In de Begroting 2021-2024 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde MIP en de huidige lopende projecten. De toelichting op de afwijkingen staan per investering aangegeven. Deze bijlage geeft dan ook een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen. De structurele effecten worden in bij de eerstvolgende actualisatie van de begroting 2022-2025 verwerkt.
In deze slotwijziging wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2021 gefaseerd over de jaren heen.
Hieronder het overzicht:
| Investeringskrediet | Begroot 2021 | Begroot 2022 | Begroot 2023 | Begroot 2024 | Begroot 2025 | Totaal | Toelichting | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Led verlichting sportvelden | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | De vervanging van de ledverlichting is € 30.000 duurder uitgevallen. | |||
| Beleidsveld 3.1 Sport | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.000 | ||||
| Aanpassingen evenemententerrein AMG Schmidtpark | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | In de uitvoering van het werk zat een meevaller. We ramen het krediet af met € 40.000 | |||
| Beleidsveld 3.2 Cultuur | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | ||||
| Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel | -2.750.000 | 2.750.000 | 0 | 0 | 0 | - | Door extra benodigde Flora en Fauna onderzoeken en een onvoorziene asbestsanering is de aanvang van de bouw met enkele maanden vertraagd. Dit leidt naar minder uitgaven in 2021 en meer in 2022 vanwege het opschuiven van de bouwtijd. Inmiddels vordert de bouw van het Kindcentrum gestaagd en staat de oplevering van het gebouw gepland in de zomer van 2022 | |||
| Baken verduurzaamheidsmaatregelen | -462.464 | 558.002 | 0 | 0 | 0 | 95.538 | De duurzaamheidswerkzaamheden voor het Baken schuiven door naar 2022 i.v.m. beschikbaarheid van aannemers. | |||
| Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen | -75.000 | 123.594 | 0 | 0 | 0 | 48.594 | De duurzaamheidswerkzaamheden voor het Baken schuiven door naar 2022 i.v.m. beschikbaarheid van aannemers. | |||
| Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen | -195.000 | 232.552 | 0 | 0 | 0 | 37.552 | De duurzaamheidswerkzaamheden voor het Baken schuiven door naar 2022 i.v.m. beschikbaarheid van aannemers. | |||
| Wiekslag Vervangende nieuwbouw | 63.858 | 304.654 | 274.097 | 121.313 | 0 | 763.922 | De VNG stelde, in samenwerking met het kenniscentrum RuimteOK, de normbedragen voor 2021 bij met +6,38% voor de bouwkosten. Naast de jaarlijkse prijsbijstelling paste de VNG de modelverordening voorzieningen huisvesting onderwijs aan door eenmalige ophoging te doen van de normbedragen met +9,60%. Deze ophoging is nodig om te kunnen voldoen aan de bouwbesluit-eisen voor Bijna Energie Neutraal Gebouwen (hierna:ENG) die vanaf 1 januari 2021 gelden. Met dit besluit zorgen we dat onderwijshuisvestingsprojecten uitvoerbaar blijven binnen de kaders van het Bouwbesluit. Diverse investeringen lopen hierdoor buiten de zichtbare periode in het MIP. | |||
| Wiekslag ENG | 22.228 | 26.834 | -3.227 | -3.394 | 0 | 42.441 | ||||
| Oosthoek Vervangende nieuwbouw | 55.802 | 173.293 | 213.457 | 186.681 | 40.164 | 669.398 | ||||
| Oosthoek ENG | 7.187 | 12.266 | 12.305 | -3.108 | -2.976 | 25.674 | ||||
| Wilderszijde 1 Nieuwbouw | 0 | 0 | 60.864 | 253.598 | 101.439 | 415.901 | ||||
| Wilderszijde 1 ENG | 0 | 0 | 0 | 23.148 | -5.782 | 17.366 | ||||
| Wilderszijde 2 Nieuwbouw | 0 | 0 | 60.864 | 253.598 | 101.439 | 415.901 | ||||
| Wilderszijde 2 ENG | 0 | 0 | 0 | 23.148 | -5.782 | 17.366 | ||||
| Wilderszijde 3 Nieuwbouw | 0 | 0 | 60.864 | 253.598 | 101.439 | 415.901 | ||||
| Wilderszijde 3 ENG | 0 | 0 | 0 | 23.148 | -5.782 | 17.366 | ||||
| Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw | 25.833 | 122.057 | 109.807 | 48.556 | 0 | 306.252 | ||||
| Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG | - | 7.562 | 6.681 | -3.230 | 0 | 11.013 | ||||
| Parel Vervangende nieuwbouw | 15.311 | 121.060 | 109.232 | 50.093 | 0 | 295.695 | ||||
| Parel ENG | - | 9.731 | 8.597 | -4.157 | 0 | 14.171 | ||||
| Tijdelijke huisvesting koop | -273.740 | -1.174.775 | 0 | 0 | 0 | -1.448.515 | De voor 2021 opgenomen investering voor tijdelijke huisvesting koop is niet gebruikt omdat de nieuwe leerlingenprognoses hebben uitgewezen dat de scholen recht hebben op permante uitbreiding. De tijdelijkheid van de uitbreiding tot permanente uitbouw heeft ertoe geleid dat de huisvesting gehuurd is. De investering voor tijdelijke huisvesting koop vervalt. Hiervoor in de plaats zijn kosten van 150.000 euro gemaakt voor tijdelijke huisvesting huur in 2021 | |||
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang | -3.565.985 | 3.266.830 | 913.540 | 1.222.992 | 324.159 | 2.161.536 | ||||
| Totaal programma 3 | -3.573.985 | 3.266.830 | 913.540 | 1.222.992 | 324.159 | 2.153.536 | ||||
| Vervangen speeltoestellen 2021 | -214.770 | 214.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | Door beperkte beschikbaarheid van materialen is de start van de uitvoering vertraagd, waardoor we uitlopen naar 2022. | |||
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen | -214.770 | 214.770 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Verv masten en armaturen Ds.van Couwenhoveln eo bh | -3.000 | 3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | De financiële afhandeling van het project voeren we uit in 2022. | |||
| OVL Fietsveiligheid rotondes | -165.000 | 165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Door beperkte beschikbaarheid van materialen is de start van de uitvoering vertraagd. We starten met de werkzaamheden buiten in 2022. | |||
| Vervangen OVL Oosteindseweg | -25.000 | -90.000 | 0 | 105.000 | 10.000 | - | Stedin en Dunea zijn nog niet gestart met hun werkzaamheden. Daarom moeten we onze opvolgende werkzaamheden naar achter schuiven. Alle werkzaamheden worden integraal afgestemd met de andere werkzaamheden rondom Bergschenhoek centrum. | |||
| Renovatie OVL installaties 2021 | -139.000 | 139.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Door beperkte beschikbaarheid van materialen is de uitvoering vertraagd. De resterende werkzaamheden worden in 2022 uitgevoerd. | |||
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlcihting | -332.000 | 217.000 | 0 | 105.000 | 10.000 | 0 | ||||
| Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh) | -2.000 | 12.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | De financiële afhandeling van het project voeren we uit in 2022. | |||
| Reconstructie Bloemenbuurt (br) | -95.000 | 0 | 85.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | De budgetten worden verschoven op basis van de actuele planning. | |||
| Renovatie Berkel Centrum 't Vierkantje | 3.986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.986 | Het project is inmiddels afgerond. | |||
| Fietspad Gerberasingel | -26.628 | 26.628 | 0 | 0 | 0 | 0 | Doel is het verbinden van de fietspaden langs de E-lijn. Ter hoogte van de Gerberasingel ontbreekt een stuk fietspad. In 2021 is een bomenonderzoek uitgevoerd naar de staat van de bomen nabij de Gerberasingel. Dit is input voor een variantenstudie naar mogelijke routevarianten. De voorbereidingen hiervoor zijn meegenomen met de wijkaanpak van de Bloemenbuurt. | |||
| Opwaarderen station Rodenrijs | 902.000 | -902.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | In april 2021 zijn de werkzaamheden voor het opwaarderen station Rodenrijs gestart. Oorspronkelijk was het de planning dat de eindoplevering in oktober 2021 zou plaatsvinden. Echter door leveringsproblemen voor verschillende onderdelen van het project wordt in 2021 het gebied wel in gebruik genomen maar zijn er nog werkzaamheden in 2022 noodzakelijk en worden daarvoor nog kosten gemaakt. Het laatste deel van de subsidie ontvangen in 2022. | |||
