De primitieve begroting 2021 is in de raad van 5 november 2020 vastgesteld. Na de vaststelling zijn er nog twee integrale momenten waarop de primitieve begroting aangepast kan worden; de Zomerrapportage 2021 en de Slotwijziging 2021.
Onderstaand overzicht geeft het financiële beeld van de Begroting 2021 na Slotwijziging 2021 ten opzichte van de vastgestelde primitieve begroting 2021.
| Bedragen x € 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primitief 2021 | Begroting na Slotwijziging 2021 | ||||||||
| Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | ||||
| 1. Bestuur en dienstverlening | 5.581 | 670 | -4.910 | 6.098 | 880 | -5.218 | |||
| 2. Openbare orde en veiligheid | 6.511 | 65 | -6.446 | 6.736 | 229 | -6.507 | |||
| 3. Sport, cultuur en onderwijs | 11.459 | 1.100 | -10.359 | 12.727 | 1.827 | -10.900 | |||
| 4. Sociaal Domein | 48.418 | 10.846 | -37.572 | 52.188 | 11.400 | -40.787 | |||
| 5. Kwaliteit openbare ruimte | 30.565 | 17.405 | -13.160 | 31.048 | 18.720 | -12.329 | |||
| 6. Lansingerland ontwikkelt | 11.454 | 3.209 | -8.245 | 14.767 | 4.955 | -9.812 | |||
| 7. Grondzaken | 56.567 | 55.825 | -741 | 40.245 | 39.263 | -982 | |||
| Subtotaal Programma's | 170.554 | 89.121 | -81.433 | 163.808 | 77.273 | -86.536 | |||
| Lokale heffingen | 399 | 16.512 | 16.114 | 431 | 16.022 | 15.591 | |||
| Algemene uitkering gemeentefonds | 0 | 72.232 | 72.232 | 0 | 77.479 | 77.479 | |||
| Dividend | 5 | 566 | 562 | 5 | 881 | 876 | |||
| Financieringsfunctie | 3.448 | 3.318 | -130 | 3.448 | 3.554 | 106 | |||
| Overige algemene dekkingsmiddelen | 573 | 20 | -554 | 110 | 20 | -91 | |||
| Mutaties reserves | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen | 4.425 | 92.648 | 88.223 | 3.994 | 97.955 | 93.962 | |||
| Stelpost onvoorzien | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 | |||
| Overhead | 17.205 | 26 | -17.179 | 17.205 | 25 | -17.180 | |||
| Totaal saldo van baten en lasten | 192.234 | 181.795 | -10.438 | 185.057 | 175.253 | -9.804 | |||
| 1. Bestuur en dienstverlening | 0 | 45 | 45 | 70 | 175 | 105 | |||
| 2. Openbare orde en veiligheid | 0 | 0 | 0 | 144 | 34 | -110 | |||
| 3. Sport, cultuur en onderwijs | 5.690 | 5.952 | 262 | 6.092 | 6.730 | 638 | |||
| 4. Sociaal Domein | 13 | 2.577 | 2.564 | 2.472 | 5.141 | 2.668 | |||
| 5. Kwaliteit openbare ruimte | 576 | 1.360 | 784 | 5.192 | 1.309 | -3.884 | |||
| 6. Lansingerland ontwikkelt | 41 | 2.765 | 2.724 | 2.040 | 3.411 | 1.371 | |||
| 7. Grondzaken | -71 | 620 | 690 | -71 | 650 | 721 | |||
| Algemene dekkingsmiddelen | 0 | 2.685 | 2.685 | 39.311 | 46.812 | 7.501 | |||
| Overhead | 80 | 764 | 684 | 305 | 2.218 | 1.913 | |||
| Subtotaal Mutaties reserves | 6.329 | 16.768 | 10.438 | 55.556 | 66.479 | 10.923 | |||
| Gerealiseerd resultaat | 198.563 | 198.563 | 0 | 240.613 | 241.732 | 1.119 | |||