Programma 4: Sociaal Domein

Lasten (€835.000 voordeel)

Doorontwikkeling Toegang SD (€779.000 nadeel)
Het verschil van €779.000 wordt veroorzaakt door de uitvoering van de doorontwikkeling van het lokaal team, waardoor de uitgaven voor personeel en ICT toenemen. Deze kosten dekken we vanuit de bestemmingsreserve tijdelijke beleidsimpulsen.

Opvang ontheemde Oekraïners (€1.006.000 voordeel)
Ten tijde van het opstellen van de begroting liep de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) af op 4 maart 2027. Bij een verlenging lopen de kosten langer door waardoor dit verschil minder groot is. Zodra er meer bekend is, informeren we de raad hierover.

Brede SPUK (€374.000 voordeel)
De regeling loopt af in 2026 waardoor het niet in de begroting 2027 is opgenomen.

SPUK Integraal Zorgakkoord (€223.000 voordeel)
De regeling loopt af in 2026 waardoor het niet in de begroting 2027 is opgenomen.

Overige verschillen (€11.000 voordeel) 
Het verschil van €11.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (€ 1.409.000 nadeel)

Opvang ontheemde Oekraïners (€958.000 nadeel)
Ten tijde van het opstellen van de begroting liep de Richtlijn Tijdelijke Bescherming (RTB) af op 4 maart 2027 en herzag het Rijk de financieringsmogelijkheden voor het opvangen van ontheemde Oekraïners. We dekken de lasten tot 4 maart 2027 vanuit de bestemmingsreserve Nieuwkomers voor een integrale aanpak, totdat er meer duidelijk is over te ontvangen financiering. Dit betreft bestaand beleid en is volgens het vastgestelde doel van deze reserve. De reserve is gevoed door exploitatieoverschotten vanuit eerdere jaren, voortkomend uit Rijksmiddelen.

SPUK Integraal Zorgakkoord (€277.000 nadeel)
De regeling loop af in 2026 waardoor het niet in de begroting 2027 is opgenomen.

Brede SPUK (€222.000 nadeel)
De regeling loopt af in 2026 waardoor het niet in de begroting 2027 is opgenomen.

Overige verschillen (€48.000 voordeel) 
Het verschil van €48.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Onttrekkingen reserve (€ 2.531.000 voordeel)

Onttrekking BR Sociaal Domein (€1.487.000 voordeel)
Komende jaren werken we aan de doorontwikkeling van het lokaal team. Hiervoor onttrekken we €1.487.000 aan de bestemmingsreserve Sociaal Domein, om dit vervolgens te storten in de bestemmingsreserve tijdelijke beleidsimpulsen (zie toevoegingen).

Kosten doorontwikkeling lokaal team (€1.040.000 voordeel)
In 2027 werken we aan de uitvoering van de doorontwikkeling van het lokaal team, waardoor de uitgaven voor personeel en ICT toenemen. Deze kosten worden gedekt uit de bestemmingsreserve tijdelijke beleidsimpulsen (zie toelichten lasten).

Overige verschillen (€4.000 voordeel)
Het verschil van €4.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Toevoegingen reserve (€1.487.000 nadeel)

Toevoeging aan bestemmingsreserve tijdelijke beleidsimpulsen (€1.487.000 nadeel)
Komende jaren werken we aan de doorontwikkeling van het lokaal team. Hiervoor voegen we €1.487.000 toe aan de bestemmingsreserve tijdelijke beleidsimpulsen (zie onttrekkingen).

Voor het jaar 2027 worden voor dit beleidsveld geen nieuwe investeringskredieten ter votering voorgelegd.  Voor toekomstige investeringen (vanaf 2028) en alle lopende investeringen verwijzen wij naar de bijlage ‘Meerjareninvesteringsplan’.

Lasten (€1.157.000 nadeel) 

GRJR (€318.000 nadeel)
De lasten van regionale specialistische jeugdhulp die we organiseren via de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) stijgen in 2027 met € 318.000 ten opzichte van de zomerrapportage 2026. Dit is het gevolg van indexatie. We zien voor de specialistische jeugdhulp ook lagere geraamde lasten op crisiszorg. In 2026 stegen de kosten door voor de zorg aan jeugdigen in verblijf (perceel B+C) en specialistische behandeling (perceel E). Een deel van deze jeugdigen kreeg aangepaste jeugdhulpvormen voor hulpvragen die voorheen naar de jeugdhulpplus gingen. In sommige gevallen krijgen zij ook 1-op-1 begeleiding. In 2027 hebben we gerekend met een stabilisatie van het jeugdhulpgebruik.

