Programma 5: Kwaliteit openbare ruimte

Lasten (€1.719.000 nadeel)
Interne doorbelastingen (€1.205.000 nadeel)
Voor de begroting 2026 is de interne doorbelasting van uren binnen het domein Ruimte & Economie geactualiseerd. Hierbij is gekeken naar het werkelijke aantal gerealiseerde uren in voorgaande jaren. Dit heeft geleid tot een herziening van de interne doorbelasting, waarbij minder kosten worden doorbelast naar investeringen. Voor de afzonderlijke programma’s die binnen dit domein vallen betekent dit een extra doorbelasting in de exploitatie.

Kapitaallasten (€347.000 nadeel)
De afschrijvingslasten nemen in 2026 toe met € 572.000. Dit heeft te maken met diverse projecten die in 2025 worden afgesloten en waarvan de kapitaallasten in 2026 gaan lopen. De rente lasten dalen daarentegen met € 225.000. Dit wordt veroorzaakt door een aanpassing in de rekenrente, van 1,08% naar 0,75%.

Nieuwe integrale onderhoudscontracten (€475.000 nadeel)
Door het opnieuw aanbesteden van de inmiddels 6 jaar oude onderhoudscontracten voor de openbare ruimte is een verhoging van het beheerbudget noodzakelijk om aan de actuele, marktconforme prijsniveaus te kunnen voldoen.

Indexatie (€112.000 nadeel)
Jaarlijkse indexering van het beheerbudget is noodzakelijk om de stijgende kosten door inflatie op te vangen en het onderhoudsniveau op peil te houden. De GWW index, van het CBS, die we hiervoor hanteren bedraagt 1,2%.

Areaaluitbreiding (€102.000 nadeel)
Door de oplevering van nieuwbouwprojecten waaronder Plan Buyten (Wilderszijde), parkeerplaats het Waaltje en delen van Westpolder, groeit het gemeentelijk beheerareaal. Door deze toename aan beheerareaal is structureel extra beheerbudget noodzakelijk.

Onderhoud waterkeringen (€678.000 voordeel)
In het nieuwe kostendekkingsplan riolering is een besparing opgenomen ten behoeve van het groot onderhoud op waterkeringen, afwatering en landwinning.

Overige afwijkingen (€156.000 nadeel)
Het verschil van €156.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (€76.000 voordeel)
Het verschil van €76.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Reservemutaties (€324.000 nadeel)
Lagere onttrekking Reserve baggeren (€324.000 nadeel)
In 2025 was eenmalig extra budget nodig voor het baggeren van de Berkelseplas en de plas langs de Klapwijkseweg. Dit budget werd deels gedekt vanuit de reserve baggeren. Voor 2026 is dit niet meer het geval.

Technische maatregel (€1.647.000 nadeel)
Voor de verklaring omtrent deze technische maatregel verwijzen we naar de toelichting op de technische maatregel in het "Financieel overzicht Begroting 2026-2029".

Technische maatregel (€1.647.000 voordeel)
Voor de verklaring omtrent deze technische maatregel verwijzen we naar de toelichting op de technische maatregel in het "Financieel overzicht Begroting 2026-2029".

Lasten (€ 2.905.000 nadeel)
Interne doorbelastingen (€655.000 nadeel)
Voor de begroting 2026 is de interne doorbelasting van uren binnen het domein Ruimte & Economie geactualiseerd. Hierbij is gekeken naar het werkelijke aantal gerealiseerde uren in voorgaande jaren. Dit heeft geleid tot een herziening van de interne doorbelasting, waarbij minder kosten worden doorbelast naar investeringen. Voor de afzonderlijke programma’s die binnen dit domein vallen betekent dit een extra doorbelasting in de exploitatie.

Kapitaallasten (€338.000 nadeel)
De afschrijvingslasten nemen in 2026 toe met €447.000. Dit heeft te maken met diverse projecten die in 2025 worden afgesloten en waarvan de kapitaallasten in 2026 gaan lopen. De rentelasten dalen daarentegen met €109.000. Dit wordt veroorzaakt door een aanpassing in de rekenrente, van 1,08% naar 0,75%.

Verhoging contract afvalverwerking (€1.100.000 nadeel)
Per 2026 gaat een nieuw contract voor afvalinzameling en -verwerking in. De hogere kosten vloeien voort uit het nieuwe contract. Deze verhoging van de lasten wordt gedekt door een verhoging van de afvalstoffenheffing

Interne verrekening klant contact centrum (KCC) (€170.000 nadeel)
Als gevolg van het nieuwe contract voor afvalinzameling en -verwerking dienen we een aantal zaken, waaronder de afhandeling van afvalgerelateerde vragen, zelf op te pakken.

Interne verrekening exploitatie GIS (€338.000 nadeel)
Voor de exploitatie van het nieuwe GIS begroten we inzet van gemeentelijk personeel voor voortzetting van de service en dienstverlening naar onze inwoners.

Hogere lasten riolering (€227.000 nadeel) 
Door areaaluitbreiding zijn de kosten voor het beheren en onderhouden van riolering gestegen. 

Overige afwijkingen (€77.000 nadeel)
Het verschil van €77.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (€ 2.332.000 voordeel)
Extra inkomsten afvalstoffenheffing (€1.759.000 voordeel) 
De extra lasten met betrekking tot inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval worden doorberekend in de afvalstoffenheffing. Dit resulteert in een voordeel van €1.759.000, hiermee worden de extra lasten gedekt. De stijging van deze opbrengsten zit met name in het flexibele deel van de afvalstoffenheffing.

Extra inkomsten rioolheffingen (€525.000 voordeel)
De extra lasten met betrekking tot het onderhoud en renoveren van het rioolstelsel worden doorberekend in de Rioolheffing. In 2025 is door de Raad de financiële kaders rioolbeheer 2026-2032 vastgesteld. Om de kosten als gevolg van de activiteiten te kunnen dekken, stijgt de rioolheffing vanaf 2026 met 5,3% inclusief indexatie.

Overige afwijkingen (€48.000 voordeel)
Het verschil van €48.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Lasten (€313.000 voordeel)
Lagere onderhoudskosten gemeentelijke gebouwen (€380.000 voordeel)
De staat van onderhoud van onze gemeentelijke panden monitoren we kritisch. Aan de hand van het MJOP is een inschatting gemaakt van het onderhoud wat we in 2026 daadwerkelijk moeten gaan uitvoeren. De verwachting is dat de kosten die hiervoor in 2026 gemaakt moeten worden lager zijn dan in 2025.

Overige afwijkingen (€67.000 nadeel)
Het verschil van €67.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de €200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Baten (€323.000 voordeel)
Inkomsten verhuur Optisport (€353.000 voordeel)
De verwachte inkomsten uit verhuur van sportaccommodaties wordt hoger ingeschat.

Overige afwijkingen (€30.000 nadeel)
Het verschil van €30.000 nadelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de €200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.

Reservemutaties (€378.000 nadeel)
Lagere onttrekking ten behoeven van MJOP (€445.000 nadeel)
Door de invoering van het nieuwe MJOP is de verwachting dat de onderhoudskosten voor gemeentelijke gebouwen in 2026 € 445.000 lager zijn dan in 2025. Dit resulteert in een lagere onttrekking van de reserve.

Overige afwijkingen (€67.000 voordeel)
Het verschil van €67.000 voordelig bestaat uit één of diverse kleinere afwijkingen en valt onder de € 200.000, en wordt daarom niet verder toegelicht.