In de Begroting 2024-2027 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de realisatie per investering. Een verhoging van het krediet is weergegeven met een positief bedrag en een verlaging met een negatief bedrag.
Hieronder het overzicht:
| Omschrijving | Oorsprong | Categorie | Saldo 1-1 | Realisatie 2024 dd. 10-9-2024 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Begroot 2026 | Begroot 2027 | Begroot 2028 | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weidevogels (korfbal kunstgras)-Totaal renovatie | Accommodatieplan | Vervanging | 9.533 | 30.787 | 424.811 | - | - | - | - | 434.344 | |||
| HBR veld 6 (zandveld) (br) | Accommodatieplan | nieuw | - | - | 82.900 | 630.914 | - | - | - | 713.814 | |||
| Sportboxen | Amendement XXX | nieuw | 15.195 | - | 27.595 | - | - | - | - | 42.790 | |||
| CVV Veld 6 | vervangen | - | - | - | 750 | 109.762 | - | - | 110.512 | ||||
| Jeu de Boules | vervangen | - | - | - | 750 | 70.125 | - | - | 70.875 | ||||
| Triomfbaan 1 t/m 9 | vervangen | - | - | 20.625 | 535.612 | - | - | - | 556.237 | ||||
| Totaal Beleidsveld 3.1 Sport | 24.728 | 30.787 | 555.931 | 1.168.026 | 179.887 | 0 | 0 | 1.928.572 | |||||
| Cultuurhuis Blok B | nieuw | 1.690.502 | 1.924.116 | 4.708.853 | 8.367.469 | 1.994.618 | - | - | 16.761.442 | ||||
| Upgrade evenemententerrein | Evenementenbeleid | nieuw | - | - | - | - | 2.500.000 | - | - | 2.500.000 | |||
| Totaal Beleidsveld 3.2 Cultuur | 1.690.502 | 1.924.116 | 4.708.853 | 8.367.469 | 4.494.618 | 0 | 0 | 19.261.442 | |||||
| Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | 7.738.796 | 585 | 1.000 | 225.477 | - | - | - | 7.965.273 | |||
| Duurzaamheidsmaatregelen Het Baken | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | 1.083.817 | - | - | - | - | - | - | 1.083.817 | |||
| Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | 190.786 | - | - | 59.106 | - | - | - | 249.892 | |||
| Duurzaamheidsmtrgl Prinses Maxima, loc.AMG Schmidt | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | 14.477 | - | - | - | - | - | - | 14.477 | |||
| Wiekslag vervangende nieuwbouw | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | 353.794 | 408.570 | 558.576 | 2.960.192 | 2.955.692 | 339.735 | - | 7.167.989 | |||
| Wiekslag ENG | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | 8.213 | - | - | 265.158 | -55.000 | - | - | 218.371 | |||
| Oosthoek vervangende nieuwbouw | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | 434.679 | 363 | 363 | 2.627.662 | 1.511.250 | 512.347 | - | 5.086.301 | |||
| Oosthoek ENG | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | 7.187 | - | - | 161.994 | 59.219 | -56.000 | - | 172.400 | |||
| Wilderszijde 1 Nieuwbouw (*) | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | nieuw | 137.814 | 516 | 306.709 | 3.181.415 | 189.743 | - | - | 3.815.681 | |||
| Wilderszijde 1 ENG | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | nieuw | 3.422 | - | - | 148.950 | 95.163 | -37.206 | - | 210.329 | |||
| Wilderszijde 2 Nieuwbouw | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | nieuw | 11.200 | - | - | 39.000 | - | 372.689 | 3.392.792 | 3.815.681 | |||
| Wilderszijde 2 ENG | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | nieuw | 1.198 | - | - | 148.950 | -37.206 | 95.163 | - | 208.105 | |||
| Wilderszijde 3 Nieuwbouw | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | nieuw | 13.707 | - | - | - | 15.600 | 389.626 | 3.624.576 | 4.043.509 | |||
| Wilderszijde 3 ENG | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | - | - | - | - | 148.950 | -37.206 | 95.163 | 206.907 | |||
| Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | 125.589 | 114.919 | 120.169 | 2.084.294 | 510.296 | - | - | 2.840.348 | |||
| Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw ENG | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | 3.344 | - | - | 176.610 | -20.786 | - | - | 159.168 | |||
