Overzicht investeringen
In de Begroting 2025-2028 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. Deze bijlage geeft een overzicht van de voortgang van de lopende projecten en laat per investering de realisatie zien. Een verhoging van het krediet wordt weergegeven met een positief bedrag. Een verlaging met een negatief bedrag. Bij mutaties in de jaarschijf 2025 of in het totale krediet wordt een toelichting gegeven. De structurele effecten (kapitaallasten: afschrijving en rente) worden verwerkt bij de eerstvolgende actualisatie van de Begroting 2026-2029.
In de zomerrapportage 2025 heeft uw raad besloten het investeringskrediet van project Cultuurhuis Blok B (Casa Cadanza) met € 800.000 op te hogen. In 2025 worden geen incidentele overschotten verwacht binnen Programma Cultuur 3.3 of de overige programma’s binnen Domein Samenleving. De ophoging leidt vanaf 2027 tot extra kapitaallasten van € 16.000 en is conform het besluit uit de zomerrapportage verwerkt in de begroting 2026. In de Algemene Uitkering hebben we extra financiële middelen ontvangen. Door deze middelen doelgericht voor Cultuurhuis Bok B in te zetten, kunnen we de toename van kapitaallasten binnen de exploitatie dekken en daarmee de financiële impact op de begroting beperken.
Hieronder het overzicht:
Beleidsveld |
Omschrijving |
Oorsprong |
Categorie |
Realisatie t/m augustus 2025 |
Begroting jaarschijf 2025 voor SW |
Mutatie in jaarschijf 2025 |
Begroting jaarschijf 2025 na SW |
Totaal krediet |
Mutatie totaal krediet |
Toelichting |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Beleidsveld 3.1 Sport |
CVV Veld 6 |
Vervangen |
€ - |
€ 750 |
€ - |
€ 750 |
€ 110.512 |
€ - |
Op basis van beheerplan sportvelden wordt deze investering naar 2027 doorgeschoven. |
||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
HBR veld 1 |
Vervanging |
€ - |
€ 48.158 |
€ -48.158 |
€ - |
€ - |
€ -408.052 |
Investering wordt verder naar achteren geschoven. Budget wordt t.z.t. opnieuw ter votering aangeboden. |
||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
HBR veld 6 (zandveld) (br) |
Accommodatieplan |
Nieuw |
€ 259.455 |
€ 882.884 |
€ 9.658 |
€ 892.542 |
€ 904.453 |
€ 9.658 |
Extra maatregelen genomen vanwege bodemverzakking en vervuiling. Dit brengt extra kosten met zich mee. |
|||
Beleidsveld 3.1 Sport |
Jeu de Boules |
Vervangen |
€ - |
€ 750 |
€ -750 |
€ - |
€ - |
€ -70.875 |
Investering wordt verder naar achteren geschoven. Budget wordt t.z.t. opnieuw ter votering aangeboden. |
||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
Realiseren pumptrackbaan |
Amendement A2024-018 |
Nieuw |
€ 630 |
€ 175.000 |
€ -140.000 |
€ 35.000 |
€ 175.000 |
€ - |
Pumptrack in 2025 on hold (BW2500196) gezet waardoor de kosten grotendeels doorschuiven naar 2026. Bovendien is extra krediet van € 75.000 nodig voor extra belasting van de grond om verzakking te voorkomen. Dit wordt gedekt uit de Brede SPUK regeling. |
|||
Beleidsveld 3.1 Sport |
Sportboxen |
Amendement A2022-043 |
Nieuw |
€ 36.443 |
€ 42.295 |
€ - |
€ 42.295 |
€ 57.995 |
€ - |
||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
Triomfbaan 1 t/m 9 |
Vervangen |
€ - |
€ 556.237 |
€ -556.237 |
€ - |
€ - |
€ -556.237 |
Investering wordt verder naar achteren geschoven. Budget wordt t.z.t. opnieuw ter votering aangeboden. |
||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
Weidevogels (korfbal kunstgras)-Totaal renovatie |
Accommodatieplan |
Vervanging |
€ 219.176 |
€ 166.439 |
€ - |
€ 166.439 |
€ 488.343 |
€ - |
||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
Algemene inrichting Sportpark Hoge Land |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 132.321 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
Algemene terreininrichting Sportpark De Sporthoek |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 98.293 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
ATV Berkenrode |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 100.971 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
BVCB veld 2/3/4 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 165.321 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
BVCB veld 5 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 99.321 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
CVV veld 3 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 950.097 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
CVV veld 5 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 99.321 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
HBR veld 1 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 475.195 |
||||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
HVB veld 1 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 837.317 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
Jeu de boules Bleiswijk |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 155.001 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
Orioles honkbal |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 102.071 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
SV soccer boys veld 2 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 99.321 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
SV soccer boys veld 5&6 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.023.805 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
Terreinafrastering Sportpark Merenveld |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 95.194 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
Terreinverharding Sportpark Merenveld |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 203.821 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
TOGB veld 1,5 + voetbal/tennis |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 350.666 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 3.1 Sport |
Triomf 2027 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 463.477 |
€ - |
|||||
Totaal Beleidsveld 3.1 Sport |
€ 515.704 |
€ 1.872.513 |
€ -735.487 |
€ 1.137.026 |
€ 7.187.816 |
€ -1.025.506 |
|||||||
Beleidsveld 3.2 Cultuur |
Cultuurhuis Blok B - Bouw |
Nieuw |
|||||||||||
Beleidsveld 3.2 Cultuur |
Cultuurhuis Blok B - Duurzaamheid |
Nieuw |
|||||||||||
Beleidsveld 3.2 Cultuur |
Cultuurhuis Blok B - Installaties |
Nieuw |
|||||||||||
Beleidsveld 3.2 Cultuur |
Cultuurhuis Blok B - Inventaris los |
Nieuw |
|||||||||||
Beleidsveld 3.2 Cultuur |
Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast |
Nieuw |
|||||||||||
Beleidsveld 3.2 Cultuur |
Upgrade evenemententerrein |
Evenementenbeleid |
Nieuw |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 500.000 |
€ -2.000.000 |
In 2020 is de eerste fase van het evenemententerrein afgerond. De vervolgfase is bijgesteld naar een realistische investering van €500.000 op basis van nieuwe inzichten. |
|||
Beleidsveld 3.2 Cultuur |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 500.000 |
€ -2.000.000 |
|||||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Aankoop gronden Wilderszijde onderwijshuisvesting |
Nieuw |
€ - |
€ 1.378.408 |
€ -1.378.408 |
€ - |
€ 1.378.408 |
€ - |
Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109), volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067) en vanwege een nog lopende aanbestedingsprocedure. |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Anne Frank verduurzaamheidsmaatregelen |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Bouwrijp maken tijdelijke huisvesting |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Nieuw |
