Overzicht investeringen

In de Begroting 2022-2025 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze bijlage wordt specifiek ingegaan op afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde MIP en de huidige lopende projecten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen investeringen in bedrijfsvoering, beheer en onderhoud, onderwijs, ruimtelijke ordening en sport. De financiële effecten (kapitaallasten) op de begroting staan reeds verwerkt bij de individuele programma’s. Deze bijlage geeft een integraal beeld van de wijzigingen in de faseringen op de investeringen.

In deze zomerrapportage wordt over de voortgang en de mutaties van projecten gerapporteerd ten opzichte van het krediet per 1 januari 2022 gefaseerd over de jaren heen. Hieronder het totaaloverzicht van de mutaties op de lopende investeringen.

Mutaties investeringen

Terug naar navigatie - Mutaties investeringen
Naam investering Oorsprong Saldo 1-1-2022 HUIDIG Begr 2022 HUIDIG Begr 2023 HUIDIG Begr 2024 HUIDIG Begr 2025 HUIDIG Begr 2026 HUIDIG Begr 2027 HUIDIG Totaal Saldo 1-1-2022 NIEUW Begr 2022 NIEUW Begr 2023 NIEUW Begr 2024 NIEUW Begr 2025 NIEUW Begr 2026 NIEUW Begr 2027 NIEUW Totaal MUTATIE Begr 2022 MUTATIE Begr 2023 MUTATIE Begr 2024 MUTATIE Begr 2025 MUTATIE Begr 2026 MUTATIE Begr 2027 MUTATIE Totaal
SV Soccer Boys (trainingsstrook) Accommodatieplan 0 0 44.358 0 0 0 0 44.358 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -44.358 0 0 0 0 -44.358
BVCB veld 1 Accommodatieplan 0 182.854 0 0 0 0 0 182.854 0 257.970 0 0 0 0 0 257.970 75.116 0 0 0 0 0 75.116
HBR veld 4 - totaal renovatie Accommodatieplan 0 23.709 361.046 0 0 0 0 384.755 0 31.210 411.260 0 0 0 0 442.470 7.501 50.214 0 0 0 0 57.715
HBR veld 3 - Totaal renovatie Accommodatieplan 0 23.709 369.155 0 0 0 0 392.864 0 451.875 0 0 0 0 0 451.875 428.166 -369.155 0 0 0 0 59.011
Weidevogels (korfbal kunstgras) - Totaal renovatie Accommodatieplan 0 23.709 296.086 0 0 0 0 319.795 0 0 33.000 417.875 0 0 0 450.875 -23.709 -263.086 417.875 0 0 0 131.080
HVB veld 2 Accommodatieplan 0 23.709 387.781 0 0 0 0 411.490 0 31.185 442.140 0 0 0 0 473.325 7.476 54.359 0 0 0 0 61.835
Beleidsveld 3.1 Sport 0 277.690 1.458.426 0 0 0 0 1.736.116 0 772.240 886.400 417.875 0 0 0 2.076.515 494.550 -572.026 417.875 0 0 0 340.399
Cultuurhuis Blok B - Grond 0 pm pm pm pm pm pm 0 0 pm pm pm pm pm pm 0 PM PM PM PM PM PM PM
Cultuurhuis Blok B - Bouw 473.471 pm pm pm pm pm pm 473.471 473.471 pm pm pm pm pm pm 473.471 PM PM PM PM PM PM PM
Cultuurhuis Blok B - Installaties 0 pm pm pm pm pm pm 0 0 pm pm pm pm pm pm 0 PM PM PM PM PM PM PM
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast 0 pm pm pm pm pm pm 0 0 pm pm pm pm pm pm 0 PM PM PM PM PM PM PM
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los 0 pm pm pm pm pm pm 0 0 pm pm pm pm pm pm 0 PM PM PM PM PM PM PM
Beleidsveld 3.2 Cultuur 473.471 0 0 0 0 0 0 473.471 473.471 0 0 0 0 0 0 473.471 0 0 0 0 0 0 0
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel IHP 3.464.876 4.530.228 0 0 0 0 0 7.995.104 3.464.876 4.530.228 0 0 0 0 0 7.995.104 0 0 0 0 0 0 0
Baken verduurzaamheidsmaatregelen IHP 1.200 566.802 0 0 0 0 0 568.002 1.200 566.802 0 0 0 0 0 568.002 0 0 0 0 0 0 0
Gouden Griffel, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen IHP 183.847 133.595 0 0 0 0 0 317.442 183.847 133.595 0 0 0 0 0 317.442 0 0 0 0 0 0 0
Prinses Maxima, locatie Annie M.G. Schmidtlaan verduurzaamheidsmaatregelen IHP 1.212 246.188 0 0 0 0 0 247.400 1.212 246.188 0 0 0 0 0 247.400 0 0 0 0 0 0 0
Wiekslag Vervangende nieuwbouw IHP 330.682 1.947.048 1.692.666 749.900 0 0 0 4.720.296 330.682 2.857.834 1.974.576 1.725.743 0 0 0 6.888.836 910.787 281.910 975.843 0 0 0 2.168.540
