Bijlagen
Reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - - Reserves en voorzieningenReserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Reserves en voorzieningenBedragen x € 1.000 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reserves |
Looptijd |
Max. hoogte |
Saldo |
Dotatie |
Onttrekking |
Vrijval |
Saldo |
|
Eindjaar |
* € 1.000 |
1-jan-25 |
2025 |
2025 |
2025 |
31-dec-25 |
||
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat |
onbeperkt |
onbeperkt |
84.254 |
800 |
36.273 |
48.781 |
||
Algemene reserves |
84.254 |
800 |
36.273 |
0 |
48.781 |
|||
Reserve rekenkamer |
onbeperkt |
variabel |
38 |
38 |
||||
Reserve baggeren |
onbeperkt |
onbeperkt |
760 |
467 |
293 |
|||
Reserve (tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. |
2025 |
variabel |
3.113 |
562 |
2.551 |
|||
Reserve overdracht schoolgebouwen |
2025 |
variabel |
1.007 |
511 |
496 |
|||
Reserve 1e inrichting en OLP |
2036 |
variabel |
1.483 |
190 |
1.293 |
|||
Reserve opvang vluchtelingen Nieuwkomers |
2025 |
variabel |
1.521 |
1.181 |
150 |
2.552 |
||
Reserve Sociaal Domein |
onbeperkt |
onbeperkt |
1.690 |
1.690 |
||||
Reserve GO gemeentelijke gebouwen |
2025 |
variabel |
1.029 |
664 |
904 |
789 |
||
Reserve Onderzoekskosten |
onbeperkt |
onbeperkt |
516 |
36 |
480 |
|||
Reserve Kapitaallasten |
2025 |
variabel |
50.154 |
25.566 |
962 |
74.758 |
||
Reserve Ombuiging |
2025 |
variabel |
638 |
638 |
||||
Reserve Enecogelden |
onbeperkt |
onbeperkt |
93.768 |
3 |
93.765 |
|||
Reserve kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs |
2025 |
variabel |
2.274 |
73 |
2.201 |
|||
Reserve boeterente leningenportefeuille |
2025 |
variabel |
3.743 |
668 |
3.075 |
|||
Reserve herstelwerkzaamheden Meerpolder |
2025 |
variabel |
750 |
750 |
||||
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis (NIEUW ZR 2023) |
2025 |
variabel |
716 |
186 |
902 |
|||
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom |
2025 |
variabel |
14 |
14 |
||||
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan |
2034 |
variabel |
899 |
899 |
||||
Reserve Opruimkosten tijdelijke woonlocatie Noordpolder |
2040 |
variabel |
670 |
670 |
||||
Bestemmingsreserves |
164.783 |
27.597 |
4.526 |
0 |
187.854 |
|||
Totaal Reserves |
249.037 |
28.397 |
40.799 |
0 |
236.635 |
|||
Voorzieningen |
Looptijd |
Max. hoogte |
Saldo |
Dotatie |
Bestedingen |
Vrijval |
Saldo |
|
Eindjaar |
* € 1.000 |
1-jan-25 |
2025 |
2025 |
2025 |
31-dec-25 |
||
Voorziening Wethouders |
onbeperkt |
onbeperkt |
4.530 |
4.530 |
||||
Voorziening Verlofsparen |
onbeperkt |
onbeperkt |
225 |
225 |
||||
Voorziening RVU |
onbeperkt |
onbeperkt |
105 |
7 |
112 |
|||
Voorziening VPB |
onbeperkt |
onbeperkt |
4.637 |
4.637 |
0 |
0 |
||
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's |
9.497 |
7 |
4.637 |
0 |
4.867 |
|||
Voorziening Afvalstoffenheffing |
onbeperkt |
onbeperkt |
146 |
69 |
215 |
|||
Voorziening Riolering |
onbeperkt |
onbeperkt |
17.996 |
0 |
689 |
17.307 |
||
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen |
17.996 |
0 |
689 |
0 |
17.522 |
|||
Totaal Voorzieningen |
27.493 |
7 |
5.326 |
0 |
22.389 |
|||
Bedragen x € 1.000 |
||||||||
Reserves |
Looptijd |
Max. hoogte |
Saldo |
Dotatie |
Onttrekking |
Vrijval |
Saldo |
|
Eindjaar |
* € 1.000 |
1-jan-26 |
2026 |
2026 |
2026 |
31-dec-26 |
||
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat |
onbeperkt |
onbeperkt |
48.781 |
2.738 |
-15.201 |
66.720 |
||
Algemene reserves |
48.781 |
2.738 |
-15.201 |
0 |
66.720 |
|||
Reserve rekenkamer |
onbeperkt |
variabel |
38 |
38 |
||||
Reserve baggeren |
onbeperkt |
onbeperkt |
293 |
143 |
150 |
|||
Reserve (tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. |
2025 |
variabel |
2.551 |
548 |
2.003 |
|||
Reserve overdracht schoolgebouwen |
2025 |
variabel |
496 |
496 |
||||
Reserve 1e inrichting en OLP |
2036 |
variabel |
1.293 |
104 |
1.189 |
|||
Reserve opvang vluchtelingen Nieuwkomers |
2025 |
variabel |
2.552 |
2.552 |
||||
Reserve Sociaal Domein |
onbeperkt |
onbeperkt |
1.690 |
1.690 |
||||
Reserve GO gemeentelijke gebouwen |
2025 |
variabel |
789 |
1.032 |
874 |
947 |
||
Reserve Onderzoekskosten |
onbeperkt |
onbeperkt |
480 |
480 |
||||
Reserve Kapitaallasten |
2025 |
variabel |
74.758 |
1.141 |
1.347 |
74.552 |
||
Reserve Ombuiging |
2025 |
variabel |
638 |
638 |
||||
Reserve Enecogelden |
onbeperkt |
onbeperkt |
93.765 |
25.491 |
68.274 |
|||
Reserve kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs |
2025 |
variabel |
2.201 |
90 |
2.111 |
|||
Reserve boeterente leningenportefeuille |
2025 |
variabel |
3.075 |
668 |
2.407 |
|||
Reserve herstelwerkzaamheden Meerpolder |
2025 |
variabel |
750 |
750 |
||||
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis (NIEUW ZR 2023) |
2025 |
variabel |
902 |
902 |
||||
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom |
2025 |
variabel |
14 |
14 |
||||
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan |
2034 |
variabel |
899 |
899 |
||||
Reserve Opruimkosten tijdelijke woonlocatie Noordpolder |
2040 |
variabel |
670 |
670 |
||||
Bestemmingsreserves |
187.854 |
2.173 |
29.265 |
0 |
160.762 |
|||
Totaal Reserves |
236.635 |
4.911 |
14.064 |
0 |
227.482 |
|||
Voorzieningen |
Looptijd |
Max. hoogte |
Saldo |
Dotatie |
Bestedingen |
Vrijval |
Saldo |
|
Eindjaar |
* € 1.000 |
1-jan-26 |
2026 |
2026 |
2026 |
31-dec-26 |
||
Voorziening Wethouders |
onbeperkt |
onbeperkt |
4.530 |
255 |
4.275 |
|||
Voorziening Verlofsparen |
onbeperkt |
onbeperkt |
225 |
225 |
||||
Voorziening RVU |
onbeperkt |
onbeperkt |
112 |
112 |
||||
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's |
4.867 |
0 |
255 |
0 |
4.612 |
|||
Voorziening Afvalstoffenheffing |
onbeperkt |
onbeperkt |
215 |
40 |
175 |
|||
Voorziening Riolering |
onbeperkt |
onbeperkt |
17.307 |
243 |
1.133 |
16.417 |
||
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen |
17.522 |
243 |
1.173 |
0 |
16.592 |
|||
Totaal Voorzieningen |
22.389 |
243 |
1.428 |
0 |
21.204 |
|||
Bedragen x € 1.000 |
||||||||
Reserves |
Looptijd |
Max. hoogte |
Saldo |
Dotatie |
Onttrekking |
Vrijval |
Saldo |
|
Eindjaar |
* € 1.000 |
1-jan-27 |
2027 |
2027 |
2027 |
31-dec-27 |
||
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat |
onbeperkt |
onbeperkt |
66.720 |
5.315 |
61.405 |
|||
Algemene reserves |
66.720 |
0 |
5.315 |
0 |
61.405 |
|||
Reserve rekenkamer |
onbeperkt |
variabel |
38 |
38 |
||||
Reserve baggeren |
onbeperkt |
onbeperkt |
150 |
150 |
||||
Reserve (tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. |
2025 |
variabel |
2.003 |
348 |
1.655 |
|||
Reserve overdracht schoolgebouwen |
2025 |
variabel |
496 |
496 |
||||
Reserve 1e inrichting en OLP |
2036 |
variabel |
1.189 |
1.189 |
||||
Reserve opvang vluchtelingen Nieuwkomers |
2025 |
variabel |
2.552 |
2.552 |
||||
Reserve Sociaal Domein |
onbeperkt |
onbeperkt |
1.690 |
1.690 |
||||
Reserve GO gemeentelijke gebouwen |
2025 |
variabel |
947 |
1.032 |
827 |
1.152 |
||
Reserve Onderzoekskosten |
onbeperkt |
onbeperkt |
480 |
480 |
||||
Reserve Kapitaallasten |
2025 |
variabel |
74.552 |
2.424 |
72.128 |
|||
Reserve Ombuiging |
2025 |
variabel |
638 |
638 |
||||
Reserve Enecogelden |
onbeperkt |
onbeperkt |
68.274 |
68.274 |
||||
Reserve kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs |
2025 |
variabel |
2.111 |
90 |
2.021 |
|||
Reserve boeterente leningenportefeuille |
2025 |
variabel |
2.407 |
668 |
1.739 |
|||
Reserve herstelwerkzaamheden Meerpolder |
2025 |
variabel |
750 |
750 |
||||
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis (NIEUW ZR 2023) |
2025 |
variabel |
902 |
902 |
||||
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom |
2025 |
variabel |
14 |
14 |
||||
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan |
2034 |
variabel |
899 |
899 |
||||
Reserve Opruimkosten tijdelijke woonlocatie Noordpolder |
2040 |
variabel |
670 |
670 |
||||
Bestemmingsreserves |
160.762 |
1.032 |
4.357 |
0 |
157.437 |
|||
Totaal Reserves |
227.482 |
1.032 |
9.672 |
0 |
218.842 |
|||
Voorzieningen |
Looptijd |
Max. hoogte |
Saldo |
Dotatie |
Bestedingen |
Vrijval |
Saldo |
|
Eindjaar |
* € 1.000 |
1-jan-27 |
