
96.014 |
0 |
Technisch noodzakelijk |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
314.258 |
0 |
0 |
0 |
0 |
314.258 |
314.258 |
0 |
|
Vervangen brug Koetsveldstraat BR-BB089 |
2.891 |
559.054 |
514.923 |
44.131 |
0 |
561.945 |
517.814 |
44.131 |
Technisch noodzakelijk |
Investering kunstwerken 2021 ikv verhogen beeldkwa |
0 |
283.215 |
262.507 |
20.708 |
0 |
283.215 |
262.507 |
20.708 |
Technisch noodzakelijk |
Vervangen duikers |
43.017 |
91.986 |
78.939 |
13.047 |
0 |
135.003 |
121.955 |
13.047 |
Technisch noodzakelijk |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
45.907 |
934.255 |
856.369 |
77.886 |
0 |
980.162 |
902.276 |
77.886 |
|
Fietsveiligheid verlichting Landscheidingspark |
130.670 |
0 |
0 |
0 |
0 |
130.670 |
130.670 |
0 |
Technisch noodzakelijk |
Vervangen OVL Noordeindseweg |
166.112 |
19.288 |
26.569 |
-7.281 |
0 |
185.400 |
192.681 |
-7.281 |
Technisch noodzakelijk |
Renovatie OVL installaties 2019 |
12.221 |
0 |
-12.221 |
12.221 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Technisch noodzakelijk |
Investering OVL 2020 ikv verhogen beeldkwaliteit |
67.484 |
0 |
0 |
0 |
0 |
67.484 |
67.484 |
0 |
Technisch noodzakelijk |
Investering OVL 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit |
0 |
381.763 |
369.889 |
11.873 |
0 |
381.763 |
369.889 |
11.873 |
Technisch noodzakelijk |
Renovatie OVL installaties 2020 |
319.899 |
0 |
0 |
0 |
0 |
319.899 |
319.899 |
0 |
Technisch noodzakelijk |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
696.385 |
401.050 |
384.237 |
16.813 |
0 |
1.085.215 |
1.080.623 |
4.592 |
|
Wegen Overbuurtsepolder (bl) |
875.846 |
23.655 |
22.892 |
763 |
0 |
899.501 |
898.738 |
763 |
Technisch noodzakelijk |
Verlengen Hoogseweg |
441.851 |
5.000 |
276 |
4.724 |
0 |
446.851 |
442.126 |
4.724 |
Technisch noodzakelijk |
Fietsveiligheid aanpak rotondes |
1.470.148 |
0 |
0 |
0 |
|
1.470.148 |
1.470.148 |
0 |
Technisch noodzakelijk |
Renovatie Berkel Centrum 't Vierkantje |
1.928.292 |
12.866 |
26.956 |
-14.090 |
0 |
1.941.158 |
1.955.248 |
-14.090 |
Technisch noodzakelijk |
Reconstructie Noordeindseweg - vervangen wegverhardingen |
1.621.758 |
52.741 |
55.886 |
-3.145 |
0 |
1.674.499 |
1.677.644 |
-3.145 |
Technisch noodzakelijk |
Investering wegen 2021 ikv verhogen beeldkwaliteit |
0 |
149.108 |
141.668 |
7.439 |
0 |
149.108 |
141.668 |
7.439 |
Technisch noodzakelijk |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
6.337.894 |
243.370 |
247.677 |
-4.308 |
0 |
6.581.264 |
6.585.572 |
-4.308 |
|
Verzamelcontainers |
737.341 |
38.318 |
36.399 |
1.919 |
0 |
775.659 |
773.740 |
1.919 |
Gedekt door heffing |
Putten ondergrondse containers |
50.050 |
15.954 |
3.874 |
12.080 |
0 |
66.004 |
53.924 |
12.080 |
Gedekt door heffing |
Vervangen zuilen afvalcontainers |
232.220 |
23.837 |
180 |
23.657 |
0 |
256.057 |
232.400 |
23.657 |
Gedekt door heffing |
Grond afvalbrengstation(K) |
0 |
1.499.100 |
1.499.100 |
0 |
0 |
1.499.100 |
1.499.100 |
0 |
Gedekt door reserve |
Beleidsveld 5.2 Afval |
1.019.611 |
1.577.209 |
1.539.553 |
37.656 |
0 |
2.596.820 |
2.559.164 |
37.656 |
|
Riool Oostmeerlaan-Klapwijkselaantje |
0 |
40.000 |
0 |
40.000 |
0 |
40.000 |
0 |
40.000 |
Gedekt door heffing |
Vervangen en vrijval riool (te verdelen 2020-2021) |