Wiekslag ENG IHP 0 169.867 103.504 -55.000 0 0 0 218.371 0 169.867 103.504 -55.000 0 0 0 218.371 0 0 0 0 0 0 0
Oosthoek Vervangende nieuwbouw IHP 394.151 984.296 1.282.003 1.122.406 245.860 0 0 4.028.716 394.151 1.061.098 1.563.607 1.233.341 629.866 0 0 4.882.063 76.802 281.604 110.935 384.006 0 0 853.347
Oosthoek ENG IHP 0 76.199 85.795 59.219 -56.000 0 0 165.213 0 76.199 85.795 59.219 -56.000 0 0 165.213 0 0 0 0 0 0 0
Wilderszijde 1 Nieuwbouw IHP 3.408 0 375.746 1.565.798 634.075 2.118.369 0 4.697.396 3.408 0 305.209 1.274.832 519.452 1.712.780 0 3.815.681 0 -70.537 -290.966 -114.623 -405.589 0 -881.715
Wilderszijde 1 ENG IHP 0 0 0 148.950 -37.206 95.163 0 206.907 0 0 0 148.950 -37.206 95.163 0 206.907 0 0 0 0 0 0 0
Wilderszijde 2 Nieuwbouw IHP 3.158 0 375.996 1.565.798 634.075 2.118.369 0 4.697.396 3.158 0 305.459 1.274.832 519.452 1.712.780 0 3.815.681 0 -70.537 -290.966 -114.623 -405.589 0 -881.715
Wilderszijde 2 ENG IHP 0 0 0 148.950 -37.206 95.163 0 206.907 0 0 0 148.950 -37.206 95.163 0 206.907 0 0 0 0 0 0 0
Wilderszijde 3 Nieuwbouw IHP 3.158 0 375.996 1.565.798 634.075 2.118.369 0 4.697.396 3.158 0 305.459 1.274.832 519.452 1.712.780 0 3.815.681 0 -70.537 -290.966 -114.623 -405.589 0 -881.715
Wilderszijde 3 ENG IHP 0 0 0 148.950 -37.206 95.163 0 206.907 0 0 0 148.950 -37.206 95.163 0 206.907 0 0 0 0 0 0 0
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw IHP 95.437 593.609 510.877 226.282 0 0 0 1.426.205 95.437 1.107.978 670.086 777.392 0 0 0 2.650.893 514.368 159.209 551.110 0 0 0 1.224.688
Prins Johan Friso, locatie Orionstraat ENG IHP 0 48.659 42.990 -20.786 0 0 0 70.863 0 48.659 42.990 -20.786 0 0 0 70.863 0 0 0 0 0 0 0
Parel Vervangende nieuwbouw IHP 3.101 1.140.158 914.437 419.621 0 0 0 2.477.317 3.101 1.550.694 1.041.508 859.483 0 0 0 3.454.786 410.536 127.071 439.862 0 0 0 977.469
Parel ENG IHP 0 62.617 55.321 -26.749 0 0 0 91.189 0 62.617 55.321 -26.749 0 0 0 91.189 0 0 0 0 0 0 0
Klimophoeve Vervangende nieuwbouw IHP 0 236.464 1.145.927 1.398.927 1.224.464 238.000 0 4.243.782 0 242.107 1.176.400 1.436.171 1.257.194 244.772 0 4.356.644 5.643 30.473 37.244 32.730 6.772 0 112.862
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 -10.523 259.851 231.696 -38.677 0 0 442.347 0 -10.523 259.851 231.696 -38.677 0 0 442.347 0 0 0 0 0 0 0
Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw IHP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317.795 1.402.776 1.398.766 0 0 0 3.119.337 317.795 1.402.776 1.398.766 0 0 0 3.119.337
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen IHP 0 -10.523 259.851 231.696 -38.677 0 0 442.347 0 -10.523 259.851 231.696 -38.677 0 0 442.347 0 0 0 0 0 0 0
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang 4.484.231 10.714.684 7.480.959 9.481.456 3.127.578 6.878.595 0 42.167.502 4.484.231 12.950.616 9.552.391 12.122.317 3.200.445 5.668.601 0 47.978.600 2.235.931 2.071.432 2.640.861 72.867 -1.209.994 0 5.811.098
Totaal programma 3 4.957.702 10.992.374 8.939.385 9.481.456 3.127.578 6.878.595 0 44.377.090 4.957.702 13.722.856 10.438.791 12.540.192 3.200.445 5.668.601 0 50.528.587 2.730.481 1.499.406 3.058.736 72.867 -1.209.994 0 6.151.497
Bebording autonetwerk 150 110.224 0 0 0 0 0 110.374 150 109.624 0 0 0 0 0 109.774 -600 0 0 0 0 0 -600
Bushaltes Bleiswijk 0 70.384 0 0 0 0 0 70.384 0 88.384 0 0 0 0 0 88.384 18.000 0 0 0 0 0 18.000
Vervangen BBS 2022 IBP 0 149.450 0 0 0 0 0 149.450 0 149.450 0 0 0 0 0 149.450 0 0 0 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrrating en straatmeubilair 150 330.058 0 0 0 0 0 330.208 150 347.458 0 0 0 0 0 347.608 17.400 0 0 0 0 0 17.400
