In de Begroting 2025-2028 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze zomerrapportage wordt over de voortgang en de mutaties van de investeringen die hierin zijn opgenomen gerapporteerd. De reeds gevoteerde investeringen waarop een mutatie plaatsvindt worden weergegeven in onderstaande tabel. Hierin wordt aangegeven hoeveel het totaal begrote bedrag voor een investering is gewijzigd. Daarnaast wordt apart vermeld welk deel van deze wijziging betrekking heeft op het jaar 2025.
Overzicht investeringen
Mutaties investeringen
In onderstaande tabellen zijn de mutaties weergegeven in het Meerjareninvesteringsplan (MIP) die betrekking hebben op de jaarschijf 2025. Alleen investeringen waarvoor een wijziging is doorgevoerd met betrekking tot 2025 zijn opgenomen.
Het overzicht toont per investering:
- de begroting vóór de zomerrapportage,
- de mutatie in de jaarschijf 2025,
- de nieuwe begroting na verwerking van de zomerrapportage,
- de mutatie van het totale krediet (meerjarig),
- een toelichting op de mutatie.
De mutaties ten gevolge van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) zijn apart weergegeven. Dit betreft de financiële verwerking vanuit eerdere besluitvorming, zie Raadsvoorstellen BR2400109 (IHP) en BR2400073 (Kinderopvangdeel IKC).
| Beleidsveld | Omschrijving | Begroting jaarschijf 2025 voor ZR | Mutatie in jaarschijf 2025 | Begroting jaarschijf 2025 na ZR | Totaal mutatie krediet | Toelichting |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.1 Sport | HBR veld 6 (zandveld) (br) | 701.903 | 882.884 | 180.981 | 180.981 | De lasten zijn € 289.000 hoger dan begroot door toevoeging van parkeerplaatsen, dit was een verplichting vanuit de vergunning waar geen rekening mee is gehouden bij de aanvraag van het krediet. Wordt deels gecompenseerd door SPUK gelden. |
| 3.1 Sport | Realiseren pumptrackbaan | 100.000 | 175.000 | 75.000 | 75.000 | Ophoging conform amendement A2024-018 Realiseren pumptrackbaan |
| 3.1 Sport | Sportboxen | 22.795 | 38.000 | 15.205 | 15.205 | De lasten zijn € 15.000 hoger dan begroot door onverwacht meerwerk als gevolg van stabilisatie en onvoldoende budget voor materialen in de sportbox |
| 3.1 Sport | Weidevogels (korfbal kunstgras)-Totaal renovatie | 103.121 | 157.121 | 54.000 | 54.000 | Rubber onder de velden wordt direct verwijderd in aanloop naar Europees verbod vanaf 2031 |
| 3.2 Cultuur | Cultuurhuis Blok B - Bouw | 4.384.909 | 5.184.909 | 800.000 | 800.000 | De verwachte lasten zijn € 800.000 hoger dan begroot (zie RIB Voortgang Cultuurhuis Casa Cadanza U25.01567). Voorstel is om het geprognotiseerde tekort te dekken door inzet van incidentele middelen programma cultuur en samenleving, inzet van bestemmingsreserve cultuurhuis tot € 300.000, inzet van decentralisatiegelden bibliotheek tot € 100.000 en overig inzet algemene reserve (zie RIB Dekkingsvoorstel Cultuurhuis Casa Cadanza U25.02526). Het dekkingsvoorstel wordt verwerkt in de Slotwijziging 2025 en/of Begroting 2026-2029. |
| 3.2 Cultuur | Cultuurhuis Blok B - Inventaris vast | 1.514.000 | 1.000.000 | -514.000 | - | Deel van de investering in inventaris wordt doorgeschoven naar 2026 |
| 5.1 Bebording, Bestrating en Straatmeubilair | Vervangen BBS 2024 | 329.967 | 107.000 | -222.967 | 8 | Vertraagd door langere leveringstijden. |
| 5.1 Groenvoorziening | Groen invest. Weidebloembuurt/plein Oudelandseln | 386.310 | 193.155 | -193.155 | - | Vertraagd door prioritering projecten (Repo) en personeelsverloop |
| 5.1 Groenvoorziening | Reconstructie Dorp Zuid - Groen | - | 5.423 | 5.423 | - | In verband met projectplanning budget herverdeeld |
| 5.1 Groenvoorziening | Reconstructie milleniumplein bh groen | 110.904 | 20.000 | -90.904 | 9.096 | Herverdeling door vertraging i.v.m. voorrang Pumptrack in het kader van portfoliomanagment. Hierdoor ontstaat een verhoging in de te verwachte kosten voor engineering. |
| 5.1 Groenvoorziening | Reconstructie sterrenbuurt groen | 139.300 | -139.300 | - | Vertraging doordat de aanbesteding is stilgelegd i.v.m. te weining inschrijvingen marktpartijen | |
| 5.1 Kunstwerken | Renovatie brug Klapwijkseweg BR-HB009 | 120.000 | 164.066 | 44.066 | 39.066 | Hogere kosten ivm beschadigde stootplaten die vervangen moeten worden. |
| 5.1 Kunstwerken | Vervangen brug Europasingel BH | 559.084 | 84.584 | -474.500 | 75.500 | Bij het maken van de proefsleuven lagen de kabels op andere plaatsen dan door het kadaster aangegeven. Hierdoor duurt de voorbereiding langer dan verwacht |
| 5.1 Openbare Verlichting | Reconstructie bomen en stuikenbuurt - OVL | 30.004 | - | -30.004 | 187.430 | Vertraging opgelopen door diverse externe facturen, hierdoor vallen de prijzen hoger uit |
| 5.1 Openbare Verlichting | Reconstructie Dorp Zuid - OVL | 246.050 | 7.800 | -238.250 | 180.000 | Kosten openbare verlichting zijn structureel hoger door stijging materiaalkosten |