181.716 |
450.331 |
367.686 |
82.645 |
0 |
632.047 |
549.401 |
82.645 |
Gedekt door heffing |
Beleidsveld 5.2 Riolering |
181.716 |
490.331 |
367.686 |
122.645 |
0 |
672.047 |
549.401 |
122.645 |
|
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2018 7st |
216.004 |
49.996 |
49.931 |
65 |
0 |
266.000 |
265.936 |
65 |
Gedekt door heffing |
Verv pompen en datatransmissie drukriolering 2018 |
588.436 |
7.250 |
6.593 |
657 |
0 |
595.686 |
595.029 |
657 |
Gedekt door heffing |
Renovatie Hoofd- en gebiedsrioolgemalen 2019 |
180.737 |
232.546 |
214.550 |
17.996 |
0 |
413.284 |
395.288 |
17.996 |
Gedekt door heffing |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2021 |
0 |
373.505 |
142.558 |
230.947 |
0 |
373.505 |
142.558 |
230.947 |
Gedekt door heffing |
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen |
985.178 |
663.297 |
413.633 |
249.665 |
0 |
1.648.475 |
1.398.810 |
249.665 |
|
Realisatie van Cultuurfabriek het Spectrum |
460.403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460.403 |
460.403 |
0 |
Vervanging |
Beleidsveld 5.3 Vastgoed |
460.403 |
0 |
0 |
0 |
0 |
460.403 |
460.403 |
0 |
|
Totaal programma 5 |
10.364.807 |
4.687.855 |
4.059.628 |
628.227 |
0 |
15.031.208 |
14.424.436 |
606.773 |
Categorie |
IVA VBK Wilderszijde(K) |
2.492.729 |
1.350.000 |
-2.492.729 |
3.842.729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Nieuw |
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling |
2.492.729 |
1.350.000 |
-2.492.729 |
3.842.729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totaal programma 7 |
2.492.729 |
1.350.000 |
-2.492.729 |
3.842.729 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Categorie |
Iveco Daily 05-BSF-4(K) |
0 |
66.800 |
65.393 |
1.407 |
0 |
66.800 |
65.393 |
1.407 |
Vervanging |
Syntos B11L-27 PESN-350 (4x) 2021 (K) |
0 |
110.000 |
110.000 |
0 |
0 |
110.000 |
110.000 |
0 |
Vervanging |
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen |
0 |
176.800 |
175.393 |
1.407 |
0 |
176.800 |
175.393 |
1.407 |
|
Totaal programma 9 |
0 |
176.800 |
175.393 |
1.407 |
0 |
176.800 |
175.393 |
1.407 |
|
Totaal afgesloten kredieten |
13.914.435 |
6.732.610 |
2.212.276 |
4.520.334 |
0 |
16.782.863 |
16.126.711 |
656.151 |
|
Afgesloten investeringskredieten |
Saldo 1-1-2021 |
Begr 2021 |
Realisatie 2021 |
Restant 2021 |
Begroot komende jaren |
Totaal krediet |
Totaal gerealiseerd |
Totaal restant krediet |
Categorie |
SV Soccer Boys (trainingsstrook) |
0 |
0 |
0 |
0 |
44.358 |
44.358 |
0 |
44.358 |
Technisch noodzakelijk |
De Kievitten (atletiekveld) |
0 |
62.907 |
26.838 |
36.069 |
0 |
62.907 |
26.838 |
36.069 |
Technisch noodzakelijk |
BVCB veld 1 |
0 |
1.300 |
0 |
1.300 |
181.554 |
182.854 |
0 |
182.854 |
Technisch noodzakelijk |
Beleidsveld 3.1 Sport |
0 |
64.207 |
26.838 |
37.369 |
225.912 |
290.119 |
26.838 |
263.281 |
|
Cultuurhuis Blok B - Grond |
pm |
pm |
pm |
pm |
pm |
pm |
pm |
pm |
Nieuw |
Cultuurhuis Blok B - Bouw |
15.480 |
pm |
457.991 |
pm |
pm |
pm |
473.471 |
pm |
Nieuw, gedekt door reserve |
Cultuurhuis Blok B - Installaties |
pm |
pm |
0 |
pm |
pm |
pm |
pm |
pm |
Nieuw, gedekt door reserve |
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast |
pm |
pm |
0 |
pm |
pm |
pm |
pm |
pm |
Nieuw |
