| Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam reserve | Stand 1-1-2022 | Prim. Begr 2022 | Mutaties voor ZR 2022 | Mutaties ZR 2022 | Stand na ZR 2022 |
| Algemene reserve* | 87.712 | -12.049 | -2.470 | -3.195 | 69.998 |
| Baggeren | 1.104 | 25 | 0 | -225 | 904 |
| (Tijdelijke) huisvesting PO | 43 | 0 | 0 | 3.930 | 3.973 |
| Overdracht schoolgebouwen | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 1e Inrichting en OLP | 896 | -35 | 0 | 817 | 1.678 |
| Sociaal Domein | 3.039 | -186 | 0 | 0 | 2.853 |
| GO gemeentelijke gebouwen | 2.610 | -336 | 0 | -20 | 2.254 |
| Actieplan Omgevingswet | 1.794 | -550 | -721 | 0 | 523 |
| Onderzoekskosten | 867 | -400 | -5 | 0 | 462 |
| Kapitaallasten | 16.110 | 9.642 | 0 | 103 | 25.855 |
| Kapitaallasten verduurzaming PO | 4.825 | 0 | 0 | -2.551 | 2.274 |
| Ombuiging | 774 | -136 | 0 | 0 | 638 |
| Crisismaatregelen | 1.770 | -1.985 | -15 | 1.160 | 930 |
| * Er is geen rekening gehouden met het saldo uit de jaarrekening 2021. | |||||
Overzicht (uitputting) reserves
Reserve Crisismaatregelen
Er zijn maatregelen genomen om de crisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen draaglijker te maken (tegemoetkoming ZZP-ers, doorbetaling zorgaanbieders). Tot op heden nog geen toezegging van het Rijk hoe de gemeenten gecompenseerd gaan worden. De raad is akkoord gegaan om € 5.000.000 te bestemmen in de Reserve Crisismaatregelen ter uitvoering van de maatregelen om snel en adequaat te kunnen handelen in deze crisisperiode. Ook is toegezegd de uitputting van deze reserve te presenteren in de reguliere P&C-documenten. Daarom lichten we de uitputting van deze reserve separaat toe.
Tot 1 mei 2022 is er in 2022 in totaal € 359.000 uitgegeven aan maatregelen gerelateerd aan de Coronacrisis die ten laste van deze reserve zijn geboekt:
- € 180.000 aan extra kosten inhuur
- € 158.000 aan bijdrage/contributie Herstelplan
- € 5.000 aan extra kosten bestuur & communicatie
- € 5.000 aan extra kosten kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
- € 4.000 aan extra kosten huishoudelijke hulp
- € 4.000 aan sportfondsen
- € 3.000 aan extra desinfectiekosten
- € 1.000 aan huurkosten
De komende maanden verwachten we nog meer kosten te maken in het kader van de Coronacrisis. Bij de Meerjarenbegroting 2023-2026 actualiseren we de uitputting van deze bestemmingsreserve.