€ 1.587 |
€ 93.333 |
€ -93.333 |
€ - |
€ 1.180.372 |
€ - |
Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067). |
|||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
De Acker, loc. Groeneweg (bg) verduurzmh.maatr. |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
De Ackers loc. Stampioendr (br) verduurzmh.maatr. |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 298 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
De Vuurvogel (bg) verduurzaamheidmaatregelen |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
De Wereld Orionstraat ENG |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 216.974 |
€ - |
Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109), volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067) en opdrachtwaarde sanerings- en sloopwerkzaamheden (U25.02400). |
|||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
De Wereld Orionstraat Vervangende nieuwbouw |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ 29.199 |
€ - |
€ 205.084 |
€ 205.084 |
€ 2.807.936 |
€ - |
Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109), volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067) en opdrachtwaarde sanerings- en sloopwerkzaamheden (U25.02400). |
|||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Dorpsstraat (Klimophoeve), tijdelijke huisvesting |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Nieuw |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 130.601 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Duurzaamheidsmaatregelen Het Baken |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.083.817 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ 47.762 |
€ - |
€ 47.762 |
€ 249.891 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Duurzaamheidsmtrgl Prinses Maxima, loc.AMG Schmidt |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 14.477 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. bouw |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ 1.423.779 |
€ 215.983 |
€ 1.231.314 |
€ 1.447.297 |
€ 2.699.800 |
€ - |
Mutatie na vaststelling van 2e actualisatie IHP (BR2400109), toegekende beschikking voor nieuwbouw (U25.03248) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067). |
|||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Groenehoek loc. Stampioendr. (bh)verduurz. maatr. |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 339 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
IKC semipermanent Wilderszijde |
BR2500045 |
Nieuw |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.225.200 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Kinderopvangdeel IKC vorming IKC Bleiswijk |
BR2400073 |
Nieuw |
€ 1.180.153 |
€ 146.880 |
€ 1.033.273 |
€ 1.180.153 |
€ 1.836.001 |
€ - |
Mutatie na vaststelling van 2e actualisatie IHP (BR2400109), toegekende voorfinanciering IKC (BR2400073) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067). |
|||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Klimophoeve ENG (bw) |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 540.037 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Klimophoeve vervangende nieuwbouw |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 6.795.310 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Oosthoek vervangende nieuwbouw |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ 5.424 |
€ 606.176 |
€ -606.176 |
€ - |
€ 8.019.422 |
€ - |
Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067). |
|||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Parel ENG |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ 26.683 |
€ -26.683 |
€ - |
€ 333.544 |
€ - |
Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067). |
|||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Parel Renovatie/vervangende nieuwbouw |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ 320.204 |
€ -320.204 |
€ - |
€ 4.130.367 |
€ - |
Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067). |
|||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Pius X, locatie Goudwinde ENG |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Pius X, locatie Goudwinde verduurzaamheidsmaatregelen |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Pius X, locatie Goudwinde Vervangende nieuwbouw |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Poolster ENG |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Poolster Vervangende nieuwbouw |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Poolster, verduurzaamheidsmaatregelen |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ 14.477 |
€ 344.148 |
€ -344.148 |
€ - |
€ 4.588.189 |
€ - |
Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109), het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067) en een nieuwe planning in ontwikkeling. |
|||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Regenboog, verduurzaamheidsmaatregelen |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 184.051 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Rest scholen ter verdeling, tijdelijke huisvesting |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Nieuw |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 212.324 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Semi permanente huisvesting IKC Cadans (BR2300110) |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Nieuw |
€ 301.557 |
€ 358.176 |
€ - |
€ 358.176 |
€ 3.479.706 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Stelpost IHP |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Nieuw |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 826.705 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Vervangende nieuwbouw basisscholen PWA en Kwakel |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ 1.474 |
€ 213.274 |
€ - |
€ 213.274 |
€ 7.965.273 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Wiekslag (IKC Bleiswijk) |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ 4.092.620 |
€ 6.600.330 |
€ -2.429.722 |
€ 4.170.608 |
€ 7.711.816 |
€ - |
Mutatie na vaststelling van 2e actualisatie IHP (BR2400109), toegekende beschikking voor nieuwbouw (U25.03256) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067). |
|||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Wiekslag ENG |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ 550.028 |
€ -550.028 |
€ - |
€ 587.190 |
€ - |
Mutatie na vaststelling van 2e actualisatie IHP (BR2400109), toegekende beschikking voor nieuwbouw (U25.03256) en volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067). |
|||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Wilderszijde 1 ENG |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Nieuw |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 3.422 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Wilderszijde 3 ENG |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Wilderszijde permanent ENG |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Nieuw |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.487.081 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Wilderszijde permanent gebouw |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Nieuw |
€ 2.063 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 17.841.790 |
€ - |
||||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Wilderszijde semipermanent ENG |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Nieuw |
€ 147.012 |
€ 6.630.836 |
€ -6.250.001 |
€ 380.835 |
€ 7.137.603 |
€ - |