Jeugd Lokaal (€311.000 nadeel)
De lasten voor de lokale jeugdhulpvoorzieningen stijgen in 2027 met €311.000. Het nadeel wordt veroorzaakt door indexatie op de geïndiceerde jeugdhulp. In 2025 en 2026 hebben we een toegenomen zorgvraag gezien, in onze verschillenanalyse gaan we uit van een stabilisatie van de vraag naar jeugdhulp in 2027.

Herijking taakstelling jeugdhulp (€ 383.000 nadeel)
De structurele taakstelling op jeugdhulp van €900.000 is op basis van de definitieve jaarrekening 2025 en de actuele GRJR-ontwikkelingen herijkt. Uit de realisatie blijkt dat de kostenontwikkeling van de regionale specialistische jeugdhulp afvlakt. Voor deze beweging hebben we in de Opgave Jeugdhulp maatregelen genomen, waaronder de verschuiving naar lokale jeugdhulp en verbeterde sturing. Op basis van deze inzichten is de taakstelling voor 2027 herijkt en realistischer bijgesteld.

Overige verschillen (€ 144.000 nadeel) 
Het verschil van €144.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (€54.000 nadeel)
Het verschil van €54.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Lasten (€2.811.000 nadeel)

Uitkeringen (€2.730.000 nadeel)
De stijging wordt veroorzaakt doordat het aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering doorstijgt. Dit wordt onder andere veroorzaakt door een toename van het aantal inwoners met meervoudige en complexere hulpvragen. Het huidige bestand bestaat voor een aanzienlijk deel uit mensen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt, die niet op korte termijn naar werk kunnen worden bemiddeld. We zien een toename van het aantal jongeren, waaronder jongeren die voorheen een Wajong uitkering toegekend kregen en een toename van het aantal statushouders in verband met de realisatie en het inhalen van de huisvestingstaakstelling. Dit veroorzaakt een geleidelijke stijging van het aantal uitkeringen. Het Centraal Economisch Plan (februari 2026) stelt dat de werkloosheid oploopt naar 4,3% in 2027. Deze stijging van werkloosheid komt doordat de groei van de werkgelegenheid achterblijft bij de toename van het aantal mensen in de beroepsbevolking. Hierdoor wordt onder normale omstandigheden na 2026 een landelijke stijging van het aantal bijstandsuitkeringen verwacht.

Overige verschillen (€81.000 nadeel) 
Het verschil van €81.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (€2.092.000 voordeel)

Uitkeringen (€2.520.000 voordeel)
Voor het verstrekken van uitkeringen gaan we uit van de bijgestelde raming vanuit LIAS BUIG. Op basis van de laatst bekende beschikking en de ontwikkelingen heeft de gemeente recht op een vangnetuitkering. Deze informatie is verwerkt in de actuele cijfers voor 2027.

Hersteloperatie Kinderopvangtoeslagaffaire (€200.000 nadeel) 
De verwachting is dat het aantal actieve dossiers afneemt voor de brede ondersteuning. Dit wordt o.a. veroorzaakt doordat er in de Wet Herstel Toeslagen wettelijke termijnen zijn opgenomen waardoor dossiers binnen twee jaar afgesloten moeten worden.

Wet Inburgering (€220.000 nadeel)
In 2027 worden er minder baten verwacht doordat de financieringssystematiek is gewijzigd. In de financieringssystematiek zijn twee wijzigingen doorgevoerd: 1) prestatiebekostiging en 2) wijzigen van het betaalritme voor het gehele inburgeringstraject (cyclus van 3 jaar).

Overige verschillen (€8.000 nadeel) 
Het verschil van € 8.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Onttrekking reserves (€100.000 voordeel)
Het verschil van €100.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Toevoeging reserves (€200.000 nadeel)
In 2027 voegen we €200.000 toe aan de Bestemmingsreserve tijdelijke beleidsimpulsen om de kosten voor de extra instroom van statushouders de komende 2 jaar te dekken.

Lasten (€297.000 nadeel)

Hulp bij huishouden (€194.000 nadeel)
De stijging wordt veroorzaakt door hogere tarieven als gevolg van een kostprijsonderzoek. Daarnaast zien we een hogere verzilvering in het gebruik. Dit betekent dat meer inwoners met een indicatie voor hulp bij huishouden de zorg krijgen waar ze recht op hebben.

Dagbesteding (€136.000 nadeel)
We verwachten een lichte stijging in het aantal gebruikers vanwege de groeiende groep ouderen die thuis zorgafhankelijk worden. Daarnaast stijgen de tarieven voor het vervoer van en naar de dagbestedingslocaties.

Overige verschillen (€33.000 voordeel) 
Het verschil van €33.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (€70.000 nadeel)
Het verschil van €70.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000 en is kleiner dan 10% van het totaal van het beleidsveld en wordt daarom niet verder toegelicht.