In de Begroting 2024-2027 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde MIP en de huidige lopende projecten. De toelichting op de afwijkingen staan per investering aangegeven. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen. De structurele effecten worden bij de eerstvolgende actualisatie van de begroting 2025-2028 verwerkt.
In deze slotwijziging wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2024 gefaseerd over de jaren heen.
Hieronder het overzicht:
| Mutatie 2024 | Mutatie 2025 | Mutatie 2026 | Mutatie 2027 | Mutatie 2028 | Mutatie 2029 | Totaal | Toelichting | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel | -225.477 | 225.477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln | 233.453 | -233.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Oosthoek vervangende nieuwbouw | -616.412 | 616.412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Oosthoek ENG | -76.199 | 76.199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw | 114.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.919 | In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw ENG | -88.305 | 88.305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Klimophoeve vervangende nieuwbouw | -8.166 | 8.166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Dorpsstraat (Klimophoeve), tijdelijke huisvesting | -172.003 | 172.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Rest scholen ter verdeling, tijdelijke huisvesting | -324.929 | 324.929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw | 11.910 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.910 | In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Semi permanente huisvesting IKC Cadans (BR2300110) | -170.273 | 170.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Stelpost IHP | 1.051.516 | -1.051.516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP. De actualisatie staat gepland in het eerste kwartaal 2025. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Beleidsveld 3.3 onderwijs en kinderopvang | -269.966 | 399.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.829 | |
| Totaal programma 3 | -269.966 | 399.795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.829 | |
| Vervangen BBS 2024 | -320.125 | 319.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150 | Investering wordt afgerond tegen lagere kosten |
| Verkeersmaatregelen Aanpak Straatraces | -276.510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -276.510 | Investering wordt afgerond tegen lagere kosten |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair | -596.635 | 319.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | -276.660 | |
| Reconstructie Dorp Zuid - Groen | 0 | 3.462 | 1.538 | 722 | -5.722 | 0 | 0 | Nieuwe fasering investering |
| Reconstructie julianalaan hoeksekad bh groen | -82.215 | 100.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.126 | extra kosten door onvoorziene omstandigheden |
| Groen investering Vogelbuurt (bl) | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | Afrondingsverschillen |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening | -82.103 | 103.803 | 1.538 | 722 | -5.722 | 0 | 18.238 | |
| Vervangen brug Europasingel BH | -5.768 | 8.275 | -2.515 | 0 | 0 | 0 | -8 | Afrondingsverschillen |
| Beleidsveld 5.1 Kunstwerken | -5.768 | 8.275 | -2.515 | 0 | 0 | 0 | -8 | |
| Vervangen OVL Oosteindseweg | -20.250 | -62.290 | 117.525 | 0 | 0 | 0 | 34.985 | Doorschuiven naar 2026 en daarmee hogere kosten |
| Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br) | 2.254 | -2.222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | Afrondingsverschillen |
| Renovatie OVL installaties 2022 | -574.077 | 674.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.990 | Doorschuiven naar 2025 |
| Vervangen OVL Bergweg-zuid | -84.739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.739 | Investering wordt afgerond tegen lagere kosten |
| Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade | -117.233 | 66.225 | 51.044 | 0 | 0 | 0 | 36 | Afrondingsverschillen |
| Reconstructie Sterrenbuurt (Berkel) - OVL | -30.509 | 7.200 | 95.578 | 78.600 | 0 | 0 | 150.869 | Naar verwachting meer budget nodig door stijgende prijzen |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting | -824.554 | 682.980 | 264.147 | 78.600 | 0 | 0 | 201.173 | |
| Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt (br) | -62.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -62.532 | Investering wordt afgerond tegen lagere kosten |
| Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt (bl) | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | Afrondingsverschillen |
| Vervangen speeltoestellen 2023 | -3.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.133 | Investering wordt afgerond tegen lagere kosten |
| Beleidsveld 5.1 Spelen | -65.572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -65.572 | |
| Reconstructie Bloemenbuurt (br) | 361.840 | -979.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | -617.856 | Investering wordt afgerond tegen lagere kosten |
| Fietspad Gerberasingel | -172.361 | 150.500 | 24.028 | 0 | 0 | 0 | 2.167 | minimaal hogere kosten |
| Metropolitane fietsroute Delft-R'dam Alexander | -98.958 | -82.346 | 181.304 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nieuwe fasering investering |
| Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) | 6.978 | -67.325 | 106.222 | 0 | 0 | 0 | 45.875 | Doorschuiven naar 2026 en daarmee hogere kosten |
| Reconstructie Schildersbuurt (bl) | -54.289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -54.289 | Investering wordt afgerond tegen lagere kosten |
| Reconstructie Oosteindseweg (bg) | -38.737 | 83.525 | -153.628 | 166.215 | 47.950 | 0 | 105.325 | Doorschuiven naar latere jaren en daarmee hogere kosten |
| Reconstructie Bergweg-zuid (bg) | -123.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.906 | Investering wordt afgerond tegen lagere kosten |
| Reconstructie rondom Berkel Centrum West | -839.172 | 983.701 | 212.882 | 0 | 0 | 0 | 357.411 | Kosten vallen hoger uit dan begroot |
| Reconstructie Hoeksekade (bg) | -98.852 | 693.875 | -463.023 | -132.000 | 0 | 0 | 0 | Nieuwe fasering investering |
| Reconstructie Sterrenbuurt (br) | -146.993 | 193.775 | 135.421 | 110.325 | 74.100 | 0 | 366.628 | Kosten vallen hoger uit dan begroot |