Mutatie na vaststelling van de 2e actualisatie IHP (BR2400109), volgens het uitvoeringsplan bij de 2e actualisatie van het IHP 2020-2024 (T24.09067) en vanwege een nog lopende aanbestedingsprocedure. |
|||
3.3 Onderwijs en kinderopvang |
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen |
Integraal HuisvestingsPlan (IHP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
Totaal Beleidsveld 3.3 Onderwijs en kinderopvang |
€ 7.199.345 |
€ 17.532.221 |
€ -9.529.032 |
€ 8.003.189 |
€ 84.667.944 |
€ - |
|||||||
Totaal programma 3 |
€ 7.715.049 |
€ 19.404.734 |
€ -10.264.519 |
€ 9.140.215 |
€ 92.355.760 |
€ -3.025.506 |
|||||||
4.1 Samenleving |
Bouw- en woonrijp maken noordpolder t.b.v. tijdelijke flexwoningen |
BR2400061 |
Nieuw |
€ 445.478 |
€ 3.900.000 |
€ -3.900.000 |
€ - |
€ 3.900.000 |
€ - |
Naar verwachting schuiven bouwactiviteiten door naar 2026 vanwege onvoorziene omstandigheden in de voorbereiding en nog op te stellen overeenkomsten. |
|||
Beleidsveld 4.1 Samenleving |
€ 445.478 |
€ 3.900.000 |
€ -3.900.000 |
€ - |
€ 3.900.000 |
||||||||
Totaal programma 4 |
€ 445.478 |
€ 3.900.000 |
€ -3.900.000 |
€ - |
€ 3.900.000 |
||||||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair |
Vervangen BBS 2024 |
Vervanging |
€ 53.177 |
€ 107.000 |
€ -53.823 |
€ 53.177 |
€ 56.185 |
€ -276.798 |
Uit inspecties blijkt dat we minder hoeven te investeren voor de gewenste beeldkwaliteit. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair |
Vervangen BBS 2025 |
Vervanging |
€ 123 |
€ 211.678 |
€ -151.678 |
€ 60.000 |
€ 60.000 |
€ -151.678 |
Uit inspecties blijkt dat we minder hoeven te investeren voor de gewenste beeldkwaliteit. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair |
Vervangen BBS 2026 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 140.352 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair |
Vervangen BBS 2027 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 333.125 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair |
Vervangen BBS 2028 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 333.125 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair |
Vervangen BBS 2029 |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 340.352 |
€ - |
||||
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, bestrating en straatmeubilair |
€ 53.300 |
€ 318.678 |
€ -205.501 |
€ 113.177 |
€ 1.263.139 |
€ -428.476 |
|||||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Anthuriumsingel - Groen |
Vervanging |
€ 70 |
€ 33.231 |
€ -33.231 |
€ - |
€ 76.817 |
€ - |
Vertraging door onderzoeken die langer duren in combinatie met een gebrek aan capaciteit. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Bomen en Struikenbuurt - Groen |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 357.872 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Componistenbuurt - Groen |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 465.761 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Dorp West - Groen |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 215.256 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Groen invest. Weidebloembuurt/plein Oudelandseln |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 19.264 |
€ 193.155 |
€ -165.535 |
€ 27.620 |
€ 409.077 |
€ - |
Door bezwaren tegen de vergunningen heeft het werk vertraging opgelopen, waardoor zowel de planning als de budgetten zijn verschoven. |
|||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Reconstructie Dorp Zuid - Groen |
Vervanging |
€ - |
€ 8.885 |
€ - |
€ 8.885 |
€ 184.925 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Reconstructie julianalaan hoeksekad bh groen |
Vervanging |
€ 18.010 |
€ 85.434 |
€ -67.309 |
€ 18.125 |
€ 100.341 |
€ - |
Door onvoorziene complicaties in de uitvoering en de daarmee samenhangende acties, wordt de doorlooptijd van het project langer. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Reconstructie milleniumplein bh groen |
Vervanging |
€ 14.882 |
€ 20.000 |
€ - |
€ 20.000 |
€ 120.000 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Reconstructie sterrenbuurt groen |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ 132.000 |
€ 132.000 |
€ 312.950 |
€ 45.000 |
Het budget is anders verdeeld vanwege een mislukte aanbesteding, wat heeft geleid tot een langere looptijd van het project. Bij de externe uitgaven in 2028 is er een extra kostenpost van €45.000,- als gevolg van de indexatie door de verlengde looptijd. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Reconstructie Vogelbuurt BW - Groen |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 834.072 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Reconstructie Warmoezerij (BR) Groen |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 73.836 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Vogelbuurt Oost - Groen |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Wijkaanpak Edelsteenbuurt (BR) Groen |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 655.564 |
€ - |
|||||
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
€ 52.226 |
€ 340.705 |
€ -134.075 |
€ 206.630 |
€ 3.806.471 |
€ 45.000 |
|||||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
Investeringen 2026/2027 - Kunstwerken |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
Investeringen 2027/2028 - Kunstwerken |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 749.250 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
Investeringen 2028/2029 - Kunstwerken |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 749.250 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
Renovatie brug Klapwijkseweg BR-HB009 |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 30.660 |
€ 176.816 |
€ 34.816 |
€ 211.632 |
€ 211.632 |
€ 34.816 |
Tijdens de realisatie waren de omstandigheden anders. Dit leidt tot extra werkzaamheden en kosten. |
|||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
Vervangen 5 houten bruggen |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 487.118 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
Vervangen brug Europasingel BH |
Vervanging |
€ 5.485 |
€ 147.829 |
€ - |
€ 147.829 |
€ 794.390 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
Vervangen brug Koetsveldstr/Raadhuislaan BR-HB010 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 255.000 |
€ - |
|||||
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Kunstwerken |
€ 36.145 |
€ 324.645 |
€ 34.816 |
€ 359.461 |
€ 3.246.640 |
€ 34.816 |
|||||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
Reconstructie Bergweg-Noord (bg) - OVL |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 266.665 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
Reconstructie bomen en stuikenbuurt - OVL |
Vervanging |
€ 4.382 |
€ 3.366 |
€ - |
€ 3.366 |
€ 761.170 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
Reconstructie Dorp Zuid - OVL |
Vervanging |
€ - |
€ 7.800 |
€ - |
€ 7.800 |
€ 714.375 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
Reconstructie Sterrenbuurt (Berkel) - OVL |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 862 |
€ 15.500 |
€ - |
€ 15.500 |
€ 683.184 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
Renovatie OVL installaties 2022 |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 311.195 |
€ 200.556 |
€ 110.639 |
€ 311.195 |
€ 1.136.241 |
€ -42.710 |
De werkzaamheden zijn afgerond binnen het budget. |
|||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
Renovatie OVL installaties 2025/2026 |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 11.820 |
€ 340.000 |
