Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte

Lasten (€537.000 nadeel)
Interne doorbelastingen (€311.000 nadeel)
Zoals gebruikelijk is voor de begroting 2027 de interne doorbelasting van uren binnen het domein Ruimte & Economie opnieuw herijkt op basis van de verwachte ureninzet voor de komende jaren. Deze jaarlijkse herijking heeft geleid tot een bijstelling van de interne doorbelasting. Voor beleidsveld 5.1 leidt dit tot een hogere doorbelasting ten laste van de exploitatie.

Kapitaallasten (€472.000 nadeel)
De afschrijvingslasten nemen in 2027 toe met €386.000. Dit heeft te maken met diverse projecten die we in 2026 afsluiten en waarvan de kapitaallasten in 2027 gaan lopen. De rentelasten stijgen hierin mee. Dit levert een nadeel op van €86.000.

Energiekosten (€276.000 voordeel)
In 2026 is een aanbesteding gedaan voor de energie inkoop van 2027. Dit levert in dit beleidsveld een voordeel op van €276.000.

Overige afwijkingen (€30.000 nadeel)
Het verschil van €30.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (€175.000 voordeel)
Het verschil van €175.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Onttrekkingen reserves (€4.175.000 nadeel)

Technische maatregel (€1.647.000 nadeel)
In de Begroting 2026-2029 voerden wij een technische maatregel door, waarbij een aantal kredieten volledig via de kapitaallastendekkingsreserve werd gedekt. Hierdoor ontstond in dat jaar een eenmalig hogere dotatie en onttrekking aan de kapitaallastendekkingsreserve. Het verschil ten opzichte van vorig jaar wordt dan ook veroorzaakt doordat deze grote eenmalige mutatie vorig jaar wel in de begroting was opgenomen en dit jaar niet meer voorkomt.

Extra krediet Berkel Centrum Oost (€ 2.500.000 nadeel) 
In 2026 is voor het project Berkel Centrum Oost een aanvullend investeringskrediet van € 2.500.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gestort in de reserve kapitaallasten en onttrokken aan de overige reserves.

Overige afwijkingen (€28.000 nadeel)
Het verschil van €28.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Toevoegingen reserves (€4.147.000 voordeel)

Technische maatregel (€1.647.000 voordeel)
In de Begroting 2026-2029 voerden wij een technische maatregel door, waarbij een aantal kredieten volledig via de kapitaallastendekkingsreserve werd gedekt. Hierdoor ontstond in dat jaar een eenmalig hogere dotatie en onttrekking aan de kapitaallastendekkingsreserve. Het verschil ten opzichte van vorig jaar wordt dan ook veroorzaakt doordat deze grote eenmalige mutatie vorig jaar wel in de begroting was opgenomen en dit jaar niet meer voorkomt.

Extra krediet Berkel Centrum Oost (€ 2.500.000 voordeel) 
In 2026 is voor het project Berkel Centrum Oost een aanvullend investeringskrediet van € 2.500.000 beschikbaar gesteld. Dit bedrag wordt gestort in de reserve kapitaallasten en onttrokken aan de overige reserves.

Voor dit beleidsveld worden voor 2027 de onderstaande investeringskredieten ter votering voorgelegd. In de tabel vindt u het overzicht en de toelichting per investering. Voor toekomstige investeringen (vanaf 2028) en alle lopende investeringen verwijzen wij naar de bijlage ‘Meerjareninvesteringsplan’.

Lasten (€89.000 nadeel)
Het verschil van €89.000 nadelig bestaat uit kleinere afwijkingen, die door de indexatie van 3,5% voor 2027 tot stand zijn gekomen en worden daarom niet verder toegelicht.

Baten (€ 1.473.000 voordeel)
Extra inkomsten afvalstoffenheffing (€1.362.000 voordeel) 
De toename van de baten voor de afvalstoffenheffing komen voort uit het aantal gestegen huisaansluitingen in 2027  vermenigvuldigd met het nieuwe tarief voor 2027 en resulteert in een voordeel van €1.362.000. Hiermee wordt de lastenstijging van het taakveld afval gedekt.