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los |
pm |
pm |
0 |
pm |
pm |
pm |
pm |
pm |
Nieuw |
Beleidsveld 3.2 Cultuur |
15.480 |
0 |
457.991 |
0 |
0 |
0 |
473.471 |
0 |
|
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel |
546.101 |
1.997.030 |
2.918.775 |
-921.745 |
5.451.973 |
7.995.104 |
3.464.876 |
4.530.228 |
Vervanging |
Baken verduurzaamheidsmaatregelen |
0 |
0 |
1.200 |
-1.200 |
571.233 |
571.233 |
1.200 |
570.033 |
Vervanging, gedekt door reserve |
Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen |
0 |
182.232 |
183.847 |
-1.615 |
135.210 |
317.442 |
183.847 |
133.595 |
Vervanging, gedekt door reserve |
Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen |
0 |
3.232 |
1.212 |
2.020 |
244.168 |
247.400 |
1.212 |
246.188 |
Vervanging, gedekt door reserve |
Wiekslag Vervangende nieuwbouw |
0 |
397.804 |
330.682 |
67.122 |
4.322.492 |
4.720.296 |
330.682 |
4.389.614 |
Vervanging |
Wiekslag ENG |
0 |
0 |
0 |
0 |
208.301 |
208.301 |
0 |
208.301 |
Vervanging |
Oosthoek Vervangende nieuwbouw |
0 |
335.840 |
394.151 |
-58.311 |
3.692.876 |
4.028.716 |
394.151 |
3.634.565 |
Vervanging |
Oosthoek ENG |
0 |
0 |
0 |
0 |
165.212 |
165.212 |
0 |
165.212 |
Vervanging |
Wilderszijde 1 Nieuwbouw |
0 |
0 |
3.408 |
-3.408 |
4.697.396 |
4.697.396 |
3.408 |
4.693.987 |
Nieuw |
Wilderszijde 1 ENG |
0 |
0 |
0 |
0 |
206.907 |
206.907 |
0 |
206.907 |
Nieuw |
Wilderszijde 2 Nieuwbouw |
0 |
0 |
3.158 |
-3.158 |
4.697.396 |
4.697.396 |
3.158 |
4.694.238 |
Nieuw |
Wilderszijde 2 ENG |
0 |
0 |
0 |
0 |
206.907 |
206.907 |
0 |
206.907 |
Nieuw |
Wilderszijde 3 Nieuwbouw |
0 |
0 |
3.158 |
-3.158 |
4.697.396 |
4.697.396 |
3.158 |
4.694.238 |
Nieuw |
Wilderszijde 3 ENG |
0 |
0 |
0 |
0 |
206.907 |
206.907 |
0 |
206.907 |
Nieuw |
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw |
0 |
121.898 |
95.437 |
26.461 |
1.304.307 |
1.426.205 |
95.437 |
1.330.768 |
Vervanging |
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG |
0 |
0 |
0 |
0 |
70.863 |
70.863 |
0 |
70.863 |
Vervanging |
Parel Vervangende nieuwbouw |
0 |
130.505 |
3.101 |
127.404 |
2.346.812 |
2.477.317 |
3.101 |
2.474.216 |
Vervanging |
Parel ENG |
0 |
0 |
0 |
0 |
91.189 |
91.189 |
0 |
91.189 |
Vervanging |
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang |
546.101 |
3.168.541 |
3.938.130 |
-769.589 |
33.317.544 |
37.032.186 |
4.484.231 |
32.547.955 |
|
Totaal programma 3 |
561.581 |
3.232.748 |
4.422.959 |
-732.220 |
33.543.456 |
37.322.305 |
4.984.540 |
32.811.236 |
Categorie |
Bebording autonetwerk |
0 |
110.374 |
150 |
110.224 |
0 |
110.374 |
150 |
110.224 |
Nieuw, gedekt door reserve |
Bushaltes Bleiswijk |
0 |
70.384 |
0 |
70.384 |
0 |
70.384 |
0 |
70.384 |
Nieuw |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair |
0 |
180.758 |
179.454 |
1.304 |
0 |
180.758 |
179.454 |
1.304 |
|
Reconstructie Vogelbuurt - groen |
0 |
443.433 |
200.793 |
242.640 |
101.170 |
544.603 |
200.793 |
343.810 |
Vervanging |
Reconstructie Dorp Noord Oost - groen |
0 |
106.009 |
76.658 |
29.351 |
0 |
106.009 |
76.658 |
29.351 |
Vervanging |
Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan - groen |
0 |
103.340 |
22.599 |
80.741 |
75.735 |
179.075 |
22.599 |
156.476 |
Vervanging |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
0 |
652.782 |