| Parel vervangende nieuwbouw | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | 127.815 | - | - | 2.400 | 295.379 | 3.110.503 | - | 3.536.097 | |||
| Parel ENG | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | - | - | - | - | - | - | 91.189 | 91.189 | |||
| Klimophoeve vervangende nieuwbouw | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | 314.879 | - | - | 617.516 | 2.011.250 | 1.505.250 | - | 4.448.895 | |||
| Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | - | - | - | 24.122 | - | - | - | 24.122 | |||
| Dorpsstraat (Klimophoeve), tijdelijke huisvesting | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | nieuw | 130.601 | - | - | 172.003 | - | - | - | 302.604 | |||
| Zuiderparklaan, Treehouse, tijdelijke huisvesting | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | nieuw | 534.537 | 48.971 | - | - | - | - | - | 534.537 | |||
| Rest scholen ter verdeling, tijdelijke huisvesting | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | nieuw | 129.116 | 75.763 | - | 324.929 | - | - | - | 454.045 | |||
| Klimophoeve ENG (bw) | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | - | - | - | - | - | 143.000 | - | 143.000 | |||
| Groenehoek loc. Stampioendr. (bh)verduurz. maatr. | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | 339 | - | - | - | - | - | - | 339 | |||
| De Ackers loc. Stampioendr (br) verduurzmh.maatr. | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | 298 | - | - | - | - | - | - | 298 | |||
| De Vuurvogel (bg) verduurzaamheidmaatregelen | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | - | - | - | 81.450 | 217.450 | -123.960 | - | 174.940 | |||
| De Acker, loc. Groeneweg (bg) verduurzmh.maatr. | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | - | - | - | 361.520 | 53.825 | 8.535 | - | 423.880 | |||
| Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | 271.364 | 14.910 | 14.910 | 7.500 | 240.207 | 2.498.066 | 143.567 | 3.175.614 | |||
| Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. bouw | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | Vervanging | - | - | - | 64.280 | 677.200 | 38.769 | - | 780.249 | |||
| Semi permanente huisvesting IKC Cadans (BR2300110) | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | nieuw | - | 1.464.455 | 3.309.433 | 170.273 | - | - | - | 3.479.706 | |||
| Stelpost IHP | Integraal HuisvestingsPlan (IHP) | - | - | - | -826.705 | -3.084.768 | -5.222.153 | 9.133.626 | - | ||||
| Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang | 11.636.972 | 2.129.052 | 4.311.160 | 13.078.096 | 5.783.464 | 3.537.158 | 16.480.913 | 54.827.763 | |||||
| Totaal programma 3 | 13.352.202 | 4.083.955 | 9.575.944 | 22.613.591 | 10.457.969 | 3.537.158 | 16.480.913 | 76.017.777 | |||||
| Bebording autonetwerk | Mobiliteitsplan Berkel 2016 | nieuw | 81.486 | 6.451 | 93.357 | - | - | - | - | 174.843 | |||
| Vervangen BBS 2024 | Vervanging | - | 2.965 | 13.000 | 319.975 | - | - | - | 332.975 | ||||
| Verkeersmaatregelen Aanpak Straatraces | nieuw | - | 15.987 | 173.490 | - | - | - | - | 173.490 | ||||
| Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair | 81.486 | 25.403 | 279.847 | 319.975 | 0 | 0 | 0 | 681.308 | |||||
| Groen investering Vogelbuurt (bl) | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 468.216 | 50.899 | 54.543 | - | - | - | - | 522.759 | |||
| Groen invest. Weidebloembuurt/plein Oudelandseln | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 22.686 | - | 46.727 | 339.664 | - | - | - | 409.077 | |||
| Groen investering Schildersbuurt | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 57.320 | 25.111 | 32.571 | - | - | - | - | 89.891 | |||
| Reconstructie julianalaan hoeksekad bh groen | Vervanging | - | - | - | 100.341 | - | - | - | 100.341 | ||||