€ - |
€ 340.000 |
€ 1.241.157 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
Renovatie OVL installaties 2026/2027 |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.160.314 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
Renovatie OVL installaties 2027/2028 |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.160.314 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
Renovatie OVL installaties 2028/2029 |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.160.314 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
Vervangen OVL Dorp - West (BH) |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 465.655 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
Vervangen OVL installatie Bloemenbuurt (br) |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 9.754 |
€ 66.802 |
€ - |
€ 66.802 |
€ 287.207 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
Vervangen OVL Julianalaan |
Vervanging |
€ 818 |
€ 60.875 |
€ -60.875 |
€ - |
€ 280.000 |
€ - |
Door onvoorziene complicaties in de uitvoering en de daarmee samenhangende acties, wordt de doorlooptijd van het project langer. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 61.434 |
€ 186.292 |
€ -125.554 |
€ 60.738 |
€ 333.980 |
€ - |
Door onvoorziene complicaties in de uitvoering en de daarmee samenhangende acties, wordt de doorlooptijd van het project langer. |
|||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
Vervangen OVL Oosteindseweg |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 1.568 |
€ 59.952 |
€ -57.952 |
€ 2.000 |
€ 317.084 |
€ - |
Voorafgaand aan de werkzaamheden moeten nutspartijen hun vervangingen uitvoeren. De planning van de nutspartijen is uitgesteld. |
|||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
wijkaanpak componistenbuurt (br) - OVL |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 199.808 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
wijkaanpak Dorp-West (bh) - OVL |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 465.655 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
wijkaanpak vogelbuurt west (bl) - OVL |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.032.668 |
€ - |
|||||
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Openbare Verlichting |
€ 401.833 |
€ 941.143 |
€ -133.742 |
€ 807.401 |
€ 11.665.791 |
€ -42.710 |
|||||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
Reconstructie Dorp West - Spelen |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 165.216 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
Reconstructie Dorp Zuid - Spelen |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 86.662 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
Reconstructie Milleniumplein-Spelen |
Vervanging |
€ 4.756 |
€ 20.000 |
€ - |
€ 20.000 |
€ 198.468 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
Reconstructie sterrenbuur br spelen def |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 202.570 |
€ 35.000 |
Het budget is anders verdeeld vanwege een mislukte aanbesteding, wat heeft geleid tot een langere looptijd van het project. Bij de externe uitgaven in 2028 is er een extra kostenpost van €35.000,- als gevolg van de indexatie door de verlengde looptijd. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
Reconstructie Vogelbuurt - Spelen |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 51.436 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
Vervangen speeltoestellen 2024 |
Vervanging |
€ 87.107 |
€ 280.205 |
€ -128.363 |
€ 151.842 |
€ 701.819 |
€ -128.363 |
Uit de jaarlijkse inspectie bleek dat twee speelplekken langer mee konden en er geen directe noodzaak was om deze te vervangen. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
Vervangen speeltoestellen 2025 |
Vervanging |
€ 282.750 |
€ 790.575 |
€ -256.659 |
€ 533.916 |
€ 806.751 |
€ 16.176 |
Vertraging door langere levertijden van speeltoestellen wat resulteert in uitloop naar 2026 en een overschrijding €16.176,- door goedkeuring raad door toevoeging project via de toezegging (T2025-007) speelplek Cranberryplantsoen. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
Vervangen speeltoestellen 2026 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 748.688 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
Vervangen speeltoestellen 2027 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.006.301 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
Vervangen speeltoestellen 2028 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 849.753 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
Vervangen Speeltoestellen 2029 |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 868.577 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
Vervangen speeltoestellen Edelsteenbuurt - Spelen |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 110.185 |
€ - |
||||
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
€ 374.613 |
€ 1.090.780 |
€ -385.022 |
€ 705.758 |
€ 5.796.426 |
€ -77.187 |
|||||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering |
Vervangen oeverbescherming 2024/2025 |
Vervanging |
€ 153.713 |
€ - |
€ 153.713 |
€ 153.713 |
€ 153.713 |
€ -333.687 |
We voegen deze investering administratief samen met overbescherming 25/26. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering |
Vervangen oeverbescherming 2025/2026 |
Vervanging |
€ 2.716 |
€ 491.233 |
€ - |
€ 491.233 |
€ 1.446.109 |
€ 337.889 |
We voegen deze investering administratief samen met overbescherming 24/25. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering |
Vervangen oeverbescherming 2026/2027 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 430.750 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering |
Vervangen oeverbescherming 2027/2028 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 432.250 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering |
Vervangen oeverbescherming 2028/2029 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 562.250 |
€ - |
|||||
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Waterkering |
€ 156.429 |
€ 491.233 |
€ 153.713 |
€ 644.946 |
€ 3.025.072 |
€ 4.202 |
|||||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Aanleg Calamiteitenweg Klappolder |
Nieuw |
€ 4.255 |
€ 249.793 |
€ -24.896 |
€ 224.897 |
€ 4.848.734 |
€ - |
De uitvoeringsoplossing wordt gezocht in het kader van de infra-aanpak Klappolder en dat vraagt meer tijd. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Berkel Centrum Oost (br) |
Vervanging |
€ 197.576 |
€ -322.669 |
€ 544.894 |
€ 222.225 |
€ 5.488.168 |
€ - |
Complex project en lopende beroepsprocedure tegen bestemmingsplan maakt voortgang lastig. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Betere brug voor Berkel Centrum |
Vervanging |
€ 21.226 |
€ 72.875 |
€ 37.172 |
€ 110.047 |
€ 110.047 |
€ 37.172 |
Voor de realisatie van het nieuwe brugdek blijken meer aanpassingen noodzakelijk aan de bestaande brug als voorzien. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Cultuurtechnische aanpassingen Bomen- en struikenbuurt BR |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Cultuurtechnische aanpassingen Componistenbuurt BR |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Cultuurtechnische aanpassingen Sterrenbuurt (BR) |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
De Kruin Bergschenhoek |
Vervanging |
€ -78.156 |
€ 379.791 |
€ -379.791 |
€ - |
€ 2.109.048 |
€ -179.791 |
Doordat de kruin voor 95% is afgerond, kan de risicoreservering naar beneden worden bijgesteld.