300.050 |
352.732 |
176.905 |
829.687 |
300.050 |
529.637 |
|
Vervangen speeltoestellen 2021 |
0 |
558.480 |
423.518 |
134.962 |
214.770 |
773.250 |
423.518 |
349.732 |
Technisch noodzakelijk |
Reconstructie Vogelbuurt - spelen |
0 |
219.127 |
89.517 |
129.610 |
53.390 |
272.517 |
89.517 |
183.000 |
Technisch noodzakelijk |
Reconstructie Schildersbuurt (bl) spelen |
0 |
64.630 |
0 |
64.630 |
28.645 |
93.275 |
0 |
93.275 |
Technisch noodzakelijk |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
0 |
842.237 |
513.036 |
329.202 |
296.805 |
1.139.042 |
513.036 |
626.007 |
|
Vervangen steigers (bh) |
0 |
0 |
0 |
0 |
93.108 |
93.108 |
0 |
93.108 |
Technisch noodzakelijk |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
0 |
0 |
0 |
0 |
93.108 |
93.108 |
0 |
93.108 |
|
Verv masten en armaturen Ds.van Couwenhoveln eo bh |
74.215 |
108.885 |
80.418 |
28.467 |
3.000 |
186.100 |
154.633 |
31.467 |
Technisch noodzakelijk |
Reconstructie Vogelbuurt - OVL |
140.937 |
97.238 |
161.762 |
-64.524 |
35.175 |
273.350 |
302.699 |
-29.349 |
Technisch noodzakelijk |
OVL Fietsveiligheid rotondes |
52.626 |
37.849 |
13.965 |
23.884 |
165.000 |
255.475 |
66.591 |
188.884 |
Technisch noodzakelijk |
Reconstructie Oosteindseweg - OVL |
0 |
22.800 |
9.012 |
13.788 |
295.600 |
318.400 |
9.012 |
309.388 |
Technisch noodzakelijk |
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL |
0 |
30.935 |
1.453 |
29.482 |
256.240 |
287.175 |
1.453 |
285.722 |
Technisch noodzakelijk |
Renovatie OVL installaties 2021 |
0 |
475.882 |
335.381 |
140.501 |
139.000 |
614.882 |
335.381 |
279.501 |
Technisch noodzakelijk |
Reconstructie Schildersbuurt (bl) OVL |
0 |
22.960 |
6.001 |
16.959 |
245.920 |
268.880 |
6.001 |
262.879 |
Technisch noodzakelijk |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
267.778 |
796.549 |
607.992 |
188.557 |
1.139.935 |
2.204.262 |
875.770 |
1.328.492 |
|
Renovatie Vogelwijk |
863.120 |
1.255.956 |
1.356.020 |
-100.064 |
844.825 |
2.963.901 |
2.219.140 |
744.761 |
Technisch noodzakelijk |
Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh) |
1.056.826 |
113.155 |
105.064 |
8.091 |
12.000 |
1.181.981 |
1.161.890 |
20.091 |
Technisch noodzakelijk |
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen |
37.743 |
79.087 |
50.648 |
28.439 |
4.416.903 |
4.533.733 |
88.391 |
4.445.342 |
Technisch noodzakelijk |
Fietsveiligheid Berkelsedijkje |
248.980 |
172.257 |
-1.195 |
173.452 |
0 |
421.237 |
247.785 |
173.452 |
Technisch noodzakelijk |
Fietspad Gerberasingel |
0 |
0 |
833 |
-833 |
139.079 |
139.079 |
833 |
138.246 |
Technisch noodzakelijk |
Opwaarderen station Rodenrijs |
298.785 |
2.132.326 |
1.434.858 |
697.468 |
|
2.431.111 |
1.733.643 |
697.468 |
Nieuw, gedekt door reserve |
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder |
0 |
35.360 |
29.738 |
5.622 |
4.813.375 |
4.848.735 |
29.738 |
4.818.997 |
Nieuw, gedekt door reserve |
Fietsvoorziening ZORO |
0 |
0 |
0 |
0 |
181.426 |
181.426 |
0 |
181.426 |
Nieuw, gedekt door reserve |
Metropolitane fietsroutes(K) |
0 |
-20.738 |
501 |
-21.239 |
2.708.392 |
2.687.654 |
501 |
2.687.152 |
Nieuw, gedekt door reserve |
Verbinding Molenweg-Oudeland(K) |
134.979 |
152.551 |
56.569 |
95.982 |
917.147 |
1.204.677 |
191.548 |
1.013.129 |
