De Begroting 2023 is in de raad van 3 november 2022 vastgesteld. Na de vaststelling zijn er nog twee integrale momenten waarop de primitieve begroting aangepast kan worden; in de Zomerrapportage 2023 is dat gebeurd op 6 juli 2023 en de Slotwijziging 2023 op 21 december 2023.
Bij de financiële overzichten van de programma’s worden steeds de cijfers van de laatst vastgestelde begroting, dus inclusief Zomerrapportage, weergegeven (vóór slotwijzing) ten opzichte van aanpassingen in de slotwijziging. Onderstaand overzicht geeft het financiële beeld van de Begroting 2023 na Slotwijziging 2023 ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde (primitieve) Begroting 2023. Zo kan het oorspronkelijke ‘begrotingsboek’ mettertijd gemakkelijker worden vergeleken met ‘jaarrekeningboek.
| Bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primitief 2023 | Begroting na Slotwijziging 2023 | ||||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| 1. Bestuur en dienstverlening | 6.104 | 796 | -5.308 | 6.708 | 711 | -5.996 | |||
| 2. Openbare orde en veiligheid | 7.213 | 44 | -7.169 | 7.407 | 44 | -7.363 | |||
| 3. Sport, cultuur en onderwijs | 14.388 | 1.595 | -12.793 | 16.425 | 2.331 | -14.094 | |||
| 4. Sociaal Domein | 54.389 | 10.023 | -44.367 | 71.079 | 19.627 | -51.453 | |||
| 5. Kwaliteit openbare ruimte | 31.554 | 18.585 | -12.969 | 34.837 | 19.194 | -15.643 | |||
| 6. Lansingerland ontwikkelt | 16.627 | 5.835 | -10.792 | 21.834 | 7.718 | -14.116 | |||
| 7. Grondzaken | 51.241 | 50.456 | -785 | 37.376 | 36.659 | -717 | |||
| Subtotaal Programma's | 181.515 | 87.334 | -94.181 | 195.666 | 86.284 | -109.382 | |||
| Lokale heffingen | 508 | 19.887 | 19.379 | 598 | 20.607 | 20.009 | |||
| Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 86.974 | 86.974 | 0 | 92.115 | 92.115 | |||
| Dividend | 5 | 1.002 | 997 | 202 | 941 | 739 | |||
| Financieringsfunctie | 1.517 | 2.341 | 823 | 1.547 | 2.928 | 1.381 | |||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 2.683 | 20 | -2.664 | 110 | 20 | -90 | |||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 4.713 | 110.223 | 105.510 | 2.457 | 116.610 | 114.154 | |||
| Stelpost onvoorzien | 66 | 0 | -66 | 1 | 0 | -1 | |||
| Overhead | 18.264 | 20 | -18.244 | 21.730 | 20 | -21.710 | |||
| Subtotaal Stelpost onvoorzien + overhead | 18.330 | 20 | -18.310 | 21.731 | 20 | -21.711 | |||
| Totaal saldo van baten en lasten | 204.558 | 197.577 | -6.981 | 219.854 | 202.915 | -16.939 | |||
| 1. Bestuur en dienstverlening | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 82 | |||
| 2. Openbare orde en veiligheid | 0 | 93 | 93 | 0 | 117 | 117 | |||
| 3. Sport, cultuur en onderwijs | 0 | 1.373 | 1.373 | 342 | 1.978 | 1.636 | |||
| 4. Sociaal Domein | 0 | 2 | 2 | 159 | 3.985 | 3.826 | |||
| 5. Kwaliteit openbare ruimte | 394 | 626 | 232 | 801 | 2.439 | 1.638 | |||
| 6. Lansingerland ontwikkelt | 0 | 2.316 | 2.316 | 0 | 5.141 | 5.141 | |||
| 7. Grondzaken | -70 | 720 | 790 | -70 | 720 | 790 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen | 2.500 | 4.457 | 1.957 | 2.500 | 3.827 | 1.327 | |||
| Kostenplaatsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Overhead | 55 | 45 | -11 | 323 | 611 | 288 | |||
| Subtotaal Mutaties reserves | 2.879 | 9.631 | 6.752 | 4.054 | 18.900 | 14.845 | |||
| Gerealiseerd resultaat | 207.437 | 207.208 | -230 | 223.908 | 221.814 | -2.094 | |||