In de Begroting 2021-2024 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op de voortgang van de huidige lopende projecten. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van het verloop van de investeringskredieten per beleidsveld. Hiermee komen we tegemoet aan het verzoek van de raad om meer inzicht te krijgen op het MIP en het verloop per beleidsveld.
Hieronder het overzicht:
| Beleidsveld | Begroting 2021 | Doorgeschoven uit 2020 | Begroting 2021 na jrk | Mutaties ZR 2021 | Begroting 2021 na ZR | Mutaties SW 2021 | Begroting 2021 na SW | Realisatie 2021 (9-11-2021) | Restant 2021 | Gerealiseerd na jrk | Gerealiseerd na ZR | Gerealiseerd na SW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beleidsveld 3.1 Sport | 214.000 | 251.852 | 465.852 | 47.787 | 513.639 | 32.000 | 545.639 | 476.992 | 68.647 | 102% | 93% | 87% |
| Beleidsveld 3.2 Cultuur | 500.000 | 346.935 | 846.935 | 678.559 | 1.525.494 | -440.000 | 1.085.494 | 122.015 | 963.479 | 14% | 8% | 11% |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang | 13.944.575 | 1.805.178 | 15.749.753 | -8.985.812 | 6.763.941 | -3.565.985 | 3.197.956 | 2.918.904 | 279.052 | 19% | 43% | 91% |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair | 200.000 | 176.583 | 376.583 | 100.698 | 477.281 | - | 477.281 | 125.942 | 351.339 | 33% | 26% | 26% |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening | 165.000 | 425.635 | 590.635 | 143.967 | 734.602 | - | 734.602 | 156.673 | 577.929 | 27% | 21% | 21% |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen | 761.000 | 174.577 | 935.577 | 121.430 | 1.057.007 | -214.770 | 842.237 | 231.607 | 610.630 | 25% | 22% | 27% |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0% |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken | 480.120 | 356.980 | 837.100 | 97.155 | 934.255 | - | 934.255 | 732.663 | 201.592 | 88% | 78% | 78% |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting | 921.500 | 538.011 | 1.459.511 | 70.088 | 1.529.599 | -332.000 | 1.197.599 | 493.284 | 704.315 | 34% | 32% | 41% |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen | 8.322.954 | 631.789 | 8.954.743 | -2.022.487 | 6.932.256 | -979.014 | 5.953.242 | 5.744.916 | 208.326 | 64% | 83% | 97% |
| Beleidsveld 5.2 Afval | 1.509.520 | 1.162.782 | 2.672.302 | -560.234 | 2.112.068 | -98.373 | 2.013.695 | 78.382 | 1.935.313 | 3% | 4% | 4% |
| Beleidsveld 5.2 Riolering | 3.363.240 | 933.117 | 4.296.357 | 2.303.703 | 6.600.060 | -1.973.007 | 4.627.053 | 3.373.529 | 1.253.524 | 79% | 51% | 73% |
| Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen | 1.135.500 | 205.322 | 1.340.822 | 194.228 | 1.535.050 | 1 | 1.535.051 | 372.567 | 1.162.484 | 28% | 24% | 24% |
| Beleidsveld 5.3 Vastgoed | 550.000 | 43.106 | 593.106 | -57.141 | 535.965 | -362.570 | 173.395 | 4.529 | 168.866 | 1% | 1% | 3% |
| Beleidsveld 7. gebiedsontwikkelng | 1.778.086 | 0 | 1.778.086 | 1.218.864 | 2.996.950 | -1.026.362 | 1.970.588 | 1.263.576 | 707.012 | 71% | 42% | 64% |
| Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen | 220.000 | 450.315 | 670.315 | -90.315 | 580.000 | 0 | 580.000 | 0 | 580.000 | 0% | 0% | 0% |
| Beleidsveld 10.1 Overhead | 400.000 | 257.065 | 657.065 | -338.108 | 318.957 | 0 | 318.957 | 81.832 | 237.125 | 12% | 26% | 26% |
| Totaal | 34.465.495 | 7.759.247 | 42.224.742 | -7.077.618 | 35.147.124 | -8.960.080 | 26.187.044 | 16.177.411 | 10.009.633 | 38% | 46% | 62% |