2027 |
2027 |
2027 |
31-dec-27 |
||
Voorziening Wethouders |
onbeperkt |
onbeperkt |
4.275 |
255 |
4.020 |
|||
Voorziening Verlofsparen |
onbeperkt |
onbeperkt |
225 |
225 |
||||
Voorziening RVU |
onbeperkt |
onbeperkt |
112 |
112 |
||||
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's |
4.500 |
0 |
255 |
0 |
4.357 |
|||
Voorziening Afvalstoffenheffing |
onbeperkt |
onbeperkt |
175 |
31 |
144 |
|||
Voorziening Riolering |
onbeperkt |
onbeperkt |
16.417 |
127 |
1.144 |
15.400 |
||
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen |
16.592 |
127 |
1.175 |
0 |
15.544 |
|||
Totaal Voorzieningen |
21.092 |
127 |
1.430 |
0 |
19.901 |
|||
Bedragen x € 1.000 |
||||||||
Reserves |
Looptijd |
Max. hoogte |
Saldo |
Dotatie |
Onttrekking |
Vrijval |
Saldo |
|
Eindjaar |
* € 1.000 |
1-jan-28 |
2028 |
2028 |
2028 |
31-dec-28 |
||
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat |
onbeperkt |
onbeperkt |
61.405 |
8.266 |
53.139 |
|||
Algemene reserves |
61.405 |
0 |
8.266 |
0 |
53.139 |
|||
Reserve rekenkamer |
onbeperkt |
variabel |
38 |
38 |
||||
Reserve baggeren |
onbeperkt |
onbeperkt |
150 |
150 |
||||
Reserve (tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. |
2025 |
variabel |
1.655 |
78 |
1.577 |
|||
Reserve overdracht schoolgebouwen |
2025 |
variabel |
496 |
496 |
||||
Reserve 1e inrichting en OLP |
2036 |
variabel |
1.189 |
1.189 |
||||
Reserve opvang vluchtelingen Nieuwkomers |
2025 |
variabel |
2.552 |
2.552 |
||||
Reserve Sociaal Domein |
onbeperkt |
onbeperkt |
1.690 |
1.690 |
||||
Reserve GO gemeentelijke gebouwen |
2025 |
variabel |
1.152 |
1.032 |
846 |
1.338 |
||
Reserve Onderzoekskosten |
onbeperkt |
onbeperkt |
480 |
480 |
||||
Reserve Kapitaallasten |
2025 |
variabel |
72.128 |
2.523 |
69.605 |
|||
Reserve Ombuiging |
2025 |
variabel |
638 |
638 |
||||
Reserve Enecogelden |
onbeperkt |
onbeperkt |
68.274 |
68.274 |
||||
Reserve kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs |
2025 |
variabel |
2.021 |
90 |
1.931 |
|||
Reserve boeterente leningenportefeuille |
2025 |
variabel |
1.739 |
668 |
1.071 |
|||
Reserve herstelwerkzaamheden Meerpolder |
2025 |
variabel |
750 |
750 |
||||
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis (NIEUW ZR 2023) |
2025 |
variabel |
902 |
902 |
||||
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom |
2025 |
variabel |
14 |
14 |
||||
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan |
2034 |
variabel |
899 |
899 |
||||
Reserve Opruimkosten tijdelijke woonlocatie Noordpolder |
2040 |
variabel |
670 |
670 |
||||
Bestemmingsreserves |
157.437 |
1.032 |
4.205 |
0 |
154.264 |
|||
Totaal Reserves |
218.842 |
1.032 |
12.471 |
0 |
207.403 |
|||
Voorzieningen |
Looptijd |
Max. hoogte |
Saldo |
Dotatie |
Onttrekking |
Vrijval |
Saldo |
|
Eindjaar |
* € 1.000 |
1-jan-28 |
2028 |
2028 |
2028 |
31-dec-28 |
||
Voorziening Wethouders |
onbeperkt |
onbeperkt |
4.020 |
255 |
3.765 |
|||
Voorziening Spaarverlof |
onbeperkt |
onbeperkt |
225 |
225 |
||||
Voorziening RVU |
onbeperkt |
onbeperkt |
112 |
112 |
||||
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's |
4.245 |
0 |
255 |
0 |
4.102 |
|||
Voorziening Afvalstoffenheffing |
onbeperkt |
onbeperkt |
144 |
29 |
115 |
|||
Voorziening Riolering |
onbeperkt |
onbeperkt |
15.400 |
69 |
1.154 |
14.315 |
||
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen |
15.544 |
69 |
1.183 |
0 |
14.430 |
|||
Totaal Voorzieningen |
19.789 |
69 |
1.438 |
0 |
18.532 |
|||
Reserves |
Looptijd |
Max. hoogte |
Saldo |
Dotatie |
Onttrekking |
Vrijval |
Saldo |
|
Eindjaar |
* € 1.000 |
1-jan-29 |
2029 |
2029 |
2029 |
31-dec-29 |
||
Algemene reserve algemene dienst incl. resultaat |
onbeperkt |
onbeperkt |
53.139 |
9.291 |
43.848 |
|||
Algemene reserves |
53.139 |
0 |
9.291 |
0 |
43.848 |
|||
Reserve rekenkamer |
onbeperkt |
variabel |
38 |
38 |
||||
Reserve baggeren |
onbeperkt |
onbeperkt |
150 |
150 |
||||
Reserve (tijdelijke) huisvesting primair onderwijs alg. |
2025 |
variabel |
1.577 |
45 |
1.532 |
|||
Reserve overdracht schoolgebouwen |
2025 |
variabel |
496 |
496 |
||||
Reserve 1e inrichting en OLP |
2036 |
variabel |
1.189 |
1.189 |
||||
Reserve opvang vluchtelingen Nieuwkomers |
2025 |
variabel |
2.552 |
2.552 |
||||
Reserve Sociaal Domein |
onbeperkt |
onbeperkt |
1.690 |
1.690 |
||||
Reserve GO gemeentelijke gebouwen |
2025 |
variabel |
1.338 |
1.032 |
846 |
1.524 |
||
Reserve Onderzoekskosten |
onbeperkt |
onbeperkt |
480 |
480 |
||||
Reserve Kapitaallasten |
2025 |
variabel |
69.605 |
2.570 |
67.035 |
|||
Reserve Ombuiging |
2025 |
variabel |
638 |
638 |
||||
Reserve Enecogelden |
onbeperkt |
onbeperkt |
68.274 |
68.274 |
||||
Reserve kapitaallasten verduurzaming prim.onderwijs |
2025 |
variabel |
1.931 |
102 |
1.829 |
|||
Reserve boeterente leningenportefeuille |
2025 |
variabel |
1.071 |
668 |
403 |
|||
Reserve herstelwerkzaamheden Meerpolder |
2025 |
variabel |
750 |
750 |
||||
Reserve Aanloopfase Cultuurhuis (NIEUW ZR 2023) |
2025 |
variabel |
902 |
902 |
||||
Reserve Kapitaallasten dekkingsreserve RvR Groenzoom |
2025 |
variabel |
14 |
14 |
||||
Reserve Opruimkosten Sporthoeklaan |
2034 |
variabel |
899 |
899 |
||||
Reserve Opruimkosten tijdelijke woonlocatie Noordpolder |
2040 |
variabel |
670 |
670 |
||||
Bestemmingsreserves |
154.264 |
1.032 |
4.231 |
0 |
151.065 |
|||
Totaal Reserves |
207.403 |
1.032 |
13.522 |
0 |
194.913 |
|||
Voorzieningen |
Looptijd |
Max. hoogte |
Saldo |
Dotatie |
Onttrekking |
Vrijval |
Saldo |
|
Eindjaar |
* € 1.000 |
1-jan-29 |
2029 |
2029 |
2029 |
31-dec-29 |
||
Voorziening Wethouders |
onbeperkt |
onbeperkt |
3.765 |
255 |
3.510 |
|||
Voorziening Spaarverlof |
onbeperkt |
onbeperkt |
225 |
225 |
||||
Voorziening RVU |
onbeperkt |
onbeperkt |
112 |
112 |
||||
Totaal verplichtingen, verliezen en risico's |
3.990 |
0 |
255 |
0 |
3.847 |
|||
Voorziening Afvalstoffenheffing |
onbeperkt |
onbeperkt |
115 |
28 |
87 |
|||
Voorziening Riolering |
onbeperkt |
onbeperkt |
14.315 |
39 |
2.552 |
11.802 |
||
Totaal onderhoudsegalisatievoorzieningen |
14.430 |
39 |
2.580 |
0 |
11.889 |
|||
Totaal Voorzieningen |
18.420 |
39 |
2.835 |
0 |
15.736 |
|||
Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Toelichting op het overzicht van reserves en voorzieningenAlgemene Reserve
De stand op 1 januari 2025 was €84,2 miljoen. Dit is inclusief het resultaat van de jaarrekening 2024 welke €1,6 miljoen positief bedraagde. Naast deze toevoegingen zijn er ook onttrekkingen aan de algemene reserve gedaan. Deze onttrekkingen waren grotendeels reeds vastgesteld door de raad, zoals Horti Science, individuele bijzondere bijstand energie armoede, en een storting in de kapitaallastendekkingsreserve. Per saldo wordt er in 2025 €36,2 miljoen onttrokken aan de Algemene Reserve.
De stand van de algemene reserve op 1 januari 2026 bedraagt hiermee €48,8 miljoen.
Structurele mutaties op reserves en voorzieningen
Terug naar navigatie - Reserves en voorzieningen - Structurele mutaties op reserves en voorzieningenOnderdeel van het op grond van het besluit begroting en verantwoording (BBV) verplichte overzicht van baten en lasten is het overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. In de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV staat vermeld dat in principe alle toevoegingen en onttrekkingen aan reserves incidenteel van aard zijn. De bestemmingsreserve dekking kapitaallasten is hierop de uitzondering, omdat de looptijd van de ingestelde reserve gelijk is aan de afschrijvingstermijn van de geactiveerde investering. Wij beschikken over drie kapitaallastenreserves: de Reserve Kapitaallasten, de Reserve (Tijdelijke) Huisvesting Primair Onderwijs en de Reserve Kapitaallasten Duurzaamheidsmaatregelen Primair Onderwijs.
Ook de mutaties aan de reserve Boeterente leningenportefeuille mogen als structureel aangemerkt worden, omdat de onttrekkingen uit deze reserve in principe altijd nodig zullen zijn om de jaarlijkse kosten van de boeterente te dekken.
En is er in 2026 tevens besloten om het surplus van de Algemene Reserve structureel te onttrekken. Voor meer toelichting zie het 'Financieel Overzicht Begroting 2026-2029'.