Het resterende budget moet worden doorgeschoven door onvoorziene complicaties in de uitvoering in het project reconstructie Julianalaan Hoeksekade. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Dia fietspad metrostation Rodenrijs (wilderzijde) |
Nieuw |
€ 16.989 |
€ 129.053 |
€ -109.504 |
€ 19.549 |
€ 144.207 |
€ - |
De planning is door de capaciteit naar achteren gegaan. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Fietspad Gerberasingel |
Vervanging |
€ -24.283 |
€ 206.385 |
€ -74.027 |
€ 132.358 |
€ 444.579 |
€ - |
Project in uitvoering. Er is een vertraging van ca 2 maanden in de uitvoering. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Fietsvoorzieningen ZoRo Baan |
Nieuw |
€ 1.161 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 236.329 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Herinrichten Milleniumplein |
Vervangen |
€ 1.837 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 213.751 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Investeringen 2024- Wegen |
Vervanging |
€ 178.015 |
€ 776.365 |
€ -598.350 |
€ 178.015 |
€ 129.018 |
€ -598.350 |
Budget afgeraamd, uit inspecties is gebleken dat minder investeringen nodig waren om de gewenste kwaliteit te bereiken. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Investeringen 2025 - wegen |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 1.890 |
€ 385.000 |
€ - |
€ 385.000 |
€ 986.101 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Investeringen gladheid |
Vervanging |
€ - |
€ 40.004 |
€ - |
€ 40.004 |
€ 193.726 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Investeringen wegen 2026-2027 |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.488.348 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Investeringen wegen 2027-2028 |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.548.848 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Investeringen wegen 2028-2029 |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.633.848 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Klapwijseweg B'dorpseweg- Vervangen wegverharding |
Vervanging |
€ 725.402 |
€ 1.783.193 |
€ -80.193 |
€ 1.703.000 |
€ 2.083.345 |
€ - |
Project loopt uit i.v.m fietspad wat niet direct meegenomen kon worden. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Metropolitane fietsroute Delft-R'dam Alexander |
Nieuw |
€ 154.855 |
€ 301.156 |
€ -33.464 |
€ 267.692 |
€ 1.469.082 |
€ - |
Planning is bijgewerkt. Niet gemaakte uren verschuiven met de realisatieplanning. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam |
Nieuw |
€ 89.527 |
€ 1.013.553 |
€ -856.628 |
€ 156.925 |
€ 2.048.539 |
€ - |
Planning is bijgewerkt. Niet gemaakte uren verschuiven met de realisatieplanning. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Oostwest fietspad op viaduct HSL (Wilderszijde) |
Nieuw |
€ 3.683 |
€ 42.000 |
€ -37.000 |
€ 5.000 |
€ 42.000 |
€ - |
De planning is door de capaciteit naar achteren gegaan. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Anthuriumsingel |
Vervanging |
€ 4.589 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 832.910 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.278.481 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Bloemenbuurt (br) |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 230.886 |
€ 389.500 |
€ - |
€ 389.500 |
€ 4.533.758 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Dorp Zuid |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 44.144 |
€ 158.419 |
€ - |
€ 158.419 |
€ 3.201.858 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Hoeksekade (bg) |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 10.378 |
€ 803.875 |
€ -703.875 |
€ 100.000 |
€ 1.260.852 |
€ - |
Door onvoorziene complicaties in de uitvoering en de daarmee samenhangende acties, wordt de doorlooptijd van het project langer. |
|||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 389.339 |
€ 452.082 |
€ - |
€ 452.082 |
€ 937.063 |
€ - |
Door onvoorziene complicaties in de uitvoering en de daarmee samenhangende acties, wordt de doorlooptijd van het project langer. |
|||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Noordeindseweg |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 2.525.993 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Oosteindseweg (bg) |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 1.602 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 1.086.846 |
€ - |
Voorafgaand aan de werkzaamheden moeten nutspartijen hun vervangingen uitvoeren. De planning van de nutspartijen is uitgesteld. |
|||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie rondom Berkel Centrum West |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 205.260 |
€ 986.944 |
€ - |
€ 986.944 |
€ 2.347.029 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Sterrenbuurt (br) |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 69.689 |
€ 48.557 |
€ - |
€ 48.557 |
€ 4.888.521 |
€ - |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Vogelaarstraat |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 204.264 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Warmoezerij (BR) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 610.238 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Weidebloemwijk (br) |
Integraal BeheerPlan (IBP) |
Vervanging |
€ 20.396 |
€ 1.050.820 |
€ -1.019.809 |
€ 31.011 |
€ 1.600.135 |
€ 150.000 |
Door de bezware procedure over de bomenkap is het project vertraagd en is het noodzakelijk de budgetten te indexeren naar het huidge prijspijl. |
|||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Sociale veiligheid fietspad De Zijde en tunnel |
Nieuw |
€ 1.684 |
€ 163.659 |
€ -148.659 |
€ 15.000 |
€ 163.659 |
€ - |
De planning is door de capaciteit naar achteren gegaan. |
||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Vervanging asfalt Jacob Marislaan |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 397.074 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Vervanging Asfalt Oudelandselaan Zuid |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 923.875 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Wijkaanp. bomen en struikenbuurt(br)-verv. wegverh |
Vervanging |
€ 109.748 |
€ 264.025 |
€ - |
€ 264.025 |
€ 4.079.169 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
wijkaanpak Dorp-West (bh) vervangen wegverharding |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 3.288.090 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Wijkaanpak Edelstenenbuurt |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 5.428.371 |
€ - |
|||||
5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
Wijkaanpak vogelbuurt oost en west(bl) |
Vervanging |
€ 3.420 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 6.683.571 |
€ - |
|||||
Totaal Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Wegen, straten en pleinen |
€ 2.385.112 |
€ 9.374.380 |
€ -3.484.130 |
€ 5.890.250 |
€ 71.489.475 |
€ -590.969 |
|||||||
5.2 Afval |
Afvalbrengstation (muv grondwaarde) |
Nieuw |
€ 2.870.584 |
€ 4.738.493 |
€ 80.000 |
€ 4.818.493 |
€ 7.067.223 |
€ 195.000 |
Een overschrijding vanwege berekening interne uren en overhead waar bij het opstellen van de begroting voor de realisatie van het ABS/GIS geen rekening mee is gehouden. |