Reconstructie Vogelbuurt - Groen IBP 200.793 300.700 43.110 0 0 0 0 544.603 200.793 300.700 43.110 0 0 0 0 544.603 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Dorp Noord Oost - Groen IBP 76.658 29.351 0 0 0 0 0 106.009 76.658 29.351 0 0 0 0 0 106.009 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Weidebloembuurt/plein Oudelandselaan - Groen IBP 22.599 156.476 0 0 0 0 0 179.075 22.599 156.476 0 0 0 0 0 179.075 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - Groen IBP 0 111.475 0 0 0 0 0 111.475 0 111.475 0 0 0 0 0 111.475 0 0 0 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening 300.050 598.002 43.110 0 0 0 0 941.162 300.050 598.002 43.110 0 0 0 0 941.162 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen speeltoestellen 2021 IBP 423.518 349.732 0 0 0 0 0 773.250 423.518 0 0 0 0 0 0 423.518 -349.732 0 0 0 0 0 -349.732
Reconstructie Vogelbuurt - Spelen IBP 89.517 183.000 0 0 0 0 0 272.517 89.517 183.000 0 0 0 0 0 272.517 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Schildersbuurt - Spelen IBP 0 93.275 0 0 0 0 0 93.275 0 93.275 0 0 0 0 0 93.275 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen speeltoestellen 2022 IBP 0 927.250 0 0 0 0 0 927.250 0 1.256.982 20.000 0 0 0 0 1.276.982 329.732 20.000 0 0 0 0 349.732
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen 513.036 1.553.257 0 0 0 0 0 2.066.292 513.036 1.533.257 20.000 0 0 0 0 2.066.292 -20.000 20.000 0 0 0 0 0
Vervangen steigers (bh) IBP 0 93.108 0 0 0 0 0 93.108 0 93.108 0 0 0 0 0 93.108 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen duikers IBP 0 614.725 34.450 0 0 0 0 649.175 0 614.725 34.450 0 0 0 0 649.175 0 0 0 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken 0 707.833 34.450 0 0 0 0 742.283 0 707.833 34.450 0 0 0 0 742.283 0 0 0 0 0 0 0
Verv masten en armaturen Ds.van Couwenhoveln eo bh IBP 154.633 31.467 0 0 0 0 0 186.100 154.633 31.467 0 0 0 0 0 186.100 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Vogelbuurt (br) - OVL IBP 302.699 -29.349 0 0 0 0 0 273.350 302.699 11.651 4.000 0 0 0 0 318.350 41.000 4.000 0 0 0 0 45.000
OVL Fietsveiligheid rotondes IBP 66.591 188.884 0 0 0 0 0 255.475 66.591 188.884 0 0 0 0 0 255.475 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Oosteindseweg (bg) - OVL IBP 9.012 61.588 132.800 105.000 10.000 0 0 318.400 9.012 37.588 17.800 21.000 124.000 109.000 0 318.400 -24.000 -115.000 -84.000 114.000 109.000 0 0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - OVL IBP 1.453 82.917 70.935 65.935 65.935 0 0 287.175 1.453 82.917 70.935 65.935 65.935 0 0 287.175 0 0 0 0 0 0 0
Renovatie OVL installaties 2021 IBP 335.381 279.501 0 0 0 0 0 614.882 335.381 0 0 0 0 0 0 335.381 -279.501 0 0 0 0 0 -279.501
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - OVL IBP 6.001 114.919 112.960 35.000 0 0 0 268.880 6.001 114.919 112.960 35.000 0 0 0 268.880 0 0 0 0 0 0 0
Renovatie OVL installaties 2022 IBP 0 359.675 0 0 0 0 0 359.675 0 608.176 31.000 0 0 0 0 639.176 248.501 31.000 0 0 0 0 279.501
Reconstructie Julianalaan/Hoeksekade - OVL IBP 0 26.200 70.200 61.700 0 0 0 158.100 0 26.200 70.200 61.700 0 0 0 158.100 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen OVL Bergweg-zuid IBP 0 31.150 121.150 31.150 0 0 0 183.450 0 31.150 121.150 31.150 0 0 0 183.450 0 0 0 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting 875.770 1.146.952 508.045 298.785 75.935 0 0 2.905.487 875.770 1.132.952 428.045 214.785 189.935 109.000 0 2.950.488 -13.999 -80.000 -84.000 114.000 109.000 0 45.001
Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen wegverhardingen IBP 2.219.097 744.761 0 0 0 0 0 2.963.858 2.219.097 719.761 25.000 0 0 0 0 2.963.858 -25.000 25.000 0 0 0 0 0