Overige afwijkingen (€ 111.000 voordeel)
Het verschil van € 111.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Voor dit beleidsveld worden voor 2027 de onderstaande investeringskredieten ter votering voorgelegd. In de tabel vindt u het overzicht en de toelichting per investering. Voor toekomstige investeringen (vanaf 2028) en alle lopende investeringen verwijzen wij naar de bijlage ‘Meerjareninvesteringsplan’.

Lasten (€ 236.000 voordeel)
Interne doorbelastingen (€ 286.000 nadeel)
Zoals gebruikelijk is voor de begroting 2027 de interne doorbelasting van uren binnen het domein Ruimte & Economie opnieuw herijkt op basis van de verwachte ureninzet voor de komende jaren. Deze jaarlijkse herijking heeft geleid tot een bijstelling van de interne doorbelasting. Voor beleidsveld 5.1 leidt dit tot een hogere doorbelasting ten laste van de exploitatie.

Overige afwijkingen (€ 50.000 voordeel)
Het verschil van € 50.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (€ 595.000 nadeel)

Extra inkomsten rioolheffingen (€ 590.000 voordeel)
In 2025 is door de Raad het kostendekkingsplan stedelijk water 2026-2031 vastgesteld. In dit besluit is vastgesteld dat de rioolheffing vanaf 2026 jaarlijks met 5,3% stijgt.

Minder onttrekking aan de voorziening (1.220.000 nadeel)
Doordat de lasten in 2027 naar verwachting lager uitvallen dan in 2026, onttrekken we minder aan de voorziening. Dit leidt in de exploitatie tot een nadeel.

Overige afwijkingen (€ 34.000 voordeel)
Het verschil van € 34.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Voor dit beleidsveld worden voor 2027 de onderstaande investeringskredieten ter votering voorgelegd. In de tabel vindt u het overzicht en de toelichting per investering. Voor toekomstige investeringen (vanaf 2028) en alle lopende investeringen verwijzen wij naar de bijlage ‘Meerjareninvesteringsplan’.

Lasten (€450.000 nadeel)

Kapitaallasten (€ 181.000 nadeel)
De afschrijvingslasten nemen in 2027 toe met € 154.000. Dit heeft te maken met diverse projecten die in 2026 worden afgesloten en waarvan de kapitaallasten in 2026 gaan lopen. De rentelasten stijgen hierin mee. Dit levert een nadeel op van € 27.000

Energiekosten (€ 103.000 nadeel)
De totale energiekosten zijn tegen het licht gehouden. Op basis van de werkelijke kosten die in 2025 zijn gemaakt is een nieuwe schatting gemaakt van de kosten voor 2027. Dit levert in dit beleidsveld een nadeel op van € 103.000.

Overige afwijkingen (€ 166.000 nadeel)
Het verschil van € 166.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (€171.000 voordeel)
Het verschil van €171.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Het verschil van €57.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Toevoeging extra dotatie reserve groot onderhoud gebouwen (€ 410.000 nadeel)
Voor ‘vervangingsonderhoud’ voor het gemeentehuis binnen het MJOP is een extra meerjarige dotatie van € 410.000 benodigd. De hoogte van dit bedrag wordt voornamelijk veroorzaakt doordat tal van elementen tegen of aan het einde lopen van de technische levensduur en de komende jaren vervangen dienen te worden

Overige afwijkingen (€ 50.000 voordeel)
Het verschil van €50.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de €  valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Voor dit beleidsveld worden voor 2027 de onderstaande investeringskredieten ter votering voorgelegd. In de tabel vindt u het overzicht en de toelichting per investering. Voor toekomstige investeringen (vanaf 2028) en alle lopende investeringen verwijzen wij naar de bijlage ‘Meerjareninvesteringsplan’.