Overzicht mutaties (vanuit primitieve begroting)
De Begroting 2025 is in de raad van 7 november 2024 vastgesteld. Na de vaststelling zijn er nog twee integrale momenten waarop de primitieve begroting aangepast kan worden; in de Zomerrapportage 2025 is dat gebeurd op 3 juli 2025 en de Slotwijziging 2025 op 17 december 2025.
Bij de financiële overzichten van de programma’s worden steeds de cijfers van de laatst vastgestelde begroting, dus inclusief zomerrapportage, weergegeven (vóór slotwijzing) ten opzichte van aanpassingen in de slotwijziging. Onderstaand overzicht geeft het financiële beeld van de Begroting 2025 na Slotwijziging 2025 ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde (primitieve) Begroting 2025. Zo kan het oorspronkelijke ‘begrotingsboek’ mettertijd gemakkelijker worden vergeleken met jaarrekeningboek.
Bedragen x € 1.000 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Primitief 2025 |
Begroting na Slotwijziging 2025 |
|||||
Lasten |
Baten |
Saldo |
Lasten |
Baten |
Saldo |
|
1. Bestuur en dienstverlening |
7.260 |
1.355 |
-5.905 |
7.397 |
1.373 |
-6.025 |
2. Openbare orde en veiligheid |
8.426 |
52 |
-8.374 |
8.378 |
22 |
-8.356 |
3. Sport, cultuur en onderwijs |
17.346 |
1.905 |
-15.441 |
18.211 |
2.701 |
-15.511 |
4. Sociaal Domein |
71.274 |
16.060 |
-55.214 |
77.069 |
21.187 |
-55.882 |
5. Kwaliteit openbare ruimte |
41.176 |
21.003 |
-20.173 |
41.307 |
21.307 |
-20.000 |
6. Lansingerland ontwikkelt |
17.855 |
6.014 |
-11.841 |
19.979 |
6.780 |
-13.198 |
7. Grondzaken |
38.425 |
38.146 |
-279 |
58.831 |
57.442 |
-1.389 |
Subtotaal Programma's |
201.762 |
84.536 |
-117.226 |
231.173 |
110.812 |
-120.361 |
Lokale heffingen |
403 |
25.045 |
24.643 |
377 |
25.411 |
25.035 |
Algemene uitkering gemeentefonds |
0 |
103.271 |
103.271 |
0 |
110.143 |
110.143 |
Dividend |
0 |
1.915 |
1.915 |
101 |
1.899 |
1.798 |
Financieringsfunctie |
2.131 |
3.842 |
1.711 |
2.131 |
3.926 |
1.794 |
Overige algemene dekkingsmiddelen |
-82 |
20 |
102 |
123 |
27 |
-96 |
Vennootschapsbelasting |
0 |
0 |
0 |
376 |
0 |
-376 |
Mutaties reserves |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Subtotaal Algemene dekkingsmiddelen |
2.452 |
134.093 |
131.641 |
3.108 |
141.406 |
138.298 |
Stelpost onvoorzien |
9 |
0 |
-9 |
9 |
0 |
-9 |
Overhead |
24.513 |
46 |
-24.467 |
25.542 |
46 |
-25.496 |
Subtotaal Stelpost onvoorzien + overhead |
24.522 |
46 |
-24.476 |
25.551 |
46 |
-25.505 |
Totaal saldo van baten en lasten |
228.736 |
218.675 |
-10.061 |
259.833 |
252.264 |
-7.568 |
1. Bestuur en dienstverlening |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2. Openbare orde en veiligheid |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3. Sport, cultuur en onderwijs |
186 |
2.343 |
2.158 |
26.477 |
28.191 |
1.715 |
4. Sociaal Domein |
0 |
374 |
374 |
1.408 |
884 |
-524 |
5. Kwaliteit openbare ruimte |
609 |
2.060 |
1.451 |
609 |
1.524 |
915 |
6. Lansingerland ontwikkelt |
0 |
274 |
274 |
2.276 |
3.406 |
1.130 |
7. Grondzaken |
0 |
280 |
280 |
0 |
1.054 |
1.054 |
Algemene dekkingsmiddelen |
0 |
2.700 |
2.700 |
2.391 |
4.657 |
2.266 |
Kostenplaatsen |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Overhead |
55 |
859 |
804 |
878 |
1.487 |
609 |
Subtotaal Mutaties reserves |
850 |
8.891 |
8.041 |
34.038 |
41.203 |
7.165 |
Gerealiseerd resultaat |
229.586 |
227.566 |
-2.020 |
293.871 |
293.468 |
-403 |