De beoogde structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves voor de jaren 2026-2029 zijn:
Bedragen x € 1.000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
|
Structurele toevoegingen |
||||||
Reserve Boeterente |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve Kapitaallasten |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Totaal toevoegingen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Structurele onttrekkingen |
||||||
Algemene Reserve |
0 |
0 |
2.142 |
0 |
0 |
0 |
Reserve Boeterente |
814 |
668 |
668 |
668 |
668 |
668 |
Reserve Kapitaallasten |
1.049 |
962 |
1.346 |
2.425 |
2.523 |
2.570 |
Reserve (Tijdelijke) huisvesting primair onderwijs |
0 |
562 |
303 |
303 |
33 |
0 |
Reserve kapitaallasten duurzaamheidsmaatregelen primair onderwijs |
1.237 |
73 |
90 |
90 |
90 |
102 |
Totaal onttrekkingen |
3.100 |
2.265 |
4.549 |
3.486 |
3.314 |
3.340 |
Investeringen
Terug naar navigatie - - InvesteringenInleiding
Terug naar navigatie - Investeringen - InleidingDe investeringen binnen de gemeente kunnen we globaal onderscheiden in twee soorten, namelijk de investeringen in de grondexploitatie en de investeringen buiten de grondexploitaties. Deze laatste soort investeringen betreffen hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen in de kapitaalgoederen van de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn rioleringen en wegen, maar ook ICT en schoolgebouwen.
De investeringsbedragen worden berekend door een optelling te maken van externe kosten en kosten voor interne uren, en daar vervolgens de te ontvangen bijdrage van derden, zoals subsidies, van af te trekken. Daarnaast wordt er vanaf 2025 overhead doorbelast op de investeringsprojecten.
De MeerjarenInvesteringsPlanning (MIP) laat de nieuwe (vervangings-)investeringen zien voor de komende jaren. Voor de investeringen beginnende in het jaar 2026 wordt expliciet, bij vaststelling van deze Begroting, toestemming gevraagd om de kredieten voor de investeringen beschikbaar te stellen. Hieronder worden deze nader toegelicht op nut en noodzaak. De investeringen die starten in het jaar 2027 en verder zijn ter illustratie opgenomen om inzicht te geven in het nieuwe investeringsvolume voor de komende jaren.
Investeringsprogramma 2026-2029
Terug naar navigatie - Investeringen - Investeringsprogramma 2026-2029Onderstaande tabellen geven van zowel de reeds gevoteerde investeringen als van de nog te voteren investeringen de totaal benodigde kredieten weer. Tevens is in deze tabellen de fasering van de investeringen te zien.
Reeds gevoteerde investeringen |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omschrijving |
Aanschafwaarde 1-1-2025 |
Begroot 2025 |
Begroot 2026 |
Begroot 2027 |
Begroot 2028 |
Begroot 2029 |
Totaal |
Nieuw/Verv |
Dekking |
Afschr In jaren |
Afschr 2026 |
Afschr 2027 |
Afschr 2028 |
Afschr 2029 |
Weidevogels (korfbal kunstgras)-Totaal renovatie |
321.904 |
166.439 |
- |
- |
- |
- |
488.343 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
16 |
30.521 |
30.521 |
30.521 |
30.521 |
HBR veld 6 (zandveld) (br) |
11.911 |
882.884 |
- |
- |
- |
- |
894.795 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
12 |
74.566 |
74.566 |
74.566 |
74.566 |
Sportboxen |
15.700 |
42.295 |
- |
- |
- |
- |
57.995 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
10 |
4.600 |
4.600 |
4.600 |
4.600 |
CVV Veld 6 |
- |
750 |
109.762 |
- |
- |
- |
110.512 |
Vervangen |
Ten laste saldo |
14 |
- |
7.894 |
7.894 |
7.894 |
Jeu de Boules |
- |
750 |
70.125 |
- |
- |
- |
70.875 |
Vervangen |
Ten laste saldo |
12 |
- |
5.906 |
5.906 |
5.906 |
Triomfbaan 1 t/m 9 |
- |
556.237 |
- |
- |
- |
- |
556.237 |
Vervangen |
Ten laste saldo |
12 |
46.353 |
46.353 |
46.353 |
46.353 |
HBR veld 1 |
- |
48.158 |
359.894 |
- |
- |
- |
408.052 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
12 |
- |
34.004 |
34.004 |
34.004 |
Realiseren pumptrackbaan |
- |
175.000 |
- |
- |
- |
- |
175.000 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
14 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
Totaal Beleidsveld 3.1 Sport |
349.515 |
1.872.513 |
539.781 |
- |
- |
- |
2.761.809 |
168.541 |
216.345 |
216.345 |
216.345 |
|||
Cultuurhuis Blok B - Bouw |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nieuw |
Reserve |
50 |
- |
- |
- |
- |
Cultuurhuis Blok B - Installaties |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nieuw |
Reserve |
20 |
- |
- |
- |
- |
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nieuw |
Reserve |
20 |
- |
- |
- |
- |
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nieuw |
Reserve |
10 |
- |
- |
- |
- |
Cultuurhuis Blok B - Duurzaamheid |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nieuw |
Reserve |
15 |
- |
- |
- |
- |
Upgrade evenemententerrein |
- |
- |
- |
500.000 |
- |
- |
500.000 |
Nieuw |
Reserve |
10 |
- |
- |
50.000 |
50.000 |
Totaal Beleidsveld 3.2 Cultuur |
- |
- |
- |
500.000 |
- |
- |
500.000 |
- |
- |
50.000 |
50.000 |
|||
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel |
7.751.999 |
213.274 |
- |
- |
- |
- |
7.965.273 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
40 |
200.327 |
200.327 |
200.327 |
200.327 |
Duurzaamheidsmaatregelen Het Baken |
1.083.817 |
- |
- |
- |
- |
- |
1.083.817 |
Vervanging |
Reserve |
15 |
72.254 |
72.254 |
72.254 |
72.254 |
Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln |
202.129 |
47.762 |
- |
- |
- |
- |
249.891 |
Vervanging |
Reserve |
15 |
16.659 |
16.659 |
16.659 |
16.659 |
Duurzaamheidsmtrgl Prinses Maxima, loc.AMG Schmidt |
14.477 |
- |
- |
- |
- |
- |
14.477 |
Vervanging |
Reserve |
15 |
965 |
965 |
965 |
965 |
Wiekslag (IKC Bleiswijk) |
764.100 |
6.600.330 |
347.386 |
- |
- |
- |
7.711.816 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
40 |
- |
192.795 |
192.795 |
192.795 |
Wiekslag ENG |
8.213 |
550.028 |
28.949 |
- |
- |
- |
587.190 |
Vervanging |
Reserve |
40 |
- |
14.680 |
14.680 |
14.680 |
Oosthoek vervangende nieuwbouw |
435.042 |
559.547 |
6.085.069 |
349.716 |
- |
- |
7.429.374 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
40 |
- |
- |
185.734 |
185.734 |
Oosthoek vervangende nieuwbouw |
7.187 |
46.629 |
507.089 |
29.143 |
- |
- |
590.048 |
Vervanging |
Reserve |
20 |
- |
- |
29.502 |
29.502 |
Wilderszijde semipermanent ENG |
157.775 |
6.630.836 |
348.992 |
- |
- |
- |
7.137.603 |
Nieuw |
Reserve |
40 |
- |
178.440 |
178.440 |
178.440 |
Wilderszijde 1 ENG |
3.422 |
- |
- |
- |
- |
- |
3.422 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
40 |
86 |
86 |
86 |
86 |
Wilderszijde permanent gebouw |
11.200 |
- |
- |
1.426.447 |
7.845.460 |
8.558.683 |
17.841.790 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
40 |
- |
- |
- |
- |
Wilderszijde permanent ENG |
1.198 |
- |
- |
118.871 |
653.788 |
713.224 |
1.487.081 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
- |
Bouwrijp maken tijdelijke huisvesting |
13.707 |
93.333 |
1.014.999 |
58.333 |
- |
- |
1.180.372 |
Nieuw |
Reserve |
40 |
- |
- |
29.509 |
29.509 |
Wilderszijde 3 ENG |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vervanging |
Ten laste saldo |
40 |
- |
- |
- |
- |
De Wereld Orionstraat Vervangende nieuwbouw |
244.384 |
- |
205.084 |
- |
1.127.963 |
1.230.505 |
2.807.936 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
40 |
- |
- |
- |
- |
De Wereld Orionstraat ENG |
3.344 |
- |
17.091 |
- |
93.997 |
102.542 |
216.974 |
Vervanging |
Reserve |
20 |
- |
- |
- |
- |
Parel Renovatie/vervangende nieuwbouw |
127.815 |
320.204 |
320.204 |
- |
1.581.008 |
1.781.136 |
4.130.367 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
40 |
- |
- |
- |
- |
Parel ENG |
- |
26.683 |
26.683 |
- |
131.751 |
148.427 |
333.544 |
Vervanging |
Reserve |
20 |
- |
- |
- |
- |
Klimophoeve vervangende nieuwbouw |
314.879 |
- |
518.435 |
5.637.975 |
324.021 |
- |
6.795.310 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
40 |
- |
- |
- |
169.883 |
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vervanging |
Reserve |
15 |
- |
- |
- |
- |
Dorpsstraat (Klimophoeve), tijdelijke huisvesting |
130.601 |
- |
- |
- |
- |
- |
130.601 |
Nieuw |
Reserve tijdelijk |
4 |
32.650 |
32.650 |
32.650 |
- |
Rest scholen ter verdeling, tijdelijke huisvesting |
212.324 |
- |
- |
- |
- |
- |
212.324 |
Nieuw |
Reserve tijdelijk |
3 |
70.775 |
70.775 |
- |
- |
Klimophoeve ENG (bw) |
- |
- |
43.203 |
469.832 |
27.002 |
- |
540.037 |
Vervanging |
Reserve |
20 |
- |
- |
- |
27.002 |
Groenehoek loc. Stampioendr. (bh)verduurz. maatr. |
339 |
- |
- |
- |
- |
- |
339 |
Vervanging |
Reserve duurzaamheid |
15 |
46 |
46 |
46 |
46 |
De Ackers loc. Stampioendr (br) verduurzmh.maatr. |
298 |
- |
- |
- |
- |
- |
298 |
Vervanging |
Reserve duurzaamheid |
15 |
20 |
20 |
20 |
20 |
De Vuurvogel (bg) verduurzaamheidmaatregelen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vervanging |
Reserve duurzaamheid |
15 |
- |
- |
- |
- |
De Acker, loc. Groeneweg (bg) verduurzmh.maatr. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vervanging |
Reserve duurzaamheid |
25 |
- |
- |
- |
- |
Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw |
286.336 |
344.148 |
3.742.612 |
215.093 |
- |
- |
4.588.189 |
Vervanging |
Reserve |
40 |
- |
- |
114.705 |
114.705 |
Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. bouw |
- |
215.983 |
2.348.827 |
134.990 |
- |
- |
2.699.800 |
Vervanging |
Reserve |
40 |
- |
- |
67.495 |
67.495 |
Semi permanente huisvesting IKC Cadans (BR2300110) |
3.121.530 |
358.176 |
- |
- |
- |
- |
3.479.706 |
Nieuw |
Reserve |
25 |
112.000 |
112.000 |
112.000 |
112.000 |
Kinderopvangdeel IKC vorming IKC Bleiswijk |
- |
146.880 |
1.597.321 |
91.800 |
- |
- |
1.836.001 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
40 |
- |
- |
45.900 |
45.900 |
Stelpost IHP |
- |
- |
-3.084.768 |
-5.222.153 |
8.306.921 |
- |
- |
Nieuw |
Ten laste saldo |
99 |
- |
- |
- |
- |
Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
14.896.116 |
16.153.813 |
14.067.176 |
3.310.047 |
20.091.911 |
12.534.517 |
81.053.580 |
505.783 |
891.699 |
1.293.770 |