Herinrichting Ds.van Couwenhovelaan e.o. (bh) IBP 1.161.890 20.091 0 0 0 0 0 1.181.981 1.161.890 20.091 0 0 0 0 0 1.181.981 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen IBP 88.391 743.867 811.825 1.444.825 1.444.825 0 0 4.533.733 88.391 543.867 1.011.825 1.444.825 1.444.825 0 0 4.533.733 -200.000 200.000 0 0 0 0 0
Fietsveiligheid Berkelsedijkje Mobiliteitsplan 247.785 173.452 0 0 0 0 0 421.237 247.785 5.125 0 0 0 0 0 252.910 -168.327 0 0 0 0 0 -168.327
Fietspad Gerberasingel 833 138.246 0 0 0 0 0 139.079 833 63.246 75.000 0 0 0 0 139.079 -75.000 75.000 0 0 0 0 0
Opwaarderen station Rodenrijs 1.733.643 -204.532 0 0 0 0 0 1.529.111 1.733.643 260.521 0 0 0 0 0 1.994.164 465.053 0 0 0 0 0 465.053
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder Kadernota 2020 29.738 4.057.983 761.013 0 0 0 0 4.848.734 29.738 2.535.884 1.349.824 933.288 0 0 0 4.848.734 -1.522.099 588.811 933.288 0 0 0 0
Fietsvoorziening ZORO Begroting 2018 0 181.426 0 0 0 0 0 181.426 0 0 70.400 165.375 0 0 0 235.775 -181.426 70.400 165.375 0 0 0 54.349
Metropolitane fietsroutes(K) Begroting 2020 501 -684.151 3.093.304 3.078.000 -2.800.000 0 0 2.687.654 501 0 -2.629.125 3.146.200 3.090.000 -800.000 0 2.807.576 684.151 -5.722.429 68.200 5.890.000 -800.000 0 119.922
Verbinding Molenweg-Oudeland(K) Begroting 2018 191.548 1.013.129 0 0 0 0 0 1.204.677 191.548 1.013.129 0 0 0 0 0 1.204.677 0 0 0 0 0 0 0
Infrastructuur Bosland(K) Kadernota 2020 27.223 679.717 300.000 0 0 0 0 1.006.940 27.223 0 679.717 300.000 0 0 0 1.006.940 -679.717 379.717 300.000 0 0 0 0
De Kruin Bergschenhoek Collegeprogramma 2018 554.610 1.683.889 82.838 0 0 0 0 2.321.338 554.610 1.651.390 82.838 0 0 0 0 2.288.838 -32.499 0 0 0 0 0 -32.499
Reconstructie Zuidersingel IBP 454.432 509.418 30.000 0 0 0 0 993.850 454.432 509.418 30.000 0 0 0 0 993.850 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) IBP 59.949 68.477 533.963 258.463 0 0 0 920.852 59.949 68.477 333.963 458.463 0 0 0 920.852 0 -200.000 200.000 0 0 0 0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen IBP 110.774 1.063.835 454.825 4.041 0 0 0 1.633.475 110.774 560.835 954.825 7.041 0 0 0 1.633.475 -503.000 500.000 3.000 0 0 0 0
Reconstructie Oosteindseweg (bg) IBP 66.331 99.099 420.090 370.000 6.000 0 0 961.520 66.331 30.124 31.115 170.000 234.975 428.975 0 961.520 -68.975 -388.975 -200.000 228.975 428.975 0 0
Reconstructie Bergweg-zuid (bg) - vervangen wegverhardingen IBP 4.520 154.128 645.765 122.883 0 0 0 927.296 4.520 154.128 645.765 122.883 0 0 0 927.296 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie rondom Berkel Centrum West IBP 508.617 503.271 713.963 0 0 0 0 1.725.851 508.617 136.225 456.123 728.021 0 0 0 1.828.986 -367.046 -257.840 728.021 0 0 0 103.135
Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen IBP 0 407.926 663.963 63.963 0 0 0 1.135.852 0 257.926 663.963 213.963 0 0 0 1.135.852 -150.000 0 150.000 0 0 0 0
Parkeren Berkel Centrum Oost IBP 0 1.039.390 2.812.430 0 0 0 0 3.851.820 283.848 750.186 659.202 3.049.525 0 0 0 4.742.761 -289.204 -2.153.228 3.049.525 0 0 0 607.094
Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen IBP 0 87.925 107.925 447.925 847.925 0 0 1.491.700 0 87.925 107.925 747.925 847.925 848.225 848.225 3.488.150 0 0 300.000 0 848.225 848.225 1.996.450
Reconstructie Kerkstraat (centrum bgh) - vervangen wegverhardingen IBP 0 188.869 0 0 0 0 0 188.869 0 188.869 0 0 0 0 0 188.869 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen 2022 - Wegen IBP 0 579.275 0 0 0 0 0 579.275 0 579.275 0 0 0 0 0 579.275 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen IBP 0 536.065 361.065 13.015 0 0 0 910.145 0 91.040 586.065 233.040 0 0 0 910.145 -445.025 225.000 220.025 0 0 0 0
Reconstructie Dorp Zuid - vervangen wegverhardingen IBP 0 16.015 89.580 89.580 839.580 979.580 479.790 2.494.125 0 16.015 89.580 89.580 839.580 979.580 479.790 2.494.125 0 0 0 0 0 0 0