| Reconstructie Weidebloemwijk (br) | -232.760 | 127.750 | 105.000 | 0 | 0 | 0 | -10 | Afrondingsverschillen |
| Reconstructie Dorp Zuid | -86.678 | -286.469 | -626.469 | -348.971 | 2.390.320 | 0 | 1.041.733 | Fasering naar later jaren en daarmee naar verwachting hogere kosten |
| Klapwijseweg B'dorpseweg- Vervangen wegverharding | -90.107 | -134.305 | 268.095 | 0 | 0 | 0 | 43.683 | Doorschuiven naar 2026 en daarmee hogere kosten |
| Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam | -55.852 | 55.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nieuwe fasering investering |
| Wijkaanp. bomen en struikenbuurt(br)-verv. wegverh | -103.000 | 157.250 | -630.718 | -421.707 | 999.200 | 0 | 1.025 | minimaal hogere kosten |
| Investeringen 2024- Wegen | -727.368 | 727.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nieuwe fasering investering |
| Betere brug voor Berkel Centrum | 1.586 | -1.587 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | Afrondingsverschillen |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen | -2.498.629 | 1.621.868 | -840.886 | -626.138 | 3.511.570 | 0 | 1.167.785 | |
| Afvalbrengstation (muv grondwaarde) | -5.293.071 | 4.500.000 | 793.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nieuwe fasering investering |
| Beleidsveld 5.2 Afval | -5.293.071 | 4.500.000 | 793.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wijkaanpak bomen- en Struikenbuurt (br)-Riool (k) | -48.386 | -809.232 | -1.786.387 | 339.151 | 2.303.999 | 0 | -855 | Investering wordt afgerond tegen lagere kosten |
| Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br) | -114.957 | 114.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nieuwe fasering investering |
| Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan | -521.375 | 521.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nieuwe fasering investering |
| Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br) | 0 | 99.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.999 | Er blijkt een extra hemelwater uitlaat nodig te zijn om te voldoen aan de afvoereisen |
| Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum | -637.193 | 740.000 | 116.049 | 0 | 0 | 0 | 218.856 | Door uitstel is het vervangen van de rioolstreng duurder geworden dan begroot |
| Vervangen en renovaties riool Rottekade | 294.497 | -257.560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.937 | Herfasering over tijd: Extra kosten door noodzakelijke inzet van externe specialisten (omgevingsmanager en technisch manager) |
| Vervangen en renovatie riool Sterrenbuurt (br) | -828.317 | 73.683 | 475.000 | 280.000 | 0 | 0 | 366 | minimaal hogere kosten |
| Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid | -55.014 | -2.822.169 | 107.831 | 1.962.078 | 815.574 | 0 | 8.300 | naar verwachting meer uren nodig voor uitvoering |
| Vervangen persleidingen 2023 | 18.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.362 | wordt afgesloten met hogere kosten |
| Vervangen en vrijval riool 2024 | -1.500.875 | 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -875 | Investering wordt afgerond tegen lagere kosten |
| Vervangen persleidingen 2024 | -495.825 | 208.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -287.825 | Project vervangen persleiding Snack-connection: externe kosten voor vervangen van de persleiding zijn minder dan verwacht |
| Vervangen persleidingen Vosmaerstraat/ Penninghlaa | -248.825 | 248.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nieuwe fasering investering |
| Relinen 2024 | -1.675.000 | 1.675.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nieuwe fasering investering |
| Verbetermaatregel Zuiderparklaan | -98.375 | -185.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283.825 | project is komen te vervallen |
| Beleidsveld 5.2 Riolering | -5.911.283 | 1.107.428 | -1.087.507 | 2.581.229 | 3.119.573 | 0 | -190.560 | |
| Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023 | -11.241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.241 | Investering wordt afgerond tegen lagere kosten |
| Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024 | -53.825 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.175 | naar verwachting meer uren nodig voor uitvoering |
| Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen | -65.066 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.066 | |
| Sporthal Wilderszijde | -180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nieuwe fasering investering |
| Beleidsveld 5.3 Vastgoed | -180.000 | 180.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal programma 5 | -15.522.681 | 8.584.329 | -872.152 | 2.034.413 | 6.625.421 | 0 | 849.330 | |
| IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) | -300.625 | 300.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nieuwe fasering investering |
| Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling | -300.625 | 300.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Totaal programma 7 | -300.625 | 300.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| vervanging Firewall | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave. |
| vervanging Headsets | -30.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doorschuiven naar 2025 |
| vervanging mobiele telefoons 2024 | 0 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave. |
| vervanging Firewall | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave. |
| vervanging Firewall | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 0 | 33.000 | Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave. |
| vervanging Firewall | 0 | 0 | 0 | 33.000 | 0 | 0 | 33.000 | Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave. |
| vervanging mobiele telefoons 2024 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave. |
| Realisatie mobiel servicepunt | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | De aanleg van de parkeerplaats en laadpaal, en de installatiekosten van team ICT voor het installeren van de hardware waren niet in het originele krediet meegenomen. Daarnaast heeft de vertraging van de realisatie ervoor gezorgd dat de marktprijzen zijn gestegen. |
| Beleidsveld 10.1 Overhead | -115.000 | 98.000 | -2.000 | 33.000 | 0 | 0 | 14.000 | |
| Totaal programma 10 | -115.000 | 98.000 | -2.000 | 33.000 | 0 | 0 | 14.000 | |
| Totale investeringsopgave | -16.208.272 | 9.382.749 | -874.152 | 2.067.413 | 6.625.421 | 0 | 993.159 | |