||||
5.2 Afval |
Overname minicontainers 2026 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 390.539 |
€ - |
|||||
5.2 Afval |
Toegangscontrolesystemen 2024 |
Nieuw |
€ 3.741 |
€ 61.029 |
€ - |
€ 61.029 |
€ 116.726 |
€ - |
|||||
5.2 Afval |
Verzamelcontainers 2024 |
Nieuw |
€ -5.322 |
€ 109.961 |
€ - |
€ 109.961 |
€ 524.594 |
€ - |
|||||
5.2 Afval |
Verzamelcontainers 2025 |
Vervanging |
€ 17.196 |
€ 766.985 |
€ - |
€ 766.985 |
€ 766.985 |
€ - |
|||||
5.2 Afval |
Verzamelcontainers 2026 - 2027 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 359.807 |
€ - |
|||||
5.2 Afval |
Verzamelcontainers 2027 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 357.262 |
€ - |
|||||
5.2 Afval |
Verzamelcontainers 2028 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 322.877 |
€ - |
|||||
5.2 Afval |
Verzamelcontainers 2029 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 322.877 |
€ - |
|||||
Totaal Beleidsveld 5.2 Afval |
€ 2.886.199 |
€ 5.676.468 |
€ 80.000 |
€ 5.756.468 |
€ 10.228.890 |
€ 195.000 |
|||||||
5.2 Riolering |
Herinrichten Anthuriumsingel e.o (verbeteren HWA-afvoer) |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ 15.662 |
€ -15.662 |
€ - |
€ 148.943 |
€ 113.850 |
Bij de inventarisatie is gebleken dat het hoofdriool nog goed ligt, maar dat de huisaansluitingen in het openbare gebied wel vervangen moeten worden. |
|||
5.2 Riolering |
Herinrichten Vogelaarstraat (B&R) |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Herinrichting Mileniumplein (BGH) |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 1.229 |
€ 7.150 |
€ - |
€ 7.150 |
€ 35.093 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Reconstructie Dorp West - Riolering |
GRP |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 8.334.855 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Reconstructie Warmoezerij (BR) Riolering |
GRP |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 116.199 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Relinen 2024 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 1.066.802 |
€ 1.862.461 |
€ -620.191 |
€ 1.242.270 |
€ 1.274.809 |
€ -620.191 |
Zeer gunstig aan kunnen besteden en tevens geen onverwachte tegenvallers. |
|||
5.2 Riolering |
Relinen 2025 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 1.507 |
€ 120.925 |
€ - |
€ 120.925 |
€ 229.570 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Relinen 2026 - 2027 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Relinen 2028 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 229.570 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Relinen 2029 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 19.570 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 905.047 |
€ 3.153.121 |
€ -2.020.835 |
€ 1.132.286 |
€ 3.687.646 |
€ - |
Door onvoorziene complicaties in de uitvoering en de daarmee samenhangende acties, wordt de doorlooptijd van het project langer. |
|||
5.2 Riolering |
Verbetermaatregel Zuiderparklaan |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Nieuw |
€ 281 |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br) |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ 25.000 |
€ - |
€ 25.000 |
€ 4.764.554 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 469.532 |
€ 740.542 |
€ - |
€ 740.542 |
€ 1.375.360 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Vervangen drukriolering 2025 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 295.019 |
€ 711.632 |
€ -330.000 |
€ 381.632 |
€ 381.632 |
€ -330.000 |
Renovatie van deze streng drukriolering kon meeliften een ander werk waarmee kosten bespaart zijn. |
|||
5.2 Riolering |
Vervangen en renovatie riool Sterrenbuurt (br) |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 908 |
€ 80.000 |
€ -24.700 |
€ 55.300 |
€ 3.382.831 |
€ 467.300 |
Het relinen is uitgevoerd, tijdens de werkzaamheden is gebleken dat Het technisch noodzakelijk is om de huisaansluitingen ook te renoveren. Aanbesteding hiervoor is mislukt waardoor ook de looptijd langer wordt. |
|||
5.2 Riolering |
Vervangen en renovaties riool Rottekade |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 383.213 |
€ 788.535 |
€ 191.465 |
€ 980.000 |
€ 4.588.139 |
€ 258.598 |
Door aanwezigheid van puin in de ondergrond en aanvullende eisen van het waterschap zijn de kosten hoger uitgevallen. |
|||
5.2 Riolering |
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br) |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 39.634 |
€ 600.000 |
€ -538.455 |
€ 61.545 |
€ 1.058.218 |
€ 109.545 |
Bij het herontwerp bleek het toch noodzakelijk een deel van het riool te vervangen. |
|||
5.2 Riolering |
Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 20.255 |
€ 167.000 |
€ - |
€ 167.000 |
€ 6.357.637 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Vervangen en vrijval riool 2024 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 325.978 |
€ 1.087.705 |
€ -567.705 |
€ 520.000 |
€ 779.570 |
€ -567.705 |
Bij het ontwerp bleek het mogelijk om te relinen in plaats van te vervangen hiermee besparen we veel kosten. |
|||
5.2 Riolering |
Vervangen en vrijval riool 2027 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 273.847 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Vervangen en vrijval riool 2028 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 273.847 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Vervangen en vrijval riool 2029 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 273.847 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Vervangen persleiding gemaal Zoutmanstraat BL |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Vervangen persleidingen 2024 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 100.671 |
€ 210.477 |
€ - |
€ 210.477 |
€ 216.000 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Vervangen persleidingen 2025 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 28.529 |
€ 533.825 |
€ -433.825 |
€ 100.000 |
€ 730.000 |
€ 196.175 |
Bij het ontwerpen bleek dat er meerdere gestuurde boringen nodig zijn op het tracé. Hierdoor vallen de kosten hoger uit. |
|||
5.2 Riolering |
Vervangen persleidingen 2026 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 561.632 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Vervangen persleidingen 2027 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 561.632 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Vervangen persleidingen 2028 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 561.632 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Vervangen persleidingen 2029 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 561.632 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Vervangen persleidingen Vosmaerstraat/ Penninghlaa |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 1.725 |
€ 210.232 |
€ -165.232 |
€ 45.000 |
€ 273.593 |
€ -10.232 |
Meer interne uren nodig dan oorspronkelijk begroot i.v.m. gestuurde boringen i.p.v. riool ontgraving. |
|||
5.2 Riolering |
Wijkaanpak bomen- en Struikenbuurt (br)-Riool (k) |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 26.594 |
€ 315.855 |
€ - |
€ 315.855 |
€ 5.119.000 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
wijkaanpak componistenbuurt (br) - Renovatie riolering |