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen 7.459.883 13.801.570 11.882.549 5.892.695 338.330 979.580 479.790 40.834.398 7.743.731 10.243.457 5.224.005 11.810.129 6.457.305 1.456.780 1.328.015 44.263.423 -3.558.113 -6.658.544 5.917.434 6.118.975 477.200 848.225 3.145.177
Afvalbrengstation 63.511 2.055.996 0 0 0 0 0 2.119.507 63.511 1.356.344 746.540 0 0 0 0 2.166.395 -699.652 746.540 0 0 0 0 46.888
Verzamelcontainers 2021 162.372 122.410 0 0 0 0 0 284.782 162.372 122.410 0 0 0 0 0 284.782 0 0 0 0 0 0 0
Verzamelcontainers 2022 0 378.968 0 0 0 0 0 378.968 0 386.243 0 0 0 0 0 386.243 7.275 0 0 0 0 0 7.275
Beleidsveld 5.2 Afval 225.883 2.557.374 0 0 0 0 0 2.783.257 225.883 1.864.997 746.540 0 0 0 0 2.837.420 -692.377 746.540 0 0 0 0 54.163
Reconstructie Vogelbuurt (br) - riool GRP 2.762.802 1.535.511 170.146 0 0 0 0 4.468.458 2.762.802 1.510.511 195.146 0 0 0 0 4.468.458 -25.000 25.000 0 0 0 0 0
Reconstructie Dorp Noord-Oost (bg) - riool GRP 1.871.376 64.103 0 0 0 0 0 1.935.479 1.871.376 64.103 0 0 0 0 0 1.935.479 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Bloemenbuurt (br) - riool GRP 1.145.644 1.565.860 1.600.959 0 0 0 0 4.312.463 1.145.644 1.565.860 1.600.959 0 0 0 0 4.312.463 0 0 0 0 0 0 0
Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg GRP 126.597 -26.597 0 0 0 0 0 100.000 126.597 4.050 0 0 0 0 0 130.647 30.647 0 0 0 0 0 30.647
Reconstructie Hoeksekade-Julianalaan - riool GRP 75.576 2.273.897 1.237.237 0 0 0 0 3.586.711 75.576 2.273.897 1.237.237 0 0 0 0 3.586.711 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Schildersbuurt (bl) - riool GRP 810.639 1.161.912 10.000 0 0 0 0 1.982.551 810.639 1.157.862 14.050 0 0 0 0 1.982.551 -4.050 4.050 0 0 0 0 0
Reconstructie Weidebloembuurt - riool GRP 53.020 24.804 229.204 0 0 0 0 307.028 53.020 35.900 169.025 64.050 0 0 0 321.995 11.096 -60.179 64.050 0 0 0 14.967
Reconstructie rondom Berkel Centrum West - riool GRP 3.311 178.208 90.759 0 0 0 0 272.278 3.311 178.208 90.759 0 0 0 0 272.278 0 0 0 0 0 0 0
Vervangen en rioolrenovaties Rottekade GRP 50.811 1.315.152 0 0 0 0 0 1.365.964 50.811 269.525 1.658.430 0 0 0 0 1.978.766 -1.045.627 1.658.430 0 0 0 0 612.803
Reconstructie Kerkstraat (centrum bgh) - vervangen en renovatie riool De Kruin GRP 0 350.000 0 0 0 0 0 350.000 0 350.000 0 0 0 0 0 350.000 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Sterrenbuurt - riool GRP 0 181.317 1.081.317 881.317 281.317 0 0 2.425.268 0 181.317 1.081.317 881.317 281.317 0 0 2.425.268 0 0 0 0 0 0 0
Reconstructie Dorp-Zuid - riool GRP 0 10.000 26.884 63.769 2.982.170 2.982.170 127.922 6.192.914 0 10.000 26.884 63.769 2.982.170 2.982.170 127.922 6.192.914 0 0 0 0 0 0 0
Beleidsveld 5.2 Riolering 6.899.777 8.634.167 4.446.506 945.086 3.263.487 2.982.170 127.922 27.299.113 6.899.777 7.601.233 6.073.807 1.009.136 3.263.487 2.982.170 127.922 27.957.530 -1.032.934 1.627.301 64.050 0 0 0 658.417
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021 GRP 118.876 752.877 0 0 0 0 0 871.753 118.876 0 0 0 0 0 0 118.876 -752.877 0 0 0 0 0 -752.877
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022 GRP 0 262.692 0 0 0 0 0 262.692 0 786.002 0 0 0 0 0 786.002 523.310 0 0 0 0 0 523.310
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2022 GRP 0 355.511 0 0 0 0 0 355.511 0 355.511 0 0 0 0 0 355.511 0 0 0 0 0 0 0
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen 118.876 1.371.080 0 0 0 0 0 1.489.957 118.876 1.141.513 0 0 0 0 0 1.260.389 -229.567 0 0 0 0 0 -229.567
Huis van de Samenleving (bouwkundig) 11.568 151.827 0 0 0 0 0 163.395 11.568 151.827 0 0 0 0 0 163.395 0 0 0 0 0 0 0