| Reconstructie milleniumplein bh groen | Vervanging | - | - | 29.900 | 81.004 | - | - | - | 110.904 | ||||
| Reconstructie sterrenbuurt groen | Vervanging | - | - | 73.500 | 65.800 | 69.275 | 59.375 | - | 267.950 | ||||
| Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening | 548.222 | 76.010 | 237.241 | 586.809 | 69.275 | 59.375 | 0 | 1.500.922 | |||||
| Vervangen brug Europasingel BH | Vervanging | - | 41.605 | 72.850 | 605.500 | 40.540 | - | - | 718.890 | ||||
| Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken | 0 | 41.605 | 72.850 | 605.500 | 40.540 | 0 | 0 | 718.890 | |||||
| Vervangen OVL Oosteindseweg | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 28.100 | 259 | 750 | 61.710 | 226.525 | - | - | 317.085 | |||
| Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br) | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 4.192 | 519 | 219.302 | 63.713 | - | - | - | 287.207 | |||
| Renovatie OVL installaties 2022 | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 494.909 | 4.733 | 9.975 | 674.067 | - | - | - | 1.178.951 | |||
| Vervangen OVL Bergweg-zuid | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 8.509 | 69.697 | 114.053 | - | - | - | - | 122.562 | |||
| Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 2.667 | 849 | - | 104.425 | 51.044 | - | - | 158.136 | |||
| Reconstructie Sterrenbuurt (Berkel) - OVL | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 17.491 | 12.716 | 2.100 | 174.750 | 263.128 | 106.150 | - | 563.619 | |||
| Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting | 555.868 | 88.773 | 346.180 | 1.078.665 | 540.697 | 106.150 | 0 | 2.627.560 | |||||
| Vervangen speeltoestellen Vogelbuurt (br) | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 164.289 | 6.382 | 15.282 | - | - | - | - | 179.571 | |||
| Vervangen speeltoestellen Schildersbuurt (bl) | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 10.791 | 60.590 | 60.590 | - | - | - | - | 71.381 | |||
| Vervangen speeltoestellen 2023 | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 819.575 | 76.556 | 76.557 | - | - | - | - | 896.132 | |||
| Reconstructie Milleniumplein-Spelen | Vervanging | - | - | 18.700 | 170.700 | - | - | - | 189.400 | ||||
| Vervangen speeltoestellen 2024 | Vervanging | - | 392.949 | 830.182 | - | - | - | - | 830.182 | ||||
| Reconstructie sterrenbuur br spelen def | Vervanging | - | - | 21.550 | 90.955 | 14.995 | 40.070 | - | 167.570 | ||||
| Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen | 994.655 | 536.477 | 1.022.861 | 261.655 | 14.995 | 40.070 | 0 | 2.334.236 | |||||
| Vervangen oeverbescherming 2023/2024 | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 417.757 | 324.217 | 522.468 | - | - | - | - | 940.225 | |||
| Vervangen oeverbescherming 2024/2025 | Vervanging | - | - | 186.350 | 301.050 | - | - | - | 487.400 | ||||
| Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering | 417.757 | 324.217 | 708.818 | 301.050 | 0 | 0 | 0 | 1.427.625 | |||||
| Reconstructie Bloemenbuurt (br) | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 2.261.962 | 1.933.242 | 1.806.665 | 465.129 | - | - | - | 4.533.756 | |||
| Fietspad Gerberasingel | Vervanging | 24.424 | 5.657 | 7.500 | 150.500 | 24.028 | - | - | 206.452 | ||||
| Opwaarderen Station Rodenrijs | nieuw | 1.913.552 | - | 138.000 | - | - | - | - | 2.051.552 | ||||
| Aanleg Calamiteitenweg Klappolder | nieuw | 386.236 | 8.227 | 4.462.498 | - | - | - | - | 4.848.734 | ||||
| Fietsvoorzieningen ZoRo Baan | nieuw | 79 | 81 | - | - | 235.775 | - | - | 235.854 | ||||
| Metropolitane fietsroute Delft-R'dam Alexander | nieuw | 29.914 | 40.862 | 85.909 | 332.109 | 307.265 | 66.978 | 646.906 | 1.469.081 | ||||
| De Kruin Bergschenhoek | Vervanging | 1.901.730 | 4.436 | 387.109 | - | - | - | - | 2.288.839 | ||||
| Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 169.017 | 199.081 | 130.000 | 444.750 | 193.297 | - | - | 937.064 | |||
| Reconstructie Schildersbuurt (bl) | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 1.217.937 | 8.203 | 11.250 | - | - | - | - | 1.229.187 | |||
| Reconstructie Oosteindseweg (bg) | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 105.334 | 2.715 | 7.500 | 166.500 | 413.347 | 286.215 | 107.950 | 1.086.846 | |||
| Reconstructie Bergweg-zuid (bg) | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 128.805 | 49.587 | 674.585 | - | - | - | - | 803.390 | |||
| Reconstructie rondom Berkel Centrum West | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 586.664 | 42.513 | 193.151 | 1.193.701 | 212.882 | - | - | 2.186.398 | |||
| Reconstructie Hoeksekade (bg) | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | - | - | - | 803.875 | 456.977 | - | - | 1.260.852 | |||
| Berkel Centrum Oost (br) | (leeg) | Vervanging | 553.645 | 513.827 | 4.927.504 | 8.032 | - | - | - | 5.489.181 | |||
| Reconstructie Sterrenbuurt (br) | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 276.283 | 45.740 | 70.500 | 1.191.700 | 1.283.646 | 958.550 | 922.325 | 4.703.004 | |||
| Reconstructie Weidebloemwijk (br) | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 11.091 | 6.287 | 45.000 | 842.298 | 351.746 | - | - | 1.250.135 | |||
| Reconstructie Dorp Zuid | Integraal BeheerPlan (IBP) | Vervanging | 27.122 | 6.862 | 27.375 | 153.111 | 153.111 | 450.819 | 2.390.320 | 3.201.858 | |||
| Klapwijseweg B'dorpseweg- Vervangen wegverharding | Vervanging | 43.694 | 15.543 | 22.250 | 1.524.500 | 492.900 | - | - | 2.083.344 | ||||
| Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam | nieuw | - | 37.096 | 155.000 | 1.012.195 | 881.343 | - | - | 2.048.538 | ||||
| Wijkaanp. bomen en struikenbuurt(br)-verv. wegverh | Vervanging | - | 22.236 | 12.375 | 286.375 | 285.998 | 1.092.759 | 2.207.668 | 3.885.175 | ||||
| Investeringen 2024- Wegen | Vervanging | - | - | - | 727.368 | - | - | - | 727.368 | ||||
| Dia fietspad metrostation Rodenrijs (wilderzijde) | - | 10.968 | 144.207 | - | - | - | - | 144.207 | |||||
| Oostwest fietspad op viaduct HSL (Wilderszijde) | - | - | 42.000 | - | - | - | - | 42.000 | |||||
| Sociale veiligheid fietspad De Zijde en tunnel | - | - | 163.659 | - | - | - | - | 163.659 | |||||
| Betere brug voor Berkel Centrum | Vervanging | - | - | 20.525 | 17.475 | - | - | - | 38.000 | ||||
| Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen | 9.637.489 | 2.953.163 | 13.534.562 | 9.319.618 | 5.292.315 | 2.855.321 | 6.275.169 | 46.914.474 | |||||
| Afvalbrengstation (muv grondwaarde) | nieuw | 742.600 | 227.191 | 785.187 | 4.551.367 | 793.071 | - | - | 6.872.225 | ||||
| Verzamelcontainers 2023 | nieuw | 200.384 | -36.412 | 13.466 | - | - | - | - | 213.850 | ||||
| Toegangscontrolesystemen 2024 | nieuw | - | 25.215 | - | 196.726 | - | - | - | 196.726 | ||||
| Verzamelcontainers 2024 | nieuw | - | 33.271 | 252.975 | - | - | - | - | 252.975 | ||||
| Totaal Beleidsveld 5.2 Afval | 942.984 | 249.265 | 1.051.628 | 4.748.093 | 793.071 | 0 | 0 | 7.535.776 | |||||
| Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br) | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | 3.562.506 | 45.949 | 945.000 | 114.957 | - | - | - | 4.622.463 | |||
| Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | 189.433 | 1.202 | 1.520.000 | 1.813.059 | 165.154 | - | - | 3.687.646 | |||
| Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br) | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | 194.589 | 19.357 | 236.782 | 490.624 | - | - | - | 921.995 | |||
| Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | 104.810 | 45.290 | 191.250 | 963.250 | 116.049 | - | - | 1.375.359 | |||
| Vervangen en renovaties riool Rottekade | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | 462.150 | 1.140.001 | 2.884.950 | 882.440 | - | - | - | 4.229.540 | |||