| Aanleg Calamiteitenweg Klappolder | -1.866.705 | 1.105.692 | 761.013 | 0 | 0 | 0 | Voor de economische impuls Klappolder wordt gewerkt aan verbetering van de ontsluiting van het bedrijventerrein. Als gevolg van de intensieve afstemming met de Provincie schuift de uitvoering van dit project door naar 2022. | |||
| Metropolitane fietsroutes(K) | -20.738 | 20.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | De voorbereiding en uitvoering van dit project zal in 2022 starten. Gemeente Lansingerland en Zoetermeer hebben samen met de Metropoolregio de ambitie uitgesproken om een metropolitane fietsroute te realiseren tussen Zoetermeer en Rotterdam. Onderdeel van deze verbinding is de fietshellingbaan bij station Lansingerland-Zoetermeer. Bij de uitwerking van de plannen is een dekkingsvoorstel opgewerkt waarbij een positieve eindbalans in de Vervoerknoop BleiZo aangewend wordt voor de gedeeltelijke dekking van deze hellingbaan. De rest van de dekking wordt gevonden in een bijdrage van de provincie Zuid-Holland en een subsidie van de Metropoolregio. De bijdrage vanuit de Vervoerknoop BleiZo is onzeker door een lopende rechtzaak met een aannemer. Pas na een uitspraak kan de eindbalans opgemaakt worden. Bij een onverhoopt negatieve uitspraak kan het overschot vanuit de Vervoerknoop Bleizo lager of zelfs nul uitvallen. De bestuurders van beide gemeenten hebben uitgesproken de hellingbaan te willen realiseren ongeacht het resultaat. Om deze wens financieel te dekken moeten beide gemeenten rekening houden met het risico op een eigen bijdrage aan de hellingbaan; Deze bijdrage bedraagt per gemeente maximaal € 460.000. Dit kan lager uitvallen bij een gedeeltelijk gunstige uitspraak of schikking. Dit risico is nog niet verwerkt in het krediet, maar zal bij de jaarrekening indien nodig verwerkt worden in de risicoreservering in het weerstandsvermogen. | |||
| Infrastructuur Bosland(K) | -80.946 | 80.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | In 2022 zal worden gestart met de voorbereiding en uitvoering. | |||
| De Kruin Bergschenhoek | 28.017 | -28.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | Momenteel bevindt het project zich in de uitvoeringsfase. De eerste werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het streven is om de uitvoering voor de bouwvak vakantie van 2022 te hebben afgerond. | |||
| Reconstructie Zuidersingel | -200.000 | 170.000 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | De budgetten worden verschoven op basis van de actuele planning. | |||
| Reconstructie Oosteindseweg (bg) | -11.000 | -365.000 | 0 | 370.000 | 6.000 | 0 | Stedin en Dunea zijn nog niet gestart met hun werkzaamheden. Daarom moeten we onze opvolgende werkzaamheden naar achter schuiven. Alle werkzaamheden worden integraal afgestemd met de andere werkzaamheden rondom Bergschenhoek centrum. | |||
| Reconstructie rondom Berkel Centrum West | 390.000 | -400.000 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | De budgetten zijn verschoven op basis van de actueele integrale planning voor Berkel Centrum West en omgeving. | |||
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen | -979.014 | -279.013 | 886.013 | 375.000 | 11.000 | 13.986 | ||||
| Afvalbrengstation | 384 | 1.275 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | We hebben meer interne capaciteit vrijgemaakt voor het project. | |||
| Verzamelcontainers 2021 | -98.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.757 | Containerlocaties zijn heroverwogen en de aanbesteding voor de aanschaf en plaatsing van containers heeft geleid tot een meevaller. | |||
| Beleidsveld 5.2 Afval | -98.373 | 1.275 | - | - | - | -97.098 | ||||
| Vervanging en renovatie riool Dorp Noord-Oost (bg) | 0 | 137.200 | 0 | 0 | 0 | 137.200 | De financiële afhandeling van het project voeren we uit in 2022. Tevens nemen we een risicoreservering op ten behoeve van de afhandeling van restpunten. | |||
| Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br) | -1.210.256 | 585.000 | 585.000 | -80.959 | 0 | -121.215 | Door beperkte beschikbaarheid van materialen is de uitvoering vertraagd. De budgetten worden verschoven op basis van de actuele planning. | |||
| Vervangen en rioolrenovatie Schildersbuurt (bl) | -533.547 | 430.130 | 0 | 0 | 0 | -103.417 | Door beperkte beschikbaarheid van materialen is de uitvoering vertraagd. De budgetten worden verschoven op basis van de actuele planning. | |||
| Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt | -229.204 | 0 | 229.204 | 0 | 0 | 0 | De budgetten worden verschoven op basis van de actuele planning. | |||
| Beleidsveld 5.2 Riolering | -1.973.007 | 1.152.330 | 814.204 | -80.959 | 0 | -87.432 | ||||
| Huis van de Samenleving (inrichting) | -342.570 | 342.570 | 0 | 0 | 0 | 0 | Het budget is verschoven op basis van de actuele planning. | |||
| Herontwikkeling De Snip | -20.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | De plannen voor herontwikkeling van de Snip zijn vertraagd. De voorbereidingen voor het opstellen van het bestemmingsplan starten wel in 2021, maar vrijwel alle te maken kosten worden doorgeschoven naar de opvolgende jaren. | |||
| Beleidsveld 5.3 Vastgoed | -362.570 | 342.570 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Totaal programma 5 | -3.412.964 | 1.217.162 | 1.720.217 | 294.041 | 11.000 | -170.544 | ||||
| IVA VBK Berkel Centrum Oost(K) | -97.306 | 97.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | De raad heeft op 26 november 2020 besloten de mogelijkheid te onderzoeken om de Molenwerfstraat te verleggen, 120 extra parkeerplekken te realiseren en 80 sociale appartementen op locatie Hergeborch mogelijk te maken. De vaststelling van het stedenbouwkundig schetsontwerp en een deel van de haalbaarheidsonderzoeken vallen in 2022. | |||
| IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K) | 63.768 | -41.684 | 0 | 0 | 0 | 22.084 | In april 2020 heeft de gemeenteraad besloten een voorbereidingskrediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen. Binnen dit krediet wordt het masterplan voor beide woningbouwlocaties begin 2022 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Daarbij zal ook een nieuw krediet worden aangevraagd voor de vervolgstappen, zoals het opstellen van het omgevingsplan. | |||
| IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) | 30.170 | -52.254 | 0 | 0 | 0 | -22.084 | In april 2020 heeft de gemeenteraad besloten een voorbereidingskrediet van € 500.000,- beschikbaar te stellen. Binnen dit krediet wordt het masterplan voor beide woningbouwlocaties begin 2022 ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Daarbij zal ook een nieuw krediet worden aangevraagd voor de vervolgstappen, zoals het opstellen van het omgevingsplan. | |||
| IVA VBK Woonwagens (bg)(K) | -245.921 | 245.921 | 0 | 0 | 0 | 0 | In 2022 zal worden gestart met de uitvoering rondom de huisvesting van de woonwagenbewoners. | |||
| IVA VBK Wilderszijde(K) | -1.022.994 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.022.994 | In 2021 is de prioriteit gelegd op het herzien van het bestemmingsplan en bijbehorende grondexploitatie en afspraken met marktpartijen. Door de beperkte capaciteit heeft een deel van de eerder voorziene voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering vertraging opgelopen. Een deel van de kosten schuift daarmee door naar 2022 als onderdeel van de naar verwachting eind 2021 vast te stellen grondexploitatie. | |||
| Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling | -1.272.283 | 249.289 | 0 | 0 | 0 | -1.022.994 | ||||
| Totaal programma 7 | -1.272.283 | 249.289 | 0 | 0 | 0 | -1.022.994 | ||||
| Totale mutaties in de Slotwijziging | -8.259.232 | 4.733.281 | 2.633.757 | 1.517.033 | 335.159 | 959.998 |