Huis van de Samenleving (inrichting) 0 342.570 0 0 0 0 0 342.570 0 342.570 0 0 0 0 0 342.570 0 0 0 0 0 0 0
Zonnepanelen Zwembad de Windas BR2100038 0 277.000 558.000 0 0 0 0 835.000 0 277.000 558.000 0 0 0 0 835.000 0 0 0 0 0 0 0
Herontwikkeling De Snip 26.846 37.395 135.759 0 0 0 0 200.000 26.846 37.395 67.880 67.879 0 0 0 200.000 0 -67.879 67.879 0 0 0 0
Woonwagens (bg) Kadernota 2020 0 642.701 353.823 102.193 0 0 0 1.098.717 103.237 931.265 353.823 102.193 0 0 0 1.490.518 288.564 0 0 0 0 0 288.564
Beleidsveld 5.3 Vastgoed 38.414 1.451.493 1.047.582 102.193 0 0 0 2.639.682 141.651 1.740.057 979.703 170.072 0 0 0 3.031.483 288.564 -67.879 67.879 0 0 0 288.564
Totaal programma 5 16.431.839 32.151.784 17.962.243 7.238.759 3.677.752 3.961.750 607.712 82.031.838 16.818.924 26.910.758 13.549.661 13.204.122 9.910.727 4.547.950 1.455.937 86.398.078 -5.241.026 -4.412.582 5.965.363 6.232.975 586.200 848.225 3.979.156
IVA VBK Berkel Centrum Oost(K) Kadernota 2020 283.848 122.958 0 0 0 0 0 406.806 0 0 0 0 0 0 0 0 -122.958 0 0 0 0 0 -122.958
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K) BR20000001 264.972 7.112 0 0 0 0 0 272.084 264.972 533.920 147.104 0 0 0 0 945.996 526.809 147.104 0 0 0 0 673.913
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) BR20000001 257.253 -29.337 0 0 0 0 0 227.916 257.253 533.920 147.104 0 0 0 0 938.277 563.257 147.104 0 0 0 0 710.361
IVA VBK Woonwagens (bg)(K) Kadernota 2020 103.237 295.557 0 0 0 0 0 398.794 0 0 0 0 0 0 0 0 -295.557 0 0 0 0 0 -295.557
IVA VBK de Wildert(K) Kadernota 224.737224.737 14.507 20.757 24.737 0 0 0 0 60.000 14.507 20.757 24.737 0 0 0 0 60.000 0 0 0 0 0 0 0
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling Kadernota 224.737224.737 923.817 417.047 24.737 0 0 0 0 1.365.601 536.732 1.088.597 318.945 0 0 0 0 1.944.273 671.550 294.208 0 0 0 0 965.758
Totaal programma 7 923.817 417.047 24.737 0 0 0 0 1.365.601 536.732 1.088.597 318.945 0 0 0 0 1.944.273 671.550 294.208 0 0 0 0 965.758
Investeringen voertuigen 2021 0 323.200 0 0 0 0 0 323.200 0 323.200 0 0 0 0 0 323.200 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen gladheid 2021 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 0 80.000 0 0 0 0 0 80.000 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen voertuigen 2022 0 105.000 0 0 0 0 0 105.000 0 105.000 0 0 0 0 0 105.000 0 0 0 0 0 0 0
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen 0 508.200 0 0 0 0 0 508.200 0 508.200 0 0 0 0 0 508.200 0 0 0 0 0 0 0
Totaal programma 9 0 508.200 0 0 0 0 0 508.200 0 508.200 0 0 0 0 0 508.200 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen TOP-werken Hardware 501.629 20.263 0 0 0 0 0 521.892 501.629 20.263 0 0 0 0 0 521.892 0 0 0 0 0 0 0
Optimaliseren veiligheid van systemen 87.951 52.049 0 0 0 0 0 140.000 87.951 52.049 0 0 0 0 0 140.000 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen ICT 2021 Hardware 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000 0 400.000 0 0 0 0 0 400.000 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen ICT 2022 Hardware 0 355.000 0 0 0 0 0 355.000 0 355.000 0 0 0 0 0 355.000 0 0 0 0 0 0 0
Investeringen ICT 2022 Overig 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 50.000 0 0 0 0 0 50.000 0 0 0 0 0 0 0
Beleidsveld 10.1 Overhead 589.580 877.312 0 0 0 0 0 1.466.892 589.580 877.312 0 0 0 0 0 1.466.892 0 0 0 0 0 0 0
Totaal programma 10 589.580 877.312 0 0 0 0 0 1.466.892 589.580 877.312 0 0 0 0 0 1.466.892 0 0 0 0 0 0 0
Totale investeringsopgave 22.902.937 44.946.717 26.926.365 16.720.215 6.805.329 10.840.344 607.712 129.749.620 22.902.937 43.107.723 24.307.397 25.744.314 13.111.171 10.216.551 1.455.937 140.846.030 -1.838.994 -2.618.968 9.024.100 6.305.842 -623.794 848.225 11.096.410