| Vervangen en renovatie riool Sterrenbuurt (br) | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | 1.390.757 | 276.792 | 53.000 | 655.000 | 475.000 | 280.000 | - | 2.853.757 | |||
| Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | 5.640 | 1.210 | 40.000 | 160.000 | 3.090.000 | 2.090.000 | 815.574 | 6.201.214 | |||
| Vervangen persleidingen 2023 | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | 220.573 | 18.362 | 18.362 | - | - | - | - | 238.935 | |||
| Vervangen en vrijval riool 2024 | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | - | 3.421 | 550.000 | 1.500.000 | - | - | - | 2.050.000 | |||
| Vervangen persleidingen 2024 | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | - | - | 38.000 | 208.000 | - | - | - | 246.000 | |||
| Vervangen persleidingen Vosmaerstraat/ Penninghlaa | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | - | 12.591 | 35.000 | 248.825 | - | - | - | 283.825 | |||
| Relinen 2024 | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | - | 23.758 | 220.000 | 1.675.000 | - | - | - | 1.895.000 | |||
| Verbetermaatregel Zuiderparklaan | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| Aanleggen streng KO van Dijksingel | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | - | 19.287 | 83.375 | - | - | - | - | 83.375 | ||||
| Wijkaanpak bomen- en Struikenbuurt (br)-Riool (k) | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | - | 12.059 | 99.000 | 290.000 | 325.000 | 1.945.000 | 2.460.000 | 5.119.000 | |||
| Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering | 6.130.458 | 1.619.279 | 6.914.719 | 9.001.155 | 4.171.203 | 4.315.000 | 3.275.574 | 33.808.109 | |||||
| Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2023 | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | 208.985 | 16.161 | - | - | - | - | - | 208.985 | |||
| Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2023 | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | 304.666 | -12.084 | -11.241 | - | - | - | - | 293.425 | |||
| Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024 | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | - | 45.384 | 280.000 | 60.000 | - | - | - | 340.000 | |||
| Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024 | Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) | Vervanging | - | 124.208 | 357.825 | - | - | - | - | 357.825 | |||
| Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen | 513.651 | 173.669 | 626.584 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 1.200.235 | |||||
| Huis van de Samenleving (Bouwkundig) | nieuw | 48.650 | 215.801 | 114.744 | - | - | - | - | 163.394 | ||||
| Huis van de Samenleving (Inrichting) | nieuw | 2.568 | - | 482.570 | - | - | - | - | 485.138 | ||||
| Zonnepanelen zwembad de Windas | BR2100038 | nieuw | 1 | - | 1.221.253 | - | - | - | - | 1.221.254 | |||
| Gasloos maken Anjerdreef | nieuw | - | - | - | 270.201 | - | - | - | 270.201 | ||||
| Sporthal Wilderszijde | Reserve | nieuw | - | 20.118 | 160.604 | 716.938 | 3.342.703 | - | - | 4.220.245 | |||
| Herontwikkeling De Snip | Vervanging | 121.617 | -17.352 | 78.384 | - | - | - | - | 200.001 | ||||
| Gasloos maken Stampioendreef | nieuw | - | - | - | 210.000 | - | - | - | 210.000 | ||||
| Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed | 172.836 | 218.567 | 2.057.555 | 1.197.139 | 3.342.703 | 0 | 0 | 6.770.233 | |||||
| Totaal programma 5 | 19.995.406 | 6.306.428 | 26.852.845 | 27.479.659 | 14.264.799 | 7.375.916 | 9.550.743 | 105.519.368 | |||||
| Realisatie solar carport gemeentehuis (**) | nieuw | - | - | PM | PM | - | - | - | - | ||||
| Investeringen solarcarport P+R Westpolder-Bolwerk | nieuw | - | - | 19.232 | 171.732 | 152.500 | - | - | 343.464 | ||||