1.458.004 |
|||
Totaal programma 3 |
15.245.631 |
18.026.326 |
14.606.957 |
3.810.047 |
20.091.911 |
12.534.517 |
84.315.389 |
674.324 |
1.108.044 |
1.560.115 |
1.724.349 |
|||
Bouw- en woonrijp maken noordpolder t.b.v. tijdelijke flexwoningen |
- |
3.900.000 |
- |
- |
- |
- |
3.900.000 |
Nieuw |
Reserve |
15 |
260.000 |
260.000 |
260.000 |
260.000 |
Totaal Beleidsveld 4.1 Samenleving |
- |
3.900.000 |
- |
- |
- |
- |
3.900.000 |
260.000 |
260.000 |
260.000 |
260.000 |
|||
Totaal programma 4 |
- |
3.900.000 |
- |
- |
- |
- |
3.900.000 |
260.000 |
260.000 |
260.000 |
260.000 |
|||
Vervangen BBS 2024 |
3.008 |
107.000 |
222.975 |
- |
- |
- |
332.983 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
33.298 |
33.298 |
33.298 |
Vervangen BBS 2025 |
- |
211.678 |
- |
- |
- |
- |
211.678 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
21.180 |
21.180 |
21.180 |
21.180 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Bebording, Bestrating en Straatmeubilair |
3.008 |
318.678 |
222.975 |
- |
- |
- |
544.661 |
21.180 |
54.478 |
54.478 |
54.478 |
|||
Groen invest. Weidebloembuurt/plein Oudelandseln |
22.767 |
193.155 |
193.155 |
- |
- |
- |
409.077 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
25 |
- |
16.363 |
16.363 |
16.363 |
Reconstructie julianalaan hoeksekad bh groen |
14.907 |
85.434 |
- |
- |
- |
- |
100.341 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
25 |
4.014 |
4.014 |
4.014 |
4.014 |
Reconstructie milleniumplein bh groen |
- |
20.000 |
100.000 |
- |
- |
- |
120.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
25 |
- |
5.349 |
5.349 |
5.349 |
Reconstructie sterrenbuurt groen |
- |
- |
147.950 |
120.000 |
- |
- |
267.950 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
25 |
- |
- |
10.718 |
10.718 |
Anthuriumsingel - Groen |
- |
33.231 |
43.586 |
- |
- |
- |
76.817 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
25 |
- |
3.075 |
3.075 |
3.075 |
Reconstructie Dorp Zuid - Groen |
- |
8.885 |
36.514 |
29.361 |
91.244 |
27.806 |
193.810 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
25 |
- |
- |
- |
- |
Totaal Beleidsveld 5.1 Groenvoorziening |
37.674 |
340.705 |
521.205 |
149.361 |
91.244 |
27.806 |
1.167.995 |
4.014 |
28.801 |
39.519 |
39.519 |
|||
Vervangen brug Europasingel BH |
56.021 |
147.829 |
590.540 |
- |
- |
- |
794.390 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
39.719 |
39.719 |
39.719 |
Renovatie brug Klapwijkseweg BR-HB009 |
- |
176.816 |
- |
- |
- |
- |
176.816 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
8.841 |
8.841 |
8.841 |
8.841 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Kunstwerken |
56.021 |
324.645 |
590.540 |
- |
- |
- |
971.206 |
8.841 |
48.560 |
48.560 |
48.560 |
|||
Vervangen OVL Oosteindseweg |
30.607 |
59.952 |
226.525 |
- |
- |
- |
317.084 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
15.854 |
15.854 |
15.854 |
Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br) |
220.405 |
66.802 |
- |
- |
- |
- |
287.207 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
14.360 |
14.360 |
14.360 |
14.360 |
Renovatie OVL installaties 2022 |
825.046 |
200.556 |
153.349 |
- |
- |
- |
1.178.951 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
58.948 |
58.948 |
58.948 |
Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade |
45.600 |
186.292 |
102.088 |
- |
- |
- |
333.980 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
16.699 |
16.699 |
16.699 |
Reconstructie Sterrenbuurt (Berkel) - OVL |
31.815 |
15.500 |
341.100 |
294.769 |
- |
- |
683.184 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
34.159 |
34.159 |
Reconstructie bomen en stuikenbuurt - OVL |
- |
3.366 |
58.294 |
135.819 |
394.716 |
168.975 |
761.170 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
- |
Reconstructie Dorp Zuid - OVL |
- |
7.800 |
75.525 |
297.000 |
304.050 |
30.000 |
714.375 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
- |
Renovatie OVL installaties 2025/2026 |
- |
340.000 |
901.157 |
- |
- |
- |
1.241.157 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
62.490 |
62.490 |
62.490 |
Vervangen OVL Julianalaan |
- |
60.875 |
212.625 |
6.500 |
- |
- |
280.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
14.041 |
14.041 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting |
1.153.473 |
941.143 |
2.070.663 |
734.088 |
698.766 |
198.975 |
5.797.108 |
14.360 |
168.352 |
216.552 |
216.552 |
|||
Reconstructie Milleniumplein-Spelen |
8.468 |
20.000 |
170.000 |
- |
- |
- |
198.468 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
19.847 |
19.847 |
19.847 |
Vervangen speeltoestellen 2024 |
549.977 |
280.205 |
- |
- |
- |
- |
830.182 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
83.018 |
83.018 |
83.018 |
83.018 |
Reconstructie sterrenbuur br spelen def |
- |
- |
65.025 |
102.545 |
- |
- |
167.570 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
16.757 |
16.757 |
Vervangen speeltoestellen 2025 |
- |
790.575 |
- |
- |
- |
- |
790.575 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
104.142 |
104.142 |
104.142 |
104.142 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Spelen |
558.445 |
1.090.780 |
235.025 |
102.545 |
- |
- |
1.986.795 |
187.160 |
207.007 |
223.764 |
223.764 |
|||
Vervangen oeverbescherming 2024/2025 |
- |
- |
487.400 |
- |
- |
- |
487.400 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
31.717 |
31.717 |
31.717 |
Vervangen oeverbescherming 2025/2026 |
- |
491.233 |
616.987 |
- |
- |
- |
1.108.220 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
55.411 |
55.411 |
55.411 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Waterkering |
- |
491.233 |
1.104.387 |
- |
- |
- |
1.595.620 |
- |
87.128 |
87.128 |
87.128 |
|||
Betere brug voor Berkel Centrum |
- |
72.875 |
- |
- |
- |
- |
72.875 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
4.426 |
4.426 |
4.426 |
4.426 |
Reconstructie Bloemenbuurt (br) |
4.144.258 |
389.500 |
- |
- |
- |
- |
4.533.758 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
30 |
156.873 |
156.873 |
156.873 |
156.873 |
Fietspad Gerberasingel |
31.809 |
206.385 |
206.385 |
- |
- |
- |
444.579 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
30 |
- |
14.819 |
14.819 |
14.819 |
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder |
395.512 |
249.793 |
4.203.429 |
- |
- |
- |
4.848.734 |
Nieuw |
Reserve |
20 |
- |
242.437 |
242.437 |
242.437 |
Fietsvoorzieningen ZoRo Baan |
475 |
- |
- |
235.854 |
- |
- |
236.329 |
Nieuw |
Reserve |
30 |
- |
- |
6.063 |
6.063 |
Metropolitane fietsroute Delft-R'dam Alexander |
146.777 |
301.156 |
307.265 |
66.978 |
646.906 |
- |
1.469.082 |
Nieuw |
Reserve |
30 |
- |
- |
- |
48.969 |
De Kruin Bergschenhoek |
1.909.048 |
379.791 |
- |
- |
- |
- |
2.288.839 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
114.442 |
114.442 |
114.442 |
114.442 |
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) |
291.684 |
452.082 |
193.297 |
- |
- |
- |
937.063 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
30 |
- |
35.529 |
35.529 |
35.529 |
Reconstructie Oosteindseweg (bg) |
109.051 |
- |
233.000 |
430.000 |
314.795 |
- |
1.086.846 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
54.342 |
Reconstructie rondom Berkel Centrum West |
1.078.323 |
986.944 |
281.762 |
- |
- |
- |
2.347.029 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
30 |
- |
78.234 |
78.234 |
78.234 |
Reconstructie Hoeksekade (bg) |
- |
803.875 |
456.977 |
- |
- |
- |
1.260.852 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
30 |
- |
42.301 |
42.301 |
42.301 |
Berkel Centrum Oost (br) |
1.147.974 |
-322.669 |
3.162.863 |
1.500.000 |
- |
- |
5.488.168 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
274.408 |
274.408 |
Reconstructie Sterrenbuurt (br) |
392.457 |
48.557 |
2.243.750 |
2.129.732 |
74.025 |
- |
4.888.521 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
244.426 |
Reconstructie Weidebloemwijk (br) |
47.569 |
1.050.820 |
351.746 |
- |
- |
- |
1.450.135 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
15 |
- |
96.676 |
96.676 |
96.676 |
Reconstructie Dorp Zuid |
49.189 |
158.419 |
253.111 |
529.379 |
1.316.670 |
895.090 |
3.201.858 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
- |
Klapwijseweg B'dorpseweg- Vervangen wegverharding |
150.152 |
1.783.193 |
150.000 |
- |
- |
- |
2.083.345 |
Vervanging |
Reserve |
20 |
- |
94.350 |
94.350 |
94.350 |
Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam |
153.642 |
1.013.553 |
881.343 |
- |
- |
- |
2.048.538 |
Nieuw |
Reserve |
30 |
- |
40.619 |
40.619 |
40.619 |
Wijkaanp. bomen en struikenbuurt(br)-verv. wegverh |
76.691 |
264.025 |
468.425 |
1.145.534 |
2.067.068 |
57.426 |
4.079.169 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
- |
Investeringen 2024- Wegen |
-48.997 |
776.365 |
- |
- |
- |
- |
727.368 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
36.368 |
36.368 |
36.368 |
36.368 |
Dia fietspad metrostation Rodenrijs (wilderzijde) |
15.154 |
129.053 |
- |
- |
- |
- |
144.207 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
30 |
4.807 |
4.807 |
4.807 |
4.807 |
Sociale veiligheid fietspad De Zijde en tunnel |
- |
163.659 |
- |
- |
- |
- |
163.659 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
30 |
5.455 |
5.455 |
5.455 |
5.455 |
Oostwest fietspad op viaduct HSL (Wilderszijde) |
- |
42.000 |
- |
- |
- |
- |
42.000 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
30 |
1.400 |
1.400 |
1.400 |
1.400 |
Herinrichten Milleniumplein |
- |
- |
181.443 |
32.308 |
- |
- |
213.751 |
Vervangen |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
10.714 |
10.714 |
Reconstructie Anthuriumsingel |
- |
- |
275.678 |
557.232 |
- |
- |
832.910 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
41.775 |
41.775 |
Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen |
- |
- |
51.503 |
89.386 |
718.796 |
418.796 |
1.278.481 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
- |
Investeringen 2025 - wegen |
- |
385.000 |
601.101 |
- |
- |
- |
986.101 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