GRP |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 5.652.932 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Wijkaanpak Dorp-West (BGH)- vervangen riolering |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 8.334.855 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Wijkaanpak Edelsteenbuurt - vervangen riolering |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 5.652.932 |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Wijkaanpak Vogelbuurt (BL) - 2025 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 23.990 |
€ 122.386 |
€ -45.000 |
€ 77.386 |
€ 10.869.855 |
€ - |
Met de nieuwe planning faseren we de budgetten opnieuw in de tijd, dit heeft geen financiële consequenties. |
|||
5.2 Riolering |
Aanpak riolering Gemeentewerf |
GRP |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
5.2 Riolering |
Rioleringswerkzaamheden BCO |
GRP |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
||||
Totaal Beleidsveld 5.2 Riolering |
€ 3.690.914 |
€ 10.752.508 |
€ -4.570.140 |
€ 6.182.368 |
€ 76.681.432 |
€ -382.660 |
|||||||
5.2 Rioolgemalen |
Aanpassen RG Simon Carmiggelt (B&R) |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Nieuw |
€ - |
€ 165.731 |
€ -62.000 |
€ 103.731 |
€ 197.231 |
€ - |
Het onderzoek naar een oplossing voor het gemaal was complexer dan verwacht, hierdoor is de planning voor uitvoering opschoven. |
|||
5.2 Rioolgemalen |
Relinen 2029 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 19.570 |
€ - |
||||
5.2 Rioolgemalen |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 233.743 |
€ 183.337 |
€ 58.583 |
€ 241.920 |
€ 398.583 |
€ 58.583 |
De uitvoeringskosten voor het renoveren van de gemalen waren hoger dan verwacht door onvoorziene omstandigheden in de bodem. |
|||
5.2 Rioolgemalen |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2025 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 3.015 |
€ 487.386 |
€ -148.875 |
€ 338.511 |
€ 487.386 |
€ - |
Er zijn enkele complicaties opgetreden bij de renovatie van 2 gemalen, deze zijn inmiddels opgelost, hierdoor is de planning opgeschoven. |
|||
5.2 Rioolgemalen |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2026 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 762.396 |
€ - |
||||
5.2 Rioolgemalen |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2027 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 762.396 |
€ - |
||||
5.2 Rioolgemalen |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2028 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 762.396 |
€ - |
||||
5.2 Rioolgemalen |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2029 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 762.396 |
€ - |
||||
5.2 Rioolgemalen |
Vervangen 2G-3G modems |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 39.119 |
€ 374.001 |
€ - |
€ 374.001 |
€ 374.001 |
€ - |
||||
5.2 Rioolgemalen |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2024 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 239.685 |
€ 180.028 |
€ 55.803 |
€ 235.831 |
€ 413.628 |
€ 55.803 |
De uitvoeringskosten voor het renoveren van de gemalen waren hoger dan verwacht door onvoorziene omstandigheden in de bodem. |
|||
5.2 Rioolgemalen |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2025 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ 644.456 |
€ 484.309 |
€ - |
€ 484.309 |
€ 484.309 |
€ - |
||||
5.2 Rioolgemalen |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2026 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 769.309 |
€ - |
||||
5.2 Rioolgemalen |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2027 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 769.309 |
€ - |
||||
5.2 Rioolgemalen |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2028 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 769.309 |
€ - |
||||
5.2 Rioolgemalen |
Vervangen pompen en datatransm drukriolering 2029 |
Gemeentelijk RioleringsPlan (GRP) |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 769.309 |
€ - |
||||
Totaal Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen |
€ 1.160.018 |
€ 1.874.792 |
€ -96.489 |
€ 1.778.303 |
€ 8.501.528 |
€ 114.386 |
|||||||
5.3 Vastgoed |
Fietsenstalling Westpolder-Bolwerk |
Nieuw |
€ 115 |
€ 10.000 |
€ -10.000 |
€ - |
€ 825.060 |
€ - |
Bezwaarprocedures waardoor ook deelprojecten mb.t. de P+R en de fietsenstalling later kunnen starten. |
||||
5.3 Vastgoed |
Gasloos maken Anjerdreef |
Nieuw |
€ 975 |
€ 270.201 |
€ -100.000 |
€ 170.201 |
€ 270.201 |
€ - |
Plannen liggen bij welstandscommissie na aanpassingen. Verwachting is dat deze nu goedgekeurd worden waarna kan worden begonnen met het werk. Dit loopt naar verwachting door in 2026. |
||||
5.3 Vastgoed |
Gasloos maken Sportpallet |
Nieuw |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 383.932 |
€ - |
|||||
5.3 Vastgoed |
Gasloos maken Stampioendreef |
Vervanging |
€ - |
€ 210.000 |
€ -100.000 |
€ 110.000 |
€ 210.000 |
€ - |
Plannen liggen bij welstandscommissie na aanpassingen. Verwachting is dat deze nu goedgekeurd worden waarna kan worden begonnen met het werk. Dit loopt naar verwachting door in 2026. |
||||
5.3 Vastgoed |
Herontwikkeling De Snip |
Vervanging |
€ 53.005 |
€ 40.029 |
€ 20.015 |
€ 60.044 |
€ 199.782 |
€ - |
Voortgang is afhankelijk van ontwikkelaar. |
||||
5.3 Vastgoed |
Huis van de Samenleving (Inrichting) |
Nieuw |
€ 204.584 |
€ 158.163 |
€ - |
€ 158.163 |
€ 485.138 |
€ - |
|||||
5.3 Vastgoed |
Led-verlichting De Zijde |
Vervanging |
€ 69.110 |
€ 112.789 |
€ - |
€ 112.789 |
€ 112.789 |
€ - |
|||||
5.3 Vastgoed |
Sporthal Wilderszijde |
Reserve |
Nieuw |
€ 37.980 |
€ 2.556.007 |
€ -2.404.007 |
€ 152.000 |
€ 12.586.291 |
€ 49.055 |
Kosten schuiven grotendeels door naar 2026 door late start van de aanbesteding. |
|||
5.3 Vastgoed |
Sportvloer De Ackers |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 58.449 |
€ - |
|||||
5.3 Vastgoed |
Sportvloer De Zijde |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 82.814 |
€ - |
|||||
5.3 Vastgoed |
Sportvloer Oostmeerhal |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 178.689 |
€ - |
|||||
5.3 Vastgoed |
Zelf Service Fietsenstallingen |
Amendement A2024-017 |
Nieuw |
€ - |
€ 258.179 |
€ -207.247 |
€ 50.932 |
€ 259.658 |
€ 16.140 |
Het project is later gestart met de voorbereiding, waarvoor groot gedeelte naar opvolgend jaar 2026 wordt geschoven. Projectleider wordt extern ingehuurd en zijn deze kosten toegenomen. |
|||
5.3 Vastgoed |
Zonnepanelen zwembad de Windas |
BR2100038 |
Nieuw |
€ - |
€ 1.210.889 |
€ -675.965 |
€ 534.924 |
€ 1.221.252 |
€ - |
doorgeschoven budget is t.b.v. gasloos maken van het zwembad. Door netcongestie is het op dit moment nog niet mogelijk dit uit te voeren. |
|||
Totaal Beleidsveld 5.3 Vastgoed |
€ 365.769 |
€ 4.826.257 |
€ -3.477.204 |
€ 1.349.053 |
€ 16.874.055 |
€ 65.195 |
|||||||
Totaal programma 5 |
€ 11.562.558 |
€ 36.011.589 |
€ -12.217.774 |
€ 23.793.815 |
€ 212.578.919 |
€ -1.063.403 |
|||||||
6.2 Mobiliteit |
Bushalte Laan van Mathenesse |
Nieuw |
€ 1.934 |
€ 44.254 |
€ 16.792 |
€ 61.046 |
€ 61.825 |
€ - |
Vernieuwde planning waardoor verschuiving naar 2026. |
||||
6.2 Mobiliteit |
Investeringen solarcarport P+R Westpolder-Bolwerk |
Nieuw |
€ 577 |
€ 75.000 |
€ -75.000 |
€ - |