Toelichting mutaties investeringen

Terug naar navigatie - Toelichting mutaties investeringen

Hieronder volgen de toelichtingen op de mutaties van de investeringen:

HVB veld 2
Vanwege prijsontwikkelingen van renovatie van sportvelden hebben we het investeringsbedrag moeten aanpassen/verhogen

Wiekslag Vervangende nieuwbouw
Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

Oosthoek Vervangende nieuwbouw
Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

Wilderszijde 1 Nieuwbouw
Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

Wilderszijde 2 Nieuwbouw
Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

Wilderszijde 3 Nieuwbouw
Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

Prins Johan Friso, locatie Orionstraat Vervangende nieuwbouw
Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

Parel Vervangende nieuwbouw
Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

Klimophoeve Vervangende nieuwbouw
Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

Prinses Maxima, locatie Gouden Uillaan vervangende nieuwbouw
Zie toelichting in raadsvoorstel BR2200017

Bebording autonetwerk
De gemeente maakt een afweging in prioritering  van ambtelijk inzet.

Bushaltes Bleiswijk
De realisatie van dit project wordt afgerond in Q2-2022. De meerkosten zijn hoger uitgevallen door andere verkeersmaatregelen i.v.m. veiligheid en door stroomaansluitingen

Vervangen speeltoestellen 2021
Dit krediet voegen we administratief samen met de investering Vervangen Speeltoestellen 2022.

Vervangen speeltoestellen 2022
Dit krediet is administratief samengevoegd met Vervangen Speeltoestellen 2021. Door onzekerheid over beschikbaarheid van materialen loopt de planning door t/m 2023.

Reconstructie Vogelbuurt (br) – OVL
De uitvoering van de werkzaamheden zijn dit jaar gereed, de finacieel afrond zal doorlopen tot in 2023. In de uitvoering zijn meer werkzaamheden nodig geweest om het ondergrondse kabelnet te realiseren, daarom verhogen we het krediet met €45.000.

Reconstructie Oosteindseweg (bg) – OVL
De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle projecten rondom het centrum van Bergschenhoek.

Renovatie OVL installaties 2021
Dit krediet voegen we administratief samen met de investering Renovatie OVL installaties 2022.

Renovatie OVL installaties 2022
Dit krediet is administratief samengevoegd met renovatie ovl installaties 2021. Door onzekerheid over beschikbaarheid van materialen loopt de planning door t/m 2023.

Reconstructie Vogelbuurt (br) - vervangen wegverhardingen
De uitvoering van de werkzaamheden zijn dit jaar gereed de finacieel afrond zal doorlopen tot in 2023.

Reconstructie Bloemenbuurt (br) - vervangen wegverhardingen
De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd binnen de planning van het project. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering.

Fietsveiligheid Berkelsedijkje
De realisatie van dit project is gereed.

Fietspad Gerberasingel
Dit project zal in 2023 uitgevoerd worden. De realisatie wordt meegenomen in de wijkaanpak Bloemenbuurt Rodenrijs

Opwaarderen station Rodenrijs
Door met name leveringsproblemen van materialen en meerdere tegenvallenr in de uitvoering loopt de planning van het project uit en is er sprake van onvermijdelijke kostenoverschrijdingen. De kostenoverschrijding is een combinatie van meer uren die aan dit project worden besteed, alsmede hogere uitvoeringskosten. De verwachting is dat medio 2022 de gemeentelijke werkzaamheden ten einde komen. De ontvangen subsidie voor dit project kan niet worden opgehoogd.

Aanleg Calamiteitenweg Klappolder
Het tracé van de ontsluitingsweg wijzigt. Het tracé zelf is korter met lagere uitvoeringskosten als gevolg. Daarentegen moet er grond verworven worden en vervalt de dekking vanuit de GR Bleizo, omdat de weg niet meer over Bleizo zal lopen. GR Bleizo zal wel de gemaakte kosten doorbelasten.

Fietsvoorziening ZORO
De gemeente maakt een afweging in prioritering  van ambtelijk inzet.

Metropolitane fietsroutes(K)
De Regionale Samenwerkingsovereenkomsten zijn pas later rijp voor besluitvorming dan aanvankelijk beoogd. Route Zoetermeer – Rotterdam is Q1-2022 getekend. Route Delft – Alexander volgt later in 2022. De gemeente maakt een afweging in prioritering  van ambtelijk inzet.

Infrastructuur Bosland(K)
Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd in de planning, met als gevolg dat de werkzaamheden doorschuiven naar 2023.

De Kruin Bergschenhoek
Het project verloopt conform planning.

Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209)
De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd binnen de planning van het project. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering.

Reconstructie Schildersbuurt (bl) - vervangen wegverhardingen
De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd binnen de planning van het project. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering.