Nieuw, gedekt door reserve |
Infrastructuur Bosland(K) |
25.995 |
0 |
1.228 |
-1.228 |
980.945 |
1.006.940 |
27.223 |
979.717 |
Technisch noodzakelijk, gedekt door reserve |
De Kruin Bergschenhoek |
167.793 |
603.284 |
386.818 |
216.466 |
1.550.261 |
2.321.338 |
554.610 |
1.766.728 |
Technisch noodzakelijk |
Reconstructie Zuidersingel - vervangen wegverhardingen |
180.027 |
331.898 |
274.405 |
57.493 |
481.925 |
993.850 |
454.432 |
539.418 |
Technisch noodzakelijk |
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) - vervangen wegverhardingen |
10.180 |
93.033 |
49.769 |
43.264 |
817.639 |
920.852 |
59.949 |
860.903 |
Technisch noodzakelijk |
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen |
44.959 |
139.825 |
65.815 |
74.010 |
1.448.691 |
1.633.475 |
110.774 |
1.522.701 |
Technisch noodzakelijk |
Reconstructie Oosteindseweg (bg) - vervangen wegverhardingen |
1.250 |
84.090 |
65.081 |
19.009 |
876.180 |
961.520 |
66.331 |
895.189 |
Technisch noodzakelijk |
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen wegverhardingen |
0 |
37.883 |
4.520 |
33.363 |
889.413 |
927.296 |
4.520 |
922.776 |
Technisch noodzakelijk |
Reconstructie rondom Berkel Centrum West - vervangen wegverhardingen |
0 |
475.944 |
508.617 |
-32.673 |
1.249.907 |
1.725.851 |
508.617 |
1.217.234 |
Technisch noodzakelijk |
Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen |
0 |
23.963 |
0 |
23.963 |
1.111.889 |
1.135.852 |
0 |
1.135.852 |
Technisch noodzakelijk |
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
3.070.638 |
5.709.873 |
6.874.239 |
-1.164.367 |
22.537.997 |
31.318.508 |
9.944.877 |
21.373.630 |
|
Afvalbrengstation |
10.507 |
151.704 |
53.004 |
98.700 |
1.957.296 |
2.119.507 |
63.511 |
2.055.996 |
Gedekt door reserve |
Verzamelcontainers 2021 |
0 |
284.782 |
162.372 |
122.410 |
0 |
284.782 |
162.372 |
122.410 |
Gedekt door heffing |
Beleidsveld 5.2 Afval |
10.507 |
436.486 |
215.376 |
221.110 |
1.957.296 |
2.404.289 |
225.883 |
2.178.406 |
|
Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen en renovatie riool |
1.142.572 |
1.538.201 |
1.620.230 |
-82.028 |
1.787.685 |
4.468.458 |
2.762.802 |
1.705.656 |
Gedekt door heffing |
Reconstructie Dorp Noord-Oost (bg) - vervanging en renovatie riool |
1.312.994 |
420.053 |
493.250 |
-73.197 |
137.300 |
1.870.347 |
1.806.244 |
64.103 |
Gedekt door heffing |
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervanging en renovatie riool |
77.307 |
790.538 |
1.068.337 |
-277.799 |
3.444.618 |
4.312.463 |
1.145.644 |
3.166.819 |
Gedekt door heffing |
Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg |
3.744 |
96.256 |
122.853 |
-26.597 |
0 |
100.000 |
126.597 |
-26.597 |
Gedekt door heffing |
Reconstructie Hoeksekade-Julianalaan - vervanging en renovatie riool |
9.001 |
121.236 |
66.575 |
54.660 |
3.456.474 |
3.586.711 |
75.576 |
3.511.134 |
Gedekt door heffing |
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervanging en renovatie riool |
59.870 |
853.347 |
750.769 |
102.578 |
1.069.334 |
1.982.551 |
810.639 |
1.171.912 |
Gedekt door heffing |
Reconstructie Weidebloembuurt - vervanging en renovatie riool |
0 |
43.541 |
53.020 |
-9.479 |
263.487 |
307.028 |
53.020 |
254.008 |
Gedekt door heffing |
Reconstructie rondom Berkel Centrum West - vervanging en renovatie riool |