€ 343.425 |
€ - |
Bezwaarprocedures waardoor ook deelprojecten mb.t. de P+R en de fietsenstalling later kunnen starten. |
||||
6.2 Mobiliteit |
Realisatie solar carport gemeentehuis |
Nieuw |
€ 2.138 |
€ 547.856 |
€ -297.856 |
€ 250.000 |
€ 586.000 |
€ 38.144 |
Door eisen van het waterschap zijn er extra kosten in verband met watercompensatie en –infiltratie en de huidige grasbetontegels moeten vervangen worden door verharding om de solar carport op een toekomstbestendige wijze te kunnen realiseren voor de komende 20 jaar. Hiernaast zijn er onvoorziene kosten voor aansluiting van de solar carport op de huisinstallatie van het gemeentehuis. |
||||
6.2 Mobiliteit |
Verbeteringen P+R Westpolder-Bolwerk |
Nieuw |
€ 58 |
€ 40.000 |
€ -40.000 |
€ - |
€ 124.000 |
€ - |
Bezwaarprocedures waardoor ook deelprojecten mb.t. de P+R en de fietsenstalling later kunnen starten. |
||||
Totaal Beleidsveld 6.2 Mobiliteit |
€ 4.707 |
€ 707.110 |
€ -396.064 |
€ 311.046 |
€ 1.115.250 |
€ 38.144 |
|||||||
Totaal programma 6 |
€ 4.707 |
€ 707.110 |
€ -396.064 |
€ 311.046 |
€ 1.115.250 |
€ 38.144 |
|||||||
7.1 Gebiedsontwikkeling |
Bosland infrastructuur( K) |
Nieuw |
€ 34.548 |
€ 78.739 |
€ - |
€ 78.739 |
€ 1.006.942 |
€ - |
|||||
7.1 Gebiedsontwikkeling |
IVA VBK de Wildert |
Vervanging |
€ 18.946 |
€ 76.000 |
€ - |
€ 76.000 |
€ 263.970 |
€ - |
|||||
7.1 Gebiedsontwikkeling |
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K) |
Nieuw |
€ -162.645 |
€ -22.338 |
€ - |
€ -22.338 |
€ 1.163.547 |
€ - |
|||||
7.1 Gebiedsontwikkeling |
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) |
Nieuw |
€ 70.108 |
€ 619.986 |
€ - |
€ 619.986 |
€ 1.665.169 |
€ - |
|||||
7.1 Gebiedsontwikkeling |
Woonwagens (bg) |
Nieuw |
€ 141.240 |
€ 595.710 |
€ -295.710 |
€ 300.000 |
€ 3.187.284 |
€ - |
Complex project in participatie met woonwagenbewoners. Hierdoor vraagt het project meer tijd. |
||||
Totaal Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling |
€ 102.197 |
€ 1.348.097 |
€ -295.710 |
€ 1.052.387 |
€ 7.286.912 |
€ - |
|||||||
Totaal programma 7 |
€ 102.197 |
€ 1.348.097 |
€ -295.710 |
€ 1.052.387 |
€ 7.286.912 |
€ - |
|||||||
Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen |
Investeringen voertuigen |
Vervanging |
€ - |
€ 438.311 |
€ - |
€ 438.311 |
€ 1.068.311 |
€ - |
|||||
Totaal Beleidsveld 9.1 Afdelingskostenplaatsen |
€ - |
€ 438.311 |
€ - |
€ 438.311 |
€ 1.068.311 |
€ - |
|||||||
Totaal programma 9 |
€ - |
€ 438.311 |
€ - |
€ 438.311 |
€ 1.068.311 |
€ - |
|||||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Aanpassen ICT structuur |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 450.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Fysieke veiligheid en beveiliging gemeentehuis |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 565.665 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
ICT innovatie NEXTGEN |
Nieuw |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 150.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
ICT-middelen raadsleden |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2025 |
Vervanging |
€ 33.926 |
€ 125.000 |
€ - |
€ 125.000 |
€ 125.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2026 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 125.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2027 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 125.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2028 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 125.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2029 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 150.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Led-verlichting Gemeentehuis |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 546.284 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
update ICT middelen 2027 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 225.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervangen Beeldschermen, Dockingstations, toestenborden |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 150.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Vervangen bureaustoelen |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 225.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Vervangen Firewall |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 300.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2026 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 65.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2027 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 65.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2028 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 65.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Vervangen Meubilair muv bureaustoelen 2029 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 65.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Vervangen servers & storage |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 500.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervanging Airco's UPS's |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 300.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervanging Firewall 2025 |
Vervanging |
€ - |
€ 33.000 |
€ - |
€ 33.000 |
€ 33.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervanging Firewall 2026 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 33.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervanging Firewall 2027 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 33.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervanging Headsets |
Vervanging |
€ 8.598 |
€ 33.547 |
€ - |
€ 33.547 |
€ 50.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervanging laptops |
Vervanging |
€ 69.766 |
€ 500.000 |
€ - |
€ 500.000 |
€ 500.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervanging mobiele telefoons 2025 |
Vervanging |
€ 45.181 |
€ 350.000 |
€ - |
€ 350.000 |
€ 350.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervanging mobiele telefoons 2026 |
Vervanging |
€ - |
€ 35.000 |
€ - |
€ 35.000 |
€ 35.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervanging mobiele telefoons 2028 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 200.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervanging mobiele telefoons 2029 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 425.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervanging Netwerkswitches/Vsphere/NSX |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 300.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervanging Wifi |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 150.000 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
Vervaning incl uitbreiding SBC servers 2024 |
Vervanging |
€ - |
€ 203.359 |
€ - |
€ 203.359 |
€ 300.485 |
€ - |
|||||
Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervaning SBC servers 2028 |
Vervanging |
€ - |
€ - |
€ - |
€ - |
€ 160.000 |
€ - |
|||||
Totaal beleidsveld 10.1 Overhead |
€ 157.471 |
€ 1.279.906 |
€ - |
€ 1.279.906 |
€ 6.891.434 |
€ - |
|||||||
Totaal programma 10 |
€ 157.471 |
€ 1.279.906 |
€ - |
€ 1.279.906 |
€ 6.891.434 |
€ - |
|||||||
Totale investeringsopgave |
€ 19.987.460 |
€ 63.089.747 |
€ -27.074.067 |
€ 36.015.680 |
€ 325.196.586 |
€ -4.050.765 |
|||||||