Reconstructie Oosteindseweg (bg)
De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle projecten rondom het centrum van Bergschenhoek.

Reconstructie rondom Berkel Centrum West
De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle werkzaamheden rondom de nieuwbouw berkel centrum west. Voor de realisatie zijn meer interne uren nodig als begroot, om het gebied samen met bewoners opnieuw in te richten verhogen we het krediet met € 103.135.

Reconstructie Hoeksekade - vervangen wegverhardingen
De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd in een integrale planning met alle projecten rondom het centrum van Bergschenhoek.

Parkeren Berkel Centrum Oost
Het masterplan is op 24 feb. 2022 vastgesteld. Met raadsbesluit BR2100077 is het investeringskrediet opgehoogd met € 0,6 mln. Dit is benodigd door de kostenstijging in de markt en de scopewijzigingen in het proejct (extra groen en extra parkeerkplaatsen). Bovendien is het krediet administratief samengevoegd met 7210870, IVA VBK Berkel Centrum Oost.

Reconstructie Sterrenbuurt - vervangen wegverhardingen
Voor de begrotingsjaren 2026 en 2027 activeren we de benodigde bugdetten voor de integrale wijkaanpak conform de MIP. Daarnaast ramen we €300.000 bij ivm met de inflatie. De benodigde budgetten passen binnen het IBP.

Reconstructie Weidebloemwijk (br) - vervangen wegverhardingen
De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd op basis van de nieuwe capaciteitsplanning waarin dit project tijdelijk is on-hold ivm onvoldoende capaciteit.

Afvalbrengstation
Er is een tweede ontwerp uitgewerkt en er is door onderzoek gebleken dat op het terrein van het nieuwe afvalbrengstation voorbelasting nodig is. Beide zorgen voor een uitloop in tijd, in 2023 is daardoor inzet vereist van diverse projectteamleden.

Verzamelcontainers 2022
In 2022 plaatsen we op diverse plekken nieuwe ondergrondse restafvalcontainers en bovengrondse GFT containers. Op een aantal locaties bleek plaatsing door bijvoorbeeld ondergrondse infrastructuur lastig. Om die reden is extra onderzoek en voorwerk nodig.

Reconstructie Vogelbuurt (br) – riool
De uitvoering van de werkzaamheden zijn dit jaar gereed de finacieel afrond zal doorlopen tot in 2023.

Verbetering afvoercapaciteit Industrieweg
Er is aanvullend onderzoek nodig om het niet goed functioneren van het systeem te begrijpen. 

Reconstructie Schildersbuurt (bl) – riool
De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd binnen de planning van het project. Dit heeft geen gevolgen voor de uitvoering.

Reconstructie Weidebloembuurt – riool
De beschikbare budgetten zijn opnieuw gefaseerd op basis van de nieuwe capaciteitsplanning waarin dit project tijdelijk on-hold is gezet ivm onvoldoende capaciteit. Budget is verhoogd ivm aanvullend onderzoek. Beschibare informatie over de status van het riool is verouderd.

Vervangen en rioolrenovaties Rottekade
Dit project heeft vertraging opgelopen door personele wisselingen binnen het projectteam en Stedelijk Water. Met het doorschuiven naar 2023 kunnen we aansluiten bij andere activiteiten rondom de woningen en proberen we extra overlast te voorkomen. Het budget wordt verhoogd in verband met het toevoegen van het vernieuwen van de huisaansluitingen van de woningen in de achtertuinen, het uitbreiden van het project met de riolering aan de zuidzijde van het A16 traject en te verwachten prijsstijgingen.

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2021
Dit krediet voegen we administratief samen met de investering Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022.

Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2022
Dit krediet is administratief samengevoegd met Renovatie hoofd- en gebiedsgemaal 2021. 

Woonwagens (bg)
Het krediet is administratief samengevoegd met krediet IVA VBK Woonwagens, 7822104.

IVA VBK Berkel Centrum Oost(K)
Het krediet is administratief samengevoegd met krediet Parkeren Berkel Centrum Oost, 7210885.

IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk (K)
In 2020 heeft de gemeenteraad besloten om woningbouw in Bleiswijk mogelijk te maken op de locaties lange Vaart en Merenweg (BR2000001). Daarbij is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de voorbereidende werkzaamheden die nodig zijn om beide woningbouwlocaties tot ontwikkeling te brengen. Op 24 februari 2022 heeft de gemeenteraad, tegelijk met de vaststelling van het masterplan, het voorbereidingskrediet met € 1,3 miljoen opgehoogd. Bij de vaststelling van het masterplan heeft de gemeenteraad 4 moties aangenomen. Daarnaast heeft het college de toezegging gedaan een participatieplan op te stellen voor de vervolgfase. In Q3 van dit jaar wordt een participatieplan ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad, waarna de moties inhoudelijk worden uitgewerkt. Dit resulteert in een startnotitie voor het op te stellen omgevingsplan (1e helft 2023).

IVA VBK Woonwagens (bg)(K)
Het krediet is administratief samengevoegd met het krediet Woonwagens, 7822105.