49.365 |
49.365 |
49.365 |
Vervanging Asfalt Oudelandselaan Zuid |
- |
- |
66.643 |
857.232 |
- |
- |
923.875 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
46.194 |
46.194 |
Wijkaanpak vogelbuurt oost en west(bl) |
- |
- |
92.463 |
98.617 |
98.617 |
6.393.874 |
6.683.571 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
- |
Investeringen gladheid |
3.722 |
40.004 |
50.000 |
50.000 |
50.000 |
- |
193.726 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
8 |
- |
- |
- |
24.216 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen |
10.094.490 |
9.374.380 |
14.712.184 |
7.722.252 |
5.286.877 |
7.765.186 |
54.955.369 |
323.772 |
1.018.102 |
1.397.256 |
1.769.209 |
|||
Afvalbrengstation (muv grondwaarde) |
1.340.659 |
4.738.493 |
793.071 |
- |
- |
- |
6.872.223 |
Nieuw |
Gesloten systeem |
50 |
- |
41.186 |
41.186 |
41.186 |
Toegangscontrolesystemen 2024 |
55.697 |
61.029 |
- |
- |
- |
- |
116.726 |
Nieuw |
Gesloten systeem |
10 |
11.673 |
11.673 |
11.673 |
11.673 |
Verzamelcontainers 2024 |
414.633 |
109.961 |
- |
- |
- |
- |
524.594 |
Nieuw |
Gesloten systeem |
10 |
52.459 |
52.459 |
52.459 |
52.459 |
Verzamelcontainers 2025 |
- |
766.985 |
- |
- |
- |
- |
766.985 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
10 |
78.834 |
78.834 |
78.834 |
78.834 |
Totaal Beleidsveld 5.2 Afval |
1.810.989 |
5.676.468 |
793.071 |
- |
- |
- |
8.280.528 |
142.966 |
184.152 |
184.152 |
184.152 |
|||
Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br) |
4.739.554 |
25.000 |
- |
- |
- |
- |
4.764.554 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
79.409 |
79.409 |
79.409 |
79.409 |
Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan |
369.371 |
3.153.121 |
165.154 |
- |
- |
- |
3.687.646 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
- |
65.871 |
65.871 |
65.871 |
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br) |
268.673 |
600.000 |
80.000 |
- |
- |
- |
948.673 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
- |
15.811 |
15.811 |
15.811 |
Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum |
518.769 |
740.542 |
116.049 |
- |
- |
- |
1.375.360 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
- |
25.158 |
25.158 |
25.158 |
Vervangen en renovaties riool Rottekade |
3.541.006 |
788.535 |
- |
- |
- |
- |
4.329.541 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
72.159 |
72.159 |
72.159 |
72.159 |
Vervangen en renovatie riool Sterrenbuurt (br) |
1.672.531 |
80.000 |
635.000 |
528.000 |
- |
- |
2.915.531 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
- |
- |
48.592 |
48.592 |
Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid |
18.106 |
167.000 |
247.000 |
1.565.000 |
3.065.000 |
1.295.531 |
6.357.637 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
- |
- |
- |
- |
Vervangen en vrijval riool 2024 |
259.570 |
1.087.705 |
- |
- |
- |
- |
1.347.275 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
22.455 |
22.455 |
22.455 |
22.455 |
Vervangen persleidingen 2024 |
5.523 |
210.477 |
- |
- |
- |
- |
216.000 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
3.600 |
3.600 |
3.600 |
3.600 |
Vervangen persleidingen Vosmaerstraat/ Penninghlaa |
18.593 |
210.232 |
55.000 |
- |
- |
- |
283.825 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
- |
4.730 |
4.730 |
4.730 |
Relinen 2024 |
32.539 |
1.862.461 |
- |
- |
- |
- |
1.895.000 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
31.583 |
31.583 |
31.583 |
31.583 |
Verbetermaatregel Zuiderparklaan |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Nieuw |
Gesloten systeem |
60 |
- |
- |
- |
- |
Wijkaanpak bomen- en Struikenbuurt (br)-Riool (k) |
73.145 |
315.855 |
325.000 |
1.945.000 |
2.460.000 |
- |
5.119.000 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
- |
- |
- |
85.317 |
Herinrichten Anthuriumsingel e.o (verbeteren HWA-afvoer) |
- |
15.662 |
19.431 |
- |
- |
- |
35.093 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
- |
585 |
585 |
585 |
Herinrichten Vogelaarstraat (B&R) |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
- |
- |
- |
- |
Herinrichting Mileniumplein (BGH) |
- |
7.150 |
27.943 |
- |
- |
- |
35.093 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
- |
589 |
589 |
589 |
Relinen 2025 |
- |
120.925 |
108.645 |
- |
- |
- |
229.570 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
- |
3.845 |
3.845 |
3.845 |
Vervangen drukriolering 2025 |
- |
711.632 |
- |
- |
- |
- |
711.632 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
11.861 |
11.861 |
11.861 |
11.861 |
Vervangen persleidingen 2025 |
- |
533.825 |
- |
- |
- |
- |
533.825 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
9.192 |
9.192 |
9.192 |
9.192 |
Wijkaanpak Vogelbuurt (BL) - 2025 |
- |
122.386 |
124.232 |
4.111.387 |
4.100.000 |
2.411.850 |
10.869.855 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
- |
- |
- |
- |
Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering |
11.517.380 |
10.752.508 |
1.903.454 |
8.149.387 |
9.625.000 |
3.707.381 |
45.655.110 |
230.258 |
346.848 |
395.440 |
480.757 |
|||
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024 |
156.663 |
183.337 |
- |
- |
- |
- |
340.000 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
15 |
22.667 |
22.667 |
22.667 |
22.667 |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024 |
177.797 |
180.028 |
- |
- |
- |
- |
357.825 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
15 |
23.855 |
23.855 |
23.855 |
23.855 |
Aanpassen RG Simon Carmiggelt (B&R) |
- |
165.731 |
31.500 |
- |
- |
- |
197.231 |
Nieuw |
Gesloten systeem |
15 |
- |
13.149 |
13.149 |
13.149 |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025 |
- |
487.386 |
- |
- |
- |
- |
487.386 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
15 |
32.686 |
32.686 |
32.686 |
32.686 |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2025 |
- |
484.309 |
- |
- |
- |
- |
484.309 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
15 |
74.718 |
74.718 |
74.718 |
74.718 |
Vervangen 2G-3G modems |
- |
374.001 |
- |
- |
- |
- |
374.001 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
4 |
93.974 |
93.974 |
93.974 |
93.974 |
Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen |
334.460 |
1.874.792 |
31.500 |
- |
- |
- |
2.240.752 |
247.900 |
261.048 |
261.048 |
261.048 |
|||
Huis van de Samenleving (Inrichting) |
326.975 |
158.163 |
- |
- |
- |
- |
485.138 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
10 |
48.514 |
48.514 |
48.514 |
48.514 |
Zonnepanelen zwembad de Windas |
10.363 |
1.210.889 |
- |
- |
- |
- |
1.221.252 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
20 |
60.544 |
60.544 |
60.544 |
60.544 |
Gasloos maken Anjerdreef |
- |
270.201 |
- |
- |
- |
- |
270.201 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
20 |
13.510 |
13.510 |
13.510 |
13.510 |
Sporthal Wilderszijde |
42.608 |
2.556.007 |
4.525.981 |
5.412.640 |
- |
- |
12.537.236 |
Nieuw |
Reserve |
20 |
- |
- |
626.862 |
626.862 |
Fietsenstalling Westpolder-Bolwerk |
180 |
10.000 |
814.880 |
- |
- |
- |
825.060 |
Nieuw |
Reserve |
25 |
- |
33.002 |
33.002 |
33.002 |
Zelf Service Fietsenstallingen |
- |
258.179 |
-14.661 |
- |
- |
- |
243.518 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
25 |
- |
9.741 |
9.741 |
9.741 |
Led-verlichting De Zijde |
- |
112.789 |
- |
- |
- |
- |
112.789 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
4 |
45.475 |
45.475 |
45.475 |
45.475 |
Herontwikkeling De Snip |
119.724 |
40.029 |
40.029 |
- |
- |
- |
199.782 |
Vervanging |
Reserve |
25 |
- |
7.991 |
7.991 |
7.991 |
Gasloos maken Stampioendreef |
- |
210.000 |
- |
- |
- |
- |
210.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
10.500 |
10.500 |
10.500 |
10.500 |
Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed |
499.850 |
4.826.257 |
5.366.229 |
5.412.640 |
- |
- |
16.104.976 |
178.543 |
229.278 |
856.139 |
856.139 |
|||
Totaal programma 5 |
26.065.790 |
36.011.589 |
27.551.233 |
22.270.273 |
15.701.887 |
11.699.348 |
139.300.120 |
1.358.994 |
2.633.755 |
3.764.037 |
4.221.307 |
|||
Realisatie solar carport gemeentehuis |
- |
547.856 |
- |
- |
- |
- |
547.856 |
Nieuw |
Reserve |
25 |
16.372 |
16.372 |
16.372 |
16.372 |
Investeringen solarcarport P+R Westpolder-Bolwerk |
721 |
75.000 |
267.704 |
- |
- |
- |
343.425 |
Nieuw |
Reserve |
25 |
- |
13.737 |
13.737 |
13.737 |
Verbeteringen P+R Westpolder-Bolwerk |
13.896 |
40.000 |
70.104 |
- |
- |
- |
124.000 |
Nieuw |
Reserve |
25 |
- |
4.960 |
4.960 |
4.960 |
Bushalte Laan van Mathenesse |
- |
44.254 |
17.571 |
- |
- |
- |
61.825 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
25 |
- |
2.550 |
2.550 |
2.550 |
Totaal Beleidsveld 6.2 Mobiliteit |
14.617 |
707.110 |
355.379 |
- |
- |
- |
1.077.106 |
16.372 |
37.619 |
37.619 |
37.619 |
|||
Totaal programma 6 |
14.617 |
707.110 |
355.379 |
- |
- |
- |
1.077.106 |
16.372 |
37.619 |
37.619 |
37.619 |
|||
Bosland infrastructuur( K) |
72.152 |
78.739 |
434.583 |
421.468 |
- |
- |
1.006.942 |
Nieuw |
Reserve |
20 |
- |
- |
50.347 |
50.347 |
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K) |
1.185.885 |
-22.338 |
- |
- |
- |
- |
1.163.547 |
Nieuw |
VBK AOK |
99 |
- |
- |
- |
- |
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) |
1.045.183 |
619.986 |
- |
- |
- |
- |
1.665.169 |
Nieuw |
VBK AOK |
99 |
- |
- |
- |
- |
Woonwagens (bg) |
349.271 |
595.710 |
1.038.906 |
1.203.397 |
- |
- |
3.187.284 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
40 |
- |
- |
45.000 |
45.000 |
IVA VBK de Wildert |
187.970 |
76.000 |
- |
- |
- |
- |
263.970 |
Vervanging |
VBK AOK |
99 |
- |
- |
- |
- |
Totaal Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling |
2.840.461 |
1.348.097 |
1.473.489 |
1.624.865 |
- |
- |
7.286.912 |
- |
- |
95.347 |
95.347 |
|||
Totaal programma 7 |
2.840.461 |
1.348.097 |
1.473.489 |
1.624.865 |
- |
- |
7.286.912 |
- |
- |
95.347 |
95.347 |
|||
Investeringen voertuigen |
- |
438.311 |
50.000 |
500.000 |
80.000 |
- |
1.068.311 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
8 |
- |
- |
- |
133.539 |
