In de Begroting 2023-2026 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van het verloop van de investeringskredieten per beleidsveld. Hiermee komen we tegemoet aan het verzoek van de raad om meer inzicht te krijgen op het MIP en het verloop per beleidsveld. Hieronder het overzicht:
| Beleidsveld | Begroting 2023 | Doorgeschoven uit 2022 | Begroting 2023 na jrk | Mutaties ZR 2023 | Begroting 2023 na ZR | Mutaties SW 2023 | Begroting 2023 na SW | Realisatie 2023 (10-10-2023) | Restant 2023 | Gerealiseerd na jrk | Gerealiseerd na ZR | Gerealiseerd na SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsveld 3.1 Sport | 2.623.250 | 107.433 | 2.730.683 | - | 2.730.683 | - | 2.730.683 | 1.598.205 | 1.132.478 | 59% | 59% | 59% |
| Beleidsveld 3.2 Cultuur | 7.705.049 | 8.658.359 | 16.363.408 | -11.235.741 | 5.127.667 | -3.927.667 | 1.200.000 | 58.382 | 1.141.618 | 0% | 1% | 5% |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang | 10.111.570 | 433.115 | 10.544.685 | -3.768.786 | 6.775.899 | - | 6.775.899 | 893.414 | 5.882.485 | 8% | 13% | 13% |
| Beleidsveld 4.1 Samenleving | 250.000 | 250.000 | - | 0% | 0% | 0% | ||||||
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair | 333.125 | 152.116 | 485.241 | 61.168 | 546.409 | 25.000 | 571.409 | 504.462 | 66.947 | 104% | 92% | 88% |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening | 221.735 | 343.820 | 565.555 | -43.110 | 522.445 | -185.515 | 336.931 | 11.705 | 325.226 | 2% | 2% | 3% |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen | 978.178 | 350.908 | 1.329.086 | 30 | 1.329.116 | -4.520 | 1.324.596 | 649.111 | 675.485 | 49% | 49% | 49% |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering | 512.700 | - | 512.700 | - | 512.700 | 100.000 | 612.700 | 7.013 | 605.687 | 1% | 1% | 1% |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken | 34.451 | -1.151 | 33.300 | 280.000 | 313.300 | - | 313.300 | 313.300 | - | 941% | 100% | 100% |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting | 541.370 | 719.686 | 1.261.056 | 284.149 | 1.545.206 | -166.366 | 1.378.840 | 476.608 | 902.231 | 38% | 31% | 35% |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen | 6.034.356 | 5.155.767 | 11.190.123 | -1.531.758 | 9.658.365 | 2.499.979 | 12.158.344 | 3.389.649 | 8.768.696 | 30% | 35% | 28% |
| Beleidsveld 5.2 Afval | 960.390 | 1.265.868 | 2.226.258 | - | 2.226.258 | - | 2.226.258 | 126.041 | 2.100.216 | 6% | 6% | 6% |
| Beleidsveld 5.2 Riolering | 6.582.632 | 2.234.658 | 8.817.290 | -308.853 | 8.508.437 | - | 8.508.437 | 2.588.087 | 5.920.350 | 29% | 30% | 30% |
| Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen | 793.150 | - | 793.150 | - | 793.150 | - | 793.150 | 95.233 | 697.917 | 12% | 12% | 12% |
| Beleidsveld 5.3 Vastgoed | 979.703 | 2.313.828 | 3.293.531 | -304.749 | 2.988.782 | -621.099 | 2.367.683 | 113.257 | 2.254.427 | 3% | 4% | 5% |
| Beleidsveld 7. gebiedsontwikkelng | - | 743.582 | 743.582 | - | 743.582 | -1 | 743.581 | 171.133 | 572.448 | 23% | 23% | 23% |
| Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen | 140.000 | 508.200 | 648.200 | - | 648.200 | -648.200 | - | 76.062 | -76.062 | 12% | 12% | 0% |
| Beleidsveld 10.1 Overhead | 495.000 | 668.963 | 1.163.963 | - | 1.163.963 | -495.000 | 668.963 | 627.467 | 41.496 | 54% | 54% | 94% |
| Totaal | 39.046.659 | 23.655.151 | 62.701.811 | -16.567.650 | 46.384.161 | -3.423.388 | 42.960.773 | 11.699.128 | 31.011.645 | 19% | 25% | 27% |