| Fietsenstalling Westpolder-Bolwerk | - | - | - | 825.000 | - | - | - | 825.000 | |||||
| Verbeteringen P+R Westpolder-Bolwerk | - | 3.400 | - | - | 124.000 | - | - | 124.000 | |||||
| Totaal Beleidsveld 6.2 Mobiliteit | 0 | 3.400 | 19.232 | 996.732 | 276.500 | 0 | 0 | 1.292.464 | |||||
| Totaal programma 6 | 0 | 3.400 | 19.232 | 996.732 | 276.500 | 0 | 0 | 1.292.464 | |||||
| Bosland infrastructuur( K) | nieuw | 33.577 | 6.608 | 54.278 | 497.619 | 421.468 | - | - | 1.006.942 | ||||
| IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K) | 989.103 | 162.557 | 115.650 | 58.794 | - | - | - | 1.163.547 | |||||
| IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) | 1.050.169 | -260.689 | 110.000 | 505.000 | - | - | - | 1.665.169 | |||||
| Woonwagens (bg) | nieuw | 230.805 | 99.048 | 130.002 | 1.561.540 | 1.264.937 | - | - | 3.187.284 | ||||
| IVA VBK de Wildert | Vervanging | 149.752 | 32.713 | 12.000 | - | - | - | - | 161.752 | ||||
| Totaal Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling | 2.453.406 | 40.237 | 421.930 | 2.622.953 | 1.686.405 | 0 | 0 | 7.184.694 | |||||
| Totaal programma 7 | 2.453.406 | 40.237 | 421.930 | 2.622.953 | 1.686.405 | 0 | 0 | 7.184.694 | |||||
| Investeringen gladheid | Vervanging | - | 3.722 | 18.726 | - | 75.000 | 50.000 | 50.000 | 193.726 | ||||
| Investeringen voertuigen | Vervanging | - | - | 88.311 | 350.000 | 50.000 | 500.000 | 80.000 | 1.068.311 | ||||
| Totaal Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen | 0 | 3.722 | 107.037 | 350.000 | 125.000 | 550.000 | 130.000 | 1.262.037 | |||||
| Totaal programma 9 | 0 | 3.722 | 107.037 | 350.000 | 125.000 | 550.000 | 130.000 | 1.262.037 | |||||
| Vervaning incl uitbreiding SBC servers 2024 | Vervanging | 486 | 40.701 | 100.000 | 200.000 | - | - | - | 300.486 | ||||
| jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2024 | Vervanging | - | 84.129 | 125.000 | - | - | - | - | 125.000 | ||||
| vervanging Firewall | Vervanging | - | - | 150.000 | - | - | - | - | 150.000 | ||||
| vervanging Headsets | Vervanging | - | 6.993 | 20.000 | 30.000 | - | - | - | 50.000 | ||||
| vervanging mobiele telefoons 2024 | Vervanging | - | - | - | 350.000 | - | - | - | 350.000 | ||||
| vervanging Firewall | Vervanging | - | - | - | 33.000 | - | - | - | 33.000 | ||||
| vervanging Firewall | Vervanging | - | - | - | - | 33.000 | - | - | 33.000 | ||||
| vervanging Firewall | Vervanging | - | - | - | - | - | 33.000 | - | 33.000 | ||||
| vervanging mobiele telefoons 2024 | Vervanging | - | - | - | 35.000 | - | - | - | 35.000 | ||||
| Realisatie mobiel servicepunt | nieuw | - | 69.403 | 175.000 | - | - | - | - | 175.000 | ||||
| Totaal Beleidsveld 10.1 Overhead | 486 | 201.226 | 570.000 | 648.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | 1.284.486 | |||||
| Totaal programma 10 | 486 | 201.226 | 570.000 | 648.000 | 33.000 | 33.000 | 0 | 1.284.486 | |||||
| Totale investeringsopgave | 35.801.500 | 10.638.968 | 37.546.988 | 54.710.935 | 26.843.673 | 11.496.074 | 26.161.656 | 192.560.826 | |||||
| (*) In 2024 starten we, alvorens de vaststelling van de tweede actualisatie van het IHP, aan de ontwikkeling van een semi-permanente onderwijshuisvestingslocatie (voor 25 jaar). Hiermee kunnen we in 2025 voldoen aan de zorgplicht om onderwijshuisvesting te verzorgen aan leerlingen op Wilderszijde. Hiermee zal de naam van het krediet veranderen naar Wilderzijde Nieuwbouw semi-permanent en de afschrijftermijn worden teruggebracht van 40 naar 25 jaar. De totale ontwikkeling van Wilderszijde (met daarvoor een drietrapsscenario van eerst semi-permanente, daarna tijdelijke en vervolgens permanente huisvesting), waaronder dit project, zijn integraal onderdeel van de tweede actualisatie van het IHP. (**) Het bedrag wordt niet gerpesenteerd in verband met vertrouwelijkheid van het investeringskrediet. | |||||||||||||