Totaal Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen |
- |
438.311 |
50.000 |
500.000 |
80.000 |
- |
1.068.311 |
- |
- |
- |
133.539 |
|||
Totaal programma 9 |
- |
438.311 |
50.000 |
500.000 |
80.000 |
- |
1.068.311 |
- |
- |
- |
133.539 |
|||
Vervaning incl uitbreiding SBC servers 2024 |
97.126 |
203.359 |
- |
- |
- |
- |
300.485 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
4 |
75.121 |
75.121 |
75.121 |
75.121 |
vervanging Headsets |
16.453 |
33.547 |
- |
- |
- |
- |
50.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
4 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
12.500 |
vervanging mobiele telefoons 2025 |
- |
350.000 |
- |
- |
- |
- |
350.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
4 |
89.702 |
89.702 |
89.702 |
89.702 |
vervanging Firewall 2025 |
- |
33.000 |
- |
- |
- |
- |
33.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
vervanging Firewall 2026 |
- |
- |
33.000 |
- |
- |
- |
33.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
3.300 |
3.300 |
3.300 |
vervanging Firewall 2027 |
- |
- |
- |
33.000 |
- |
- |
33.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
3.300 |
3.300 |
vervanging mobiele telefoons 2026 |
- |
35.000 |
- |
- |
- |
- |
35.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
5 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
7.000 |
Led-verlichting Gemeentehuis |
- |
- |
546.284 |
- |
- |
- |
546.284 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
4 |
- |
136.571 |
136.571 |
136.571 |
vervanging laptops |
- |
500.000 |
- |
- |
- |
- |
500.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
4 |
125.000 |
125.000 |
125.000 |
125.000 |
vervanging Wifi |
- |
- |
150.000 |
- |
- |
- |
150.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
4 |
- |
37.500 |
37.500 |
37.500 |
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2025 |
- |
125.000 |
- |
- |
- |
- |
125.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
4 |
64.789 |
64.789 |
64.789 |
64.789 |
Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead |
113.579 |
1.279.906 |
729.284 |
33.000 |
- |
- |
2.155.769 |
377.412 |
554.783 |
558.083 |
558.083 |
|||
Totaal programma 10 |
113.579 |
1.279.906 |
729.284 |
33.000 |
- |
- |
2.155.769 |
377.412 |
554.783 |
558.083 |
558.083 |
|||
Totaal investeringen gevoteerd |
44.280.078 |
61.711.339 |
44.766.342 |
28.238.185 |
35.873.798 |
24.233.865 |
239.103.607 |
2.687.102 |
4.594.201 |
6.275.201 |
7.030.245 |
|||
Nog te voteren |
||||||||||||||
Omschrijving |
Aanschafwaarde 1-1-2025 |
Begroot 2025 |
Begroot 2026 |
Begroot 2027 |
Begroot 2028 |
Begroot 2029 |
Totaal |
Nieuw/Verv |
Dekking |
Afschr In jaren |
Afschr 2026 |
Afschr 2027 |
Afschr 2028 |
Afschr 2029 |
Orioles honkbal |
- |
- |
102.071 |
- |
- |
- |
102.071 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
7.291 |
7.291 |
7.291 |
Triomf 2027 |
- |
- |
- |
463.477 |
- |
- |
463.477 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
38.623 |
38.623 |
Algemene terreininrichting Sportpark De Sporthoek |
- |
- |
- |
98.293 |
- |
- |
98.293 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
6.553 |
6.553 |
BVCB veld 2/3/4 |
- |
- |
- |
- |
165.321 |
- |
165.321 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
- |
- |
13.777 |
BVCB veld 5 |
- |
- |
- |
- |
- |
99.321 |
99.321 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
- |
- |
- |
CVV veld 3 |
- |
- |
950.097 |
- |
- |
- |
950.097 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
79.175 |
79.175 |
79.175 |
Algemene inrichting Sportpark Hoge Land |
- |
- |
- |
132.321 |
- |
- |
132.321 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
- |
8.821 |
8.821 |
HBR veld 1 |
- |
- |
- |
475.195 |
- |
- |
475.195 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
- |
47.520 |
47.520 |
ATV Berkenrode |
- |
- |
- |
- |
100.971 |
- |
100.971 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
- |
- |
6.311 |
TOGB veld 1,5 + voetbal/tennis |
- |
- |
- |
- |
350.666 |
- |
350.666 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
- |
- |
29.222 |
CVV veld 5 |
- |
- |
- |
- |
- |
99.321 |
99.321 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
- |
- |
- |
Jeu de boules Bleiswijk |
- |
- |
- |
- |
- |
133.001 |
133.001 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
- |
- |
- |
HVB veld 1 |
- |
- |
- |
837.317 |
- |
- |
837.317 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
30 |
- |
- |
52.332 |
52.332 |
Terreinafrastering Sportpark Merenveld |
- |
- |
- |
95.194 |
- |
- |
95.194 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
- |
9.519 |
9.519 |
SV soccer boys veld 2 |
- |
- |
- |
- |
99.321 |
- |
99.321 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
- |
- |
8.277 |
SV soccer boys veld 5&6 |
- |
- |
- |
- |
1.023.805 |
- |
1.023.805 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
15 |
- |
- |
- |
85.317 |
Terreinverharding Sportpark Merenveld |
- |
- |
- |
- |
203.821 |
- |
203.821 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
15 |
- |
- |
- |
10.191 |
Totaal Beleidsveld 3.1 Sport |
- |
- |
1.052.168 |
2.101.797 |
1.943.905 |
331.643 |
5.429.513 |
- |
86.466 |
249.834 |
402.929 |
|||
Anne Frank verduurzaamheidsmaatregelen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vervanging |
Reserve |
4 |
- |
- |
- |
- |
Pius X, locatie Goudwinde ENG |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vervanging |
Ten laste saldo |
5 |
- |
- |
- |
- |
Pius X, locatie Goudwinde verduurzaamheidsmaatregelen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vervanging |
Reserve duurzaamheid |
10 |
- |
- |
- |
- |
Pius X, locatie Goudwinde Vervangende nieuwbouw |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vervanging |
Ten laste saldo |
8 |
- |
- |
- |
- |
Poolster ENG |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vervanging |
Ten laste saldo |
6 |
- |
- |
- |
- |
Poolster Vervangende nieuwbouw |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vervanging |
Ten laste saldo |
4 |
- |
- |
- |
- |
Poolster, verduurzaamheidsmaatregelen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vervanging |
Reserve duurzaamheid |
6 |
- |
- |
- |
- |
Regenboog, verduurzaamheidsmaatregelen |
- |
- |
-9.972 |
114.224 |
79.799 |
- |
184.051 |
Vervanging |
Reserve duurzaamheid |
16 |
- |
- |
- |
12.270 |
Aankoop gronden Wilderszijde onderwijshuisvesting |
- |
1.378.408 |
- |
- |
- |
- |
1.378.408 |
Nieuw |
Reserve |
10 |
13.923 |
13.923 |
13.923 |
13.923 |
Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
- |
1.378.408 |
-9.972 |
114.224 |
79.799 |
- |
1.562.459 |
13.923 |
13.923 |
13.923 |
26.193 |
|||
Totaal programma 3 |
- |
1.378.408 |
1.042.196 |
2.216.021 |
2.023.704 |
331.643 |
6.991.972 |
13.923 |
100.389 |
263.757 |
429.122 |
|||
Vervangen BBS 2026 |
- |
- |
140.352 |
- |
- |
- |
140.352 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
15 |
- |
14.035 |
14.035 |
14.035 |
Vervangen BBS 2027 |
- |
- |
- |
333.125 |
- |
- |
333.125 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
40 |
- |
- |
33.313 |
33.313 |
Vervangen BBS 2028 |
- |
- |
- |
- |
333.125 |
- |
333.125 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
33.313 |
Vervangen BBS 2029 |
- |
- |
- |
- |
- |
340.352 |
340.352 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
- |
Totaal Beleidsveld 5.1 Bebording, Bestrating en Straatmeubilair |
- |
- |
140.352 |
333.125 |
333.125 |
340.352 |
1.146.954 |
- |
14.035 |
47.348 |
80.660 |
|||
Bomen en Struikenbuurt - Groen |
- |
- |
10.446 |
46.699 |
132.183 |
168.544 |
357.872 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
4 |
- |
- |
- |
- |
Componistenbuurt - Groen |
- |
- |
- |
- |
- |
465.761 |
465.761 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
4 |
- |
- |
- |
- |
Dorp West - Groen |
- |
- |
- |
- |
20.585 |
194.671 |
215.256 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
4 |
- |
- |
- |
- |
Reconstructie Vogelbuurt BW - Groen |
- |
- |
23.203 |
59.221 |
14.853 |
732.112 |
829.389 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
12 |
- |
- |
- |
- |
Reconstructie Warmoezerij (BR) Groen |
- |
- |
- |
19.231 |
54.605 |
- |
73.836 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
- |
2.953 |
Vogelbuurt Oost - Groen |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
- |
Wijkaanpak Edelsteenbuurt (BR) Groen |
- |
- |
- |
- |
- |
655.564 |
655.564 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
- |
- |
Totaal Beleidsveld 5.1 Groenvoorziening |
- |
- |
33.649 |
125.151 |
222.226 |
2.216.652 |
2.597.678 |
- |
- |
- |
2.953 |
|||
Investeringen 2026/2027 - Kunstwerken |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vervanging |
Ten laste saldo |
4 |
- |
- |
- |
- |
Investeringen 2027/2028 - Kunstwerken |
- |
- |
- |
141.250 |
608.000 |
- |
749.250 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
7 |
- |
- |
- |
37.463 |
Investeringen 2028/2029 - Kunstwerken |
- |
- |
- |
- |
749.250 |
- |
749.250 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
- |
37.463 |
Vervangen 5 houten bruggen |
- |
- |
49.280 |
58.919 |
378.919 |
- |
487.118 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
24.356 |
Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010 |
- |
- |
49.640 |
216.066 |
- |
- |
265.706 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
15 |
- |
- |
13.285 |
13.285 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Kunstwerken |
- |
- |
98.920 |
416.235 |
1.736.169 |
- |
2.251.324 |
- |
- |
13.285 |
112.566 |
|||
Reconstructie Bergweg-Noord (bg) - OVL |
- |
- |
- |
86.437 |
386.437 |
- |
472.874 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
4 |
- |
- |
- |
23.644 |
Renovatie OVL installaties 2026/2027 |
- |
- |
580.157 |
580.157 |
- |
- |
1.160.314 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
58.016 |
58.016 |
Renovatie OVL installaties 2027/2028 |
- |
- |
- |
580.157 |
580.157 |
- |
1.160.314 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
12 |
- |
- |
- |
58.016 |
wijkaanpak componistenbuurt (br) - OVL |
- |
- |
- |
- |
31.250 |
168.558 |
