In de Begroting 2024-2027 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van het verloop van de investeringskredieten per beleidsveld. Hiermee komen we tegemoet aan het verzoek van de Raad om meer inzicht te krijgen op het MIP en het verloop per beleidsveld. Hieronder het overzicht:
| Beleidsveld | Begroting 2023 | Doorgeschoven uit 2023 | Begroting 2024 na jrk | Mutaties ZR 2024 | Begroting 2024 na ZR | Mutaties SW 2024 | Begroting 2024 na SW | Realisatie 2024 dd. 10-9-2024 | Restant 2024 | Gerealiseerd na jrk | Gerealiseerd na ZR | Gerealiseerd na SW | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsveld 3.1 Sport | 2.623.250 | 107.433 | 2.730.683 | - | 2.730.683 | -2.174.752 | 555.931 | 30.787 | 525.144 | 1% | 1% | 6% | |||
| Beleidsveld 3.2 Cultuur | 7.705.049 | 8.658.359 | 16.363.408 | -11.235.741 | 5.127.667 | -418.814 | 4.708.853 | 1.924.116 | 2.784.737 | 12% | 38% | 41% | |||
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang | 10.111.570 | 433.115 | 10.544.685 | -3.768.786 | 6.775.899 | -2.464.739 | 4.311.160 | 2.129.052 | 2.182.108 | 20% | 31% | 49% | |||
| Beleidsveld 4.1 Samenleving | 250.000 | - | - | 0% | 0% | 0% | |||||||||
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair | 333.125 | 152.116 | 485.241 | 61.168 | 546.409 | -266.562 | 279.847 | 25.403 | 254.444 | 5% | 5% | 9% | |||
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening | 221.735 | 343.820 | 565.555 | -43.110 | 522.445 | -285.204 | 237.241 | 76.010 | 161.231 | 13% | 15% | 32% | |||
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen | 978.178 | 350.908 | 1.329.086 | 30 | 1.329.116 | -306.255 | 1.022.861 | 536.477 | 486.384 | 40% | 40% | 52% | |||
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering | 512.700 | - | 512.700 | - | 512.700 | 196.118 | 708.818 | 324.217 | 384.601 | 63% | 63% | 46% | |||
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken | 34.451 | -1.151 | 33.300 | 280.000 | 313.300 | -240.450 | 72.850 | 41.605 | 31.245 | 125% | 13% | 57% | |||
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting | 541.370 | 719.686 | 1.261.056 | 284.149 | 1.545.206 | -1.199.026 | 346.180 | 88.773 | 257.407 | 7% | 6% | 26% | |||
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen | 6.034.356 | 5.155.767 | 11.190.123 | -1.531.758 | 9.658.365 | 3.876.197 | 13.534.562 | 2.953.163 | 10.581.399 | 26% | 31% | 22% | |||
| Beleidsveld 5.2 Afval | 960.390 | 1.265.868 | 2.226.258 | - | 2.226.258 | -1.174.630 | 1.051.628 | 249.265 | 802.363 | 11% | 11% | 24% | |||
| Beleidsveld 5.2 Riolering | 6.582.632 | 2.234.658 | 8.817.290 | -308.853 | 8.508.437 | -1.593.718 | 6.914.719 | 1.619.279 | 5.295.440 | 18% | 19% | 23% | |||
| Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen | 793.150 | - | 793.150 | - | 793.150 | -166.566 | 626.584 | 173.669 | 452.915 | 22% | 22% | 28% | |||
| Beleidsveld 5.3 Vastgoed | 979.703 | 2.313.828 | 3.293.531 | -304.749 | 2.988.782 | -931.227 | 2.057.555 | 218.567 | 1.838.988 | 7% | 7% | 11% | |||
| Beleidsveld 6.2 Mobiliteit | 19.232 | 3.400 | 15.832 | 0% | 0% | 18% | |||||||||
| Beleidsveld 7.1 gebiedsontwikkelng | - | 743.582 | 743.582 | - | 743.582 | -321.652 | 421.930 | 40.237 | 381.693 | 5% | 5% | 10% | |||
| Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen | 140.000 | 508.200 | 648.200 | - | 648.200 | -541.163 | 107.037 | 3.722 | 103.315 | 1% | 1% | 3% | |||
| Beleidsveld 10.1 Overhead | 495.000 | 668.963 | 1.163.963 | - | 1.163.963 | -593.963 | 570.000 | 201.226 | 368.774 | 17% | 17% | 35% | |||
| Totaal | 39.046.659 | 23.655.151 | 62.701.811 | -16.567.650 | 46.384.161 | -8.606.405 | 37.546.988 | 10.638.968 | 26.908.020 | 17% | 23% | 28% | |||
| Omschrijving | Oorsprong | Categorie | Saldo 1-1 | Realisatie 2024 dd. 10-9-2024 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 | ||||||
| Totaal Beleidsveld 3.1 Sport | 24.728 | 30.787 | 555.931 | 1.168.026 | 179.887 | 0 | 0 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 3.2 Cultuur | 1.690.502 | 1.924.116 | 4.708.853 | 8.367.469 | 4.494.618 | 0 | 0 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang | 11.636.972 | 2.129.052 | 4.311.160 | 14.129.612 | 5.783.464 | 3.537.158 | 16.480.913 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair | 81.486 | 25.403 | 279.847 | 319.975 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening | 548.222 | 76.010 | 237.241 | 586.809 | 69.275 | 59.375 | 0 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken | 0 | 41.605 | 72.850 | 605.500 | 40.540 | 0 | 0 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting | 555.868 | 88.773 | 346.180 | 1.078.665 | 540.697 | 106.150 | 0 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen | 994.655 | 536.477 | 1.022.861 | 261.655 | 14.995 | 40.070 | 0 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering | 417.757 | 324.217 | 708.818 | 301.050 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen | 9.637.489 | 2.953.163 | 13.534.562 | 9.319.618 | 5.292.315 | 2.855.321 | 6.275.169 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 5.2 Afval | 942.984 | 249.265 | 1.051.628 | 4.748.093 | 793.071 | 0 | 0 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering | 6.130.458 | 1.619.279 | 6.914.719 | 9.001.155 | 4.171.203 | 4.315.000 | 3.275.574 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen | 513.651 | 173.669 | 626.584 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed | 172.836 | 218.567 | 2.057.555 | 1.197.139 | 3.342.703 | 0 | 0 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 6.2 Mobiliteit | 0 | 3.400 | 293.160 | 1.270.660 | 276.500 | 0 | 0 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling | 2.453.406 | 40.237 | 421.930 | 2.622.953 | 1.686.405 | 0 | 0 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen | 0 | 3.722 | 107.037 | 350.000 | 125.000 | 550.000 | 130.000 | ||||||||
| Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead | 486 | 201.226 | 570.000 | 648.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | ||||||||