0 |
90.759 |
3.311 |
87.448 |
181.519 |
272.278 |
3.311 |
268.967 |
Gedekt door heffing |
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade |
0 |
182.791 |
50.811 |
131.980 |
1.183.173 |
1.365.964 |
50.811 |
1.315.152 |
Gedekt door heffing |
Beleidsveld 5.2 Riolering |
2.605.488 |
4.136.722 |
4.229.157 |
-92.435 |
11.523.589 |
18.265.799 |
6.834.645 |
11.431.154 |
|
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021 |
0 |
871.753 |
118.876 |
752.877 |
0 |
871.753 |
118.876 |
752.877 |
Gedekt door heffing |
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen |
0 |
871.753 |
118.876 |
752.877 |
0 |
871.753 |
118.876 |
752.877 |
|
Huis van de Samenleving (bouwkundig) |
0 |
163.395 |
11.568 |
151.827 |
0 |
163.395 |
11.568 |
151.827 |
Nieuw |
Huis van de Samenleving (inrichting) |
0 |
0 |
0 |
0 |
342.570 |
342.570 |
0 |
342.570 |
Nieuw |
Herontwikkeling De Snip |
4.241 |
10.000 |
22.605 |
-12.605 |
185.759 |
200.000 |
26.846 |
173.154 |
Vervanging, gedekt door reserve |
Beleidsveld 5.3 Vastgoed |
4.241 |
173.395 |
34.173 |
139.222 |
528.329 |
705.965 |
38.414 |
667.551 |
|
Totaal programma 5 |
5.958.652 |
13.800.555 |
13.072.353 |
728.202 |
38.253.964 |
58.013.171 |
19.031.005 |
38.982.166 |
Categorie |
IVA VBK Berkel Centrum Oost(K) |
164.912 |
144.588 |
118.936 |
25.652 |
97.306 |
406.806 |
283.848 |
122.958 |
Nieuw |
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K) |
111.054 |
161.030 |
153.919 |
7.112 |
0 |
272.084 |
264.972 |
7.112 |
Nieuw |
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) |
75.819 |
152.097 |
181.434 |
-29.337 |
0 |
227.916 |
257.253 |
-29.337 |
Nieuw |
IVA VBK Woonwagens (bg)(K) |
0 |
152.873 |
103.237 |
49.636 |
245.921 |
398.794 |
103.237 |
295.557 |
Nieuw |
IVA VBK de Wildert(K) |
5.263 |
10.000 |
9.243 |
757 |
44.737 |
60.000 |
14.507 |
45.494 |
Nieuw |
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling |
357.049 |
620.588 |
566.768 |
53.820 |
387.964 |
1.365.601 |
923.817 |
441.784 |
|
Totaal programma 7 |
357.049 |
620.588 |
566.768 |
53.820 |
387.964 |
1.365.601 |
923.817 |
441.784 |
Categorie |
Investeringen voertuigen 2021 |
0 |
323.200 |
0 |
323.200 |
0 |
323.200 |
0 |
323.200 |
Technisch noodzakelijk |
Investeringen gladheid 2021 |
0 |
80.000 |
0 |
80.000 |
0 |
80.000 |
0 |
80.000 |
Technisch noodzakelijk |
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen |
0 |
403.200 |
0 |
403.200 |
0 |
403.200 |
0 |
403.200 |
|
Totaal programma 9 |
0 |
403.200 |
0 |
403.200 |
0 |
403.200 |
0 |
403.200 |
Categorie |
Investeringen TOP-werken Hardware |
421.892 |
100.000 |
79.737 |
20.263 |
0 |
521.892 |
501.629 |
20.263 |
Vervanging |
Optimaliseren veiligheid van systemen |
71.043 |
68.957 |
16.908 |
52.049 |
0 |
140.000 |
87.951 |
52.049 |
Vervanging |
Investeringen ICT 2021 Hardware |
0 |
150.000 |
0 |
150.000 |
250.000 |
400.000 |
0 |
400.000 |
Vervanging |
Beleidsveld 10.1 Overhead |
492.935 |
318.957 |
96.645 |
222.312 |
250.000 |
1.061.892 |
589.580 |
472.312 |
|
Totaal programma 10 |
492.935 |
318.957 |
96.645 |
222.312 |
250.000 |
1.061.892 |
589.580 |
472.312 |
|
Totale investeringsopgave |
7.370.216 |
18.376.048 |
18.158.726 |
675.314 |
72.435.383 |
98.166.168 |
25.528.942 |
73.110.698 |
|