199.808 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
- |
wijkaanpak Dorp-West (bh) - OVL |
- |
- |
- |
36.654 |
429.001 |
- |
465.655 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
- |
23.283 |
wijkaanpak vogelbuurt west (bl) - OVL |
- |
- |
- |
5.688 |
5.964 |
1.321.024 |
1.332.676 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
- |
- |
Renovatie OVL installaties 2028/2029 |
- |
- |
- |
- |
580.157 |
580.157 |
1.160.314 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
15 |
- |
- |
- |
- |
Vervangen OVL Dorp - West (BH) |
- |
- |
- |
- |
36.654 |
429.001 |
465.655 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
- |
Totaal Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting |
- |
- |
580.157 |
1.289.093 |
2.049.620 |
2.498.740 |
6.417.610 |
- |
- |
58.016 |
162.958 |
|||
Reconstructie Dorp West - Spelen |
- |
- |
- |
- |
20.780 |
144.436 |
165.216 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
14 |
- |
- |
- |
- |
Reconstructie Dorp Zuid - Spelen |
- |
- |
- |
12.583 |
75.038 |
- |
87.621 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
12 |
- |
- |
- |
8.762 |
Reconstructie Vogelbuurt - Spelen |
- |
- |
- |
- |
7.103 |
42.800 |
49.903 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
12 |
- |
- |
- |
- |
Vervangen speeltoestellen 2026 |
- |
- |
748.688 |
- |
- |
- |
748.688 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
25 |
- |
74.869 |
74.869 |
74.869 |
Vervangen speeltoestellen 2027 |
- |
- |
- |
1.006.301 |
- |
- |
1.006.301 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
100.630 |
100.630 |
Vervangen speeltoestellen 2028 |
- |
- |
- |
- |
849.753 |
- |
849.753 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
84.975 |
Vervangen Speeltoestellen 2029 |
- |
- |
- |
- |
- |
868.577 |
868.577 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
- |
- |
Vervangen speeltoestellen Edelsteenbuurt - Spelen |
- |
- |
- |
- |
- |
110.185 |
110.185 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
- |
- |
Totaal Beleidsveld 5.1 Spelen |
- |
- |
748.688 |
1.018.884 |
952.674 |
1.165.998 |
3.886.244 |
- |
74.869 |
175.499 |
269.236 |
|||
Vervangen oeverbescherming 2026/2027 |
- |
- |
127.634 |
327.634 |
- |
- |
455.268 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
22.763 |
22.763 |
Vervangen oeverbescherming 2027/2028 |
- |
- |
- |
116.125 |
316.125 |
- |
432.250 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
- |
21.613 |
Vervangen oeverbescherming 2028/2029 |
- |
- |
- |
- |
562.250 |
- |
562.250 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
- |
28.113 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Waterkering |
- |
- |
127.634 |
443.759 |
878.375 |
- |
1.449.768 |
- |
- |
22.763 |
72.488 |
|||
Reconstructie Noordeindseweg |
- |
- |
- |
- |
87.154 |
2.438.839 |
2.525.993 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
15 |
- |
- |
- |
- |
Reconstructie Vogelaarstraat |
- |
- |
- |
- |
39.693 |
264.571 |
304.264 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
12 |
- |
- |
- |
- |
Reconstructie Warmoezerij (BR) |
- |
- |
- |
78.539 |
110.847 |
420.852 |
610.238 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
15 |
- |
- |
- |
- |
Vervanging asfalt Jacob Marislaan |
- |
- |
- |
73.073 |
440.001 |
- |
513.074 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
17.102 |
wijkaanpak Dorp-West (bh) vervangen wegverharding |
- |
- |
- |
- |
134.847 |
3.153.243 |
3.288.090 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
- |
- |
Wijkaanpak Edelstenenbuurt |
- |
- |
- |
- |
- |
5.428.371 |
5.428.371 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
- |
- |
Investeringen wegen 2026-2027 |
- |
- |
101.852 |
1.030.000 |
300.000 |
- |
1.431.852 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
57.274 |
Investeringen wegen 2027-2028 |
- |
- |
- |
861.924 |
686.924 |
- |
1.548.848 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
61.954 |
Investeringen wegen 2028-2029 |
- |
- |
- |
- |
1.011.924 |
621.924 |
1.633.848 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
- |
Cultuurtechnische aanpassingen Sterrenbuurt (BR) |
- |
- |
- |
108.246 |
- |
108.246 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
15 |
- |
- |
- |
4.330 |
|
Cultuurtechnische aanpassingen Componistenbuurt BR |
- |
- |
- |
- |
- |
216.493 |
216.493 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
15 |
- |
- |
- |
- |
Cultuurtechnische aanpassingen Bomen- en struikenbuurt BR |
- |
- |
- |
217.223 |
108.612 |
- |
325.835 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
15 |
- |
- |
- |
13.033 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen |
- |
- |
101.852 |
2.260.759 |
3.028.248 |
12.544.293 |
17.935.152 |
- |
- |
- |
153.694 |
|||
Overname minicontainers 2026 |
- |
- |
480.539 |
- |
- |
- |
480.539 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
4 |
- |
48.054 |
48.054 |
48.054 |
Verzamelcontainers 2026 - 2027 |
- |
- |
359.807 |
357.262 |
- |
- |
717.069 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
20 |
- |
- |
71.707 |
71.707 |
Verzamelcontainers 2027 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Vervanging |
Gesloten systeem |
20 |
- |
- |
- |
- |
Verzamelcontainers 2028 |
- |
- |
- |
- |
322.877 |
- |
322.877 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
20 |
- |
- |
- |
32.288 |
Verzamelcontainers 2029 |
- |
- |
- |
- |
- |
322.877 |
322.877 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
60 |
- |
- |
- |
- |
Totaal Beleidsveld 5.2 Afval |
- |
- |
840.346 |
357.262 |
322.877 |
322.877 |
1.843.362 |
- |
48.054 |
119.761 |
152.049 |
|||
Relinen 2028 |
- |
- |
- |
- |
229.570 |
- |
229.570 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
12 |
- |
- |
- |
3.826 |
Vervangen en vrijval riool 2027 |
- |
- |
- |
193.385 |
80.462 |
- |
273.847 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
15 |
- |
- |
- |
4.564 |
Vervangen en vrijval riool 2028 |
- |
- |
- |
- |
193.385 |
80.462 |
273.847 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
10 |
- |
- |
- |
- |
Vervangen persleidingen 2026 |
- |
- |
83.753 |
153.753 |
- |
- |
237.506 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
25 |
- |
- |
3.958 |
3.958 |
Vervangen persleidingen 2027 |
- |
- |
- |
561.632 |
- |
- |
561.632 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
25 |
- |
- |
9.361 |
9.361 |
Vervangen persleidingen 2028 |
- |
- |
- |
- |
561.632 |
- |
561.632 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
25 |
- |
- |
- |
9.361 |
Wijkaanpak Dorp-West (BGH)- vervangen riolering |
- |
- |
- |
122.386 |
200.000 |
8.012.469 |
8.334.855 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
20 |
- |
- |
- |
- |
Wijkaanpak Edelsteenbuurt - vervangen riolering |
- |
- |
- |
- |
- |
5.652.932 |
5.652.932 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
10 |
- |
- |
- |
- |
Relinen 2029 |
- |
- |
- |
- |
- |
229.570 |
229.570 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
20 |
- |
- |
- |
- |
Vervangen en vrijval riool 2029 |
- |
- |
- |
- |
- |
273.847 |
273.847 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
25 |
- |
- |
- |
- |
Vervangen persleidingen 2029 |
- |
- |
- |
- |
- |
561.632 |
561.632 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
25 |
- |
- |
- |
- |
Reconstructie Warmoezerij (BR) Riolering |
- |
- |
- |
27.231 |
52.847 |
25.000 |
105.078 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
25 |
- |
- |
- |
- |
Reconstructie Dorp West - Riolering |
- |
- |
- |
122.386 |
139.232 |
8.073.237 |
8.334.855 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
15 |
- |
- |
- |
- |
wijkaanpak componistenbuurt (br) - Renovatie riolering |
- |
- |
- |
- |
158.001 |
5.494.931 |
5.652.932 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
15 |
- |
- |
- |
- |
Relinen 2026 - 2027 |
- |
- |
41.465 |
419.408 |
- |
- |
460.873 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
25 |
- |
- |
7.681 |
7.681 |
Vervangen persleiding gemaal Zoutmanstraat BL |
- |
- |
213.753 |
23.753 |
- |
- |
237.506 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
25 |
- |
- |
7.917 |
7.917 |
Aanpak riolering Gemeentewerf |
- |
- |
165.167 |
17.326 |
182.493 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
15 |
- |
- |
3.042 |
3.042 |
||
Rioleringswerkzaamheden BCO |
- |
- |
452.634 |
113.496 |
566.130 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
20 |
- |
- |
9.436 |
9.436 |
||
Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering |
- |
- |
956.772 |
1.754.756 |
1.615.129 |
28.404.080 |
32.730.737 |
- |
- |
41.394 |
59.145 |
|||
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2026 |
- |
- |
762.396 |
- |
- |
- |
762.396 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
12 |
- |
50.826 |
50.826 |
50.826 |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2027 |
- |
- |
- |
762.396 |
- |
- |
762.396 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
12 |
- |
- |
50.826 |
50.826 |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2028 |
- |
- |
- |
- |
762.396 |
- |
762.396 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
16 |
- |
- |
- |
50.826 |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2026 |
- |
- |
384.655 |
384.655 |
- |
- |
769.310 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
25 |
- |
- |
51.287 |
51.287 |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2027 |
- |
- |
- |
769.309 |
- |
- |
769.309 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
25 |
- |
- |
51.287 |
51.287 |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2028 |
- |
- |
- |
- |
769.309 |
- |
769.309 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
25 |
- |
- |
- |
51.287 |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2029 |
- |
- |
- |
- |
- |
762.396 |
762.396 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
30 |
- |
- |
- |
- |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2029 |
- |
- |
- |
- |
- |
769.309 |
769.309 |
Vervanging |
Gesloten systeem |
20 |
- |
- |
- |
- |
Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen |
- |
- |
1.147.051 |
1.916.360 |
1.531.705 |
1.531.705 |
6.126.821 |
- |
50.826 |
204.227 |
306.341 |
|||
Gasloos maken Sportpallet |
- |
- |
382.701 |
1.231 |
- |
- |
383.932 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
19.197 |
19.197 |
Sportvloer De Ackers |
- |
- |
- |
58.449 |
- |
- |
58.449 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
12 |
- |
- |
2.338 |
2.338 |
Sportvloer De Zijde |
- |
- |
82.814 |
- |
- |
- |
82.814 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
3.313 |
3.313 |
3.313 |
Sportvloer Oostmeerhal |
- |
- |
178.689 |
- |
- |
- |
178.689 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
15 |
- |
7.148 |
7.148 |
7.148 |
Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed |
- |
- |
644.204 |
59.680 |
- |
- |
703.884 |
- |
10.460 |
31.995 |
31.995 |
|||
Totaal programma 5 |
- |
- |
5.419.625 |
9.975.064 |
12.670.148 |
49.024.697 |
77.089.534 |
- |
198.244 |
714.288 |
1.404.085 |
|||
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2026 |
- |
- |
125.000 |
- |
- |
- |
125.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
31.250 |
31.250 |
31.250 |
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2027 |
- |
- |
- |
125.000 |
- |
- |
125.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
31.250 |
31.250 |
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2028 |
- |
- |
- |
- |
125.000 |
- |
125.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
15 |
- |
- |
- |
31.250 |
vervangen Beeldschermen, Dockingstations, toestenborden |
- |
- |
- |
150.000 |
- |
- |
150.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
40 |
- |
- |
37.500 |
37.500 |
vervanging Airco's UPS's |
- |
- |
- |
- |
300.000 |
- |
300.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
30.000 |
vervanging mobiele telefoons 2028 |
- |
- |
- |
200.000 |
- |
- |
200.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
50.000 |
50.000 |
vervanging Netwerkswitches/Vsphere/NSX |
- |
- |
300.000 |
- |
- |
- |
300.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
42.857 |
42.857 |
42.857 |
vervaning SBC servers 2028 |
- |
- |
- |
- |
160.000 |
- |
160.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
20 |
- |
- |
- |
16.000 |
Vervangen bureaustoelen |
- |
- |
225.000 |
- |
- |
- |
225.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
22.500 |
22.500 |
22.500 |
Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2026 |
- |
- |
65.000 |
- |
- |
- |
65.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
6.500 |
6.500 |
6.500 |
Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2027 |
- |
- |
- |
65.000 |
- |
- |
65.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
- |
6.500 |
6.500 |
Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2028 |
- |
- |
- |
- |
65.000 |
- |
65.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
- |
- |
6.500 |
Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2029 |
- |
- |
- |
- |
- |
65.000 |
65.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
60 |
- |
- |
- |
- |
Fysieke veiligheid en beveiliging gemeentehuis |
- |
- |
462.667 |
102.998 |
- |
- |
565.665 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
37.711 |
37.711 |
update ICT middelen 2027 |
- |
- |
- |
225.000 |
- |
- |
225.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
56.250 |
56.250 |
ICT innovatie NEXTGEN |
- |
- |
150.000 |
- |
- |
- |
150.000 |
Nieuw |
Ten laste saldo |
10 |
- |
30.000 |
30.000 |
30.000 |
Vervangen Firewall |
- |
- |
- |
- |
- |
300.000 |
300.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
99 |
- |
- |
- |
- |
Vervangen servers & storage |
- |
- |
- |
- |
- |
500.000 |
500.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
25 |
- |
- |
- |
- |
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2029 |
- |
- |
- |
- |
- |
150.000 |
150.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
25 |
- |
- |
- |
- |
vervanging mobiele telefoons 2029 |
- |
- |
- |
- |
- |
425.000 |
425.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
25 |
- |
- |
- |
- |
Aanpassen ICT structuur |
- |
- |
- |
- |
- |
450.000 |
450.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
10 |
- |
- |
- |
- |
ICT-middelen raadsleden |
- |
- |
61.000 |
- |
- |
- |
61.000 |
Vervanging |
Ten laste saldo |
25 |
- |
15.250 |
15.250 |
15.250 |
Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead |
- |
- |
1.388.667 |
867.998 |
650.000 |
1.890.000 |
4.796.665 |
- |
148.357 |
367.568 |
451.318 |
|||
Totaal programma 10 |
- |
- |
1.388.667 |
867.998 |
650.000 |
1.890.000 |
4.796.665 |
- |
148.357 |
367.568 |
451.318 |
|||
Totaal investeringen nog te voteren |
- |
1.378.408 |
7.850.488 |
13.059.083 |
15.343.852 |
51.246.340 |
88.878.171 |
13.923 |
446.990 |
1.345.614 |
2.284.525 |
|||
Totale investeringsopgave |
44.280.078 |
63.089.747 |
52.616.830 |
41.297.268 |
51.217.650 |
75.480.205 |
327.981.778 |
2.701.025 |
5.041.191 |
7.620.815 |
9.314.770 |
Investeringen 2026
Terug naar navigatie - Investeringen - Investeringen 2026Onderstaande tabel geeft de totale investeringskredieten weer van de investeringen welke in 2026 worden opgestart.
Omschrijving |
Beleidsveld |
Nieuw/Verv |
Dekking |
Totaal |
|---|---|---|---|---|
Orioles honkbal |
Beleidsveld 3.1 Sport |
Vervanging |
Ten laste saldo |
102.071 |
CVV veld 3 |
Beleidsveld 3.1 Sport |
Vervanging |
Ten laste saldo |
950.097 |
Totaal Beleidsveld 3.1 Sport |
1.052.168 |
|||
Regenboog, verduurzaamheidsmaatregelen |
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Vervanging |
Reserve duurzaamheid |
184.051 |
Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
184.051 |
|||
Totaal programma 3 |
1.236.219 |
|||
Vervangen BBS 2026 |
Beleidsveld 5.1 Bebording, Bestrating en Straatmeubilair |
Vervanging |
Ten laste saldo |
140.352 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Bebording, Bestrating en Straatmeubilair |
140.352 |
|||
Bomen en Struikenbuurt - Groen |
Beleidsveld 5.1 Groenvoorziening |
Vervanging |
Ten laste saldo |
357.872 |
Reconstructie Vogelbuurt BW - Groen |
Beleidsveld 5.1 Groenvoorziening |
Vervanging |
Ten laste saldo |
829.389 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Groenvoorziening |
1.187.261 |
|||
Vervangen 5 houten bruggen |
Beleidsveld 5.1 Kunstwerken |
Vervanging |
Ten laste saldo |
487.118 |
Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010 |
Beleidsveld 5.1 Kunstwerken |
Vervanging |
Ten laste saldo |
265.706 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Kunstwerken |
752.824 |
|||
Renovatie OVL installaties 2026/2027 |
Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting |
Vervanging |
Ten laste saldo |
1.160.314 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Openbare Verlichting |
1.160.314 |
|||
Vervangen speeltoestellen 2026 |
Beleidsveld 5.1 Spelen |
Vervanging |
Ten laste saldo |
748.688 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Spelen |
748.688 |
|||
Vervangen oeverbescherming 2026/2027 |
Beleidsveld 5.1 Waterkering |
Vervanging |
Ten laste saldo |
455.268 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Waterkering |
455.268 |
|||
Investeringen wegen 2026-2027 |
Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen |
Vervanging |
Ten laste saldo |
1.431.852 |
Totaal Beleidsveld 5.1 Wegen, straten en pleinen |
1.431.852 |
|||
Overname minicontainers 2026 |
Beleidsveld 5.2 Afval |
Vervanging |
Gesloten systeem |
480.539 |
Verzamelcontainers 2026 - 2027 |
Beleidsveld 5.2 Afval |
Vervanging |
Gesloten systeem |
717.069 |
Totaal Beleidsveld 5.2 Afval |
1.197.608 |
|||
Vervangen persleidingen 2026 |
Beleidsveld 5.2 Riolering |
Vervanging |
Gesloten systeem |
237.506 |
Relinen 2026 - 2027 |
Beleidsveld 5.2 Riolering |
Vervanging |
Gesloten systeem |
460.873 |
Vervangen persleiding gemaal Zoutmanstraat BL |
Beleidsveld 5.2 Riolering |
Vervanging |
Gesloten systeem |
237.506 |
Aanpak riolering Gemeentewerf |
Beleidsveld 5.2 Riolering |
Vervanging |
Gesloten systeem |
182.493 |
Rioleringswerkzaamheden BCO |
Beleidsveld 5.2 Riolering |
Vervanging |
Gesloten systeem |
566.130 |
Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering |
1.684.508 |
|||
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2026 |
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen |
Vervanging |
Gesloten systeem |
762.396 |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2026 |
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen |
Vervanging |
Gesloten systeem |
769.310 |
Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen |
1.531.706 |
|||
Gasloos maken Sportpallet |
Beleidsveld 5.3 Vastgoed |
Nieuw |
Ten laste saldo |
383.932 |
Sportvloer De Zijde |
Beleidsveld 5.3 Vastgoed |
Vervanging |
Ten laste saldo |
82.814 |
Sportvloer Oostmeerhal |
Beleidsveld 5.3 Vastgoed |
Vervanging |
Ten laste saldo |
178.689 |
Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed |
645.435 |
|||
Totaal programma 5 |
10.935.816 |
|||
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2026 |
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Vervanging |
Ten laste saldo |
125.000 |
vervanging Netwerkswitches/Vsphere/NSX |
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Vervanging |
Ten laste saldo |
300.000 |
Vervangen bureaustoelen |
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Vervanging |
Ten laste saldo |
225.000 |
Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2026 |
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Vervanging |
Ten laste saldo |
65.000 |
Fysieke veiligheid en beveiliging gemeentehuis |
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Vervanging |
Ten laste saldo |
565.665 |
ICT innovatie NEXTGEN |
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Nieuw |
Ten laste saldo |
150.000 |
ICT-middelen raadsleden |
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Vervanging |
Ten laste saldo |
61.000 |
Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead |
1.491.665 |
|||
Totaal programma 10 |
1.491.665 |
|||
Totaal te voteren investeringen 2026 |
13.663.700 |