| 5.1 Openbare Verlichting | Reconstructie Sterrenbuurt (Berkel) - OVL | 162.527 | 15.500 | -147.027 | 119.564 | Vertraging doordat de aanbesteding is stilgelegd i.v.m. te weining inschrijvingen marktpartijen, gevolg hogere kosten. |
| 5.1 Openbare Verlichting | Renovatie OVL installaties 2022 | 353.905 | -153.349 | 200.556 | - | Project is vertraagd en wordt naar verwachting in 2026 afgerond |
| 5.1 Openbare Verlichting | Renovatie OVL installaties 2025/2026 | 325.000 | 213.843 | -111.157 | 188.843 | Kosten openbare verlichting zijn structureel hoger door stijging materiaalkosten |
| 5.1 Openbare Verlichting | Vervangen OVL Julianalaan/Hoeksekade | 61.492 | 186.292 | 124.800 | 175.844 | Verhoogd door onvoorziene omstandigheden |
| 5.1 Spelen | Reconstructie Milleniumplein-Spelen | 180.932 | 20.000 | -160.932 | 9.068 | Herverdeling i.v.m. vertraging doordat realisatie Pumptrack voorrang krijgt vanuit portfoliomanagment. Door vertraging i.v.m. participatie meer budget nodig |
| 5.1 Spelen | Reconstructie sterrenbuur br spelen def | 112.505 | -112.505 | - | Vertraging doordat de aanbesteding is stilgelegd i.v.m. te weining inschrijvingen marktpartijen | |
| 5.1 Waterkering | Vervangen oeverbescherming 2024/2025 | 487.400 | - | -487.400 | - | Aangepaste fasering |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Aanleg Calamiteitenweg Klappolder | 4.453.222 | 249.793 | -4.203.429 | - | Vertraging in het vergunningsproces dat voorwaardelijk is om de benodigde grond te kunnen verkrijgen. |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Berkel Centrum Oost (br) | 4.908.326 | 244.449 | -4.663.877 | -1.014 | Tegen het vastgestelde bestemmingsplan loopt een beroepszaak. |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Betere brug voor Berkel Centrum | 34.875 | 69.750 | 34.875 | 34.875 | Verhoging ivm extra (noodzakelijke) technische oplossingen die moeten worden toegepast. |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Fietspad Gerberasingel | 245.114 | 300.885 | 55.771 | 238.128 | Project is gestart. Bomen zijn gekapt na vergunningprocedure. Door langdurende vergunningprocedure en voorbereiding startte de daadwerkelijke realisatie niet in 2024, maar wordt dit 2025. |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Fietsvoorzieningen ZoRo Baan | -396 | - | 396 | 475 | Kleine wijziging in project. Investering gaat pas lopen in 2026. |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Herinrichten Milleniumplein | 181.443 | - | -181.443 | - | Aangepaste fasering door nieuwe projectplanning |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Investeringen 2025 - wegen | 200.000 | 377.615 | 177.615 | 177.615 | Hoger kosten ivm doorgaande nieuwe wet en regelgeving |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Investeringen gladheid | 15.004 | 40.004 | 25.000 | - | Strooier moet eerder vervangen worden dan verwacht. Verwachting was 2026 vervangen, die wordt 2025 |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Klapwijseweg B'dorpseweg- Vervangen wegverharding | 1.440.293 | 1.783.193 | 342.900 | - | Nieuwe fasering door projectplanning |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Reconstructie Anthuriumsingel | 275.678 | - | -275.678 | - | Aangepaste fasering door nieuwe projectplanning |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Reconstructie Bergweg-noord (bg) vervangen wegverhardingen | 51.503 | - | -51.503 | - | Aangepaste fasering door nieuwe projectplanning |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Reconstructie Oosteindseweg (bg) | 170.283 | - | -170.283 | - | Aangepaste fasering door nieuwe projectplanning |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Reconstructie rondom Berkel Centrum West | 818.400 | 910.151 | 91.751 | 160.631 | Verhoging ivm noodzakelijke duurzamere technische oplossingen |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Reconstructie Sterrenbuurt (br) | 1.122.468 | 25.000 | -1.097.468 | 185.518 | Vertraging doordat de aanbesteding is stilgelegd i.v.m. te weining inschrijvingen marktpartijen, gevolg hogere kosten. |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Reconstructie Weidebloemwijk (br) | 800.245 | 1.000.245 | 200.000 | 200.000 | Verhoging door vertraging door prioritering projecten (Repo) en personeelsverloop en de daardoor uiteindelijke noodzakelijke door te voeren inflatie |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Vervanging Asfalt Oudelandselaan Zuid | 66.643 | - | -66.643 | - | Aangepaste fasering door nieuwe projectplanning |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Wijkaanp. bomen en struikenbuurt(br)-verv. wegverh | 222.059 | 264.025 | 41.966 | 193.994 | Herverdeelt aan de hand van de projectplanning. |
| 5.1 Wegen, straten en pleinen | Wijkaanpak vogelbuurt oost en west(bl) | 92.463 | - | -92.463 | - | Aangepaste fasering door nieuwe projectplanning |
| 5.2 Afval | Toegangscontrolesystemen 2024 | 185.674 | 105.674 | -80.000 | -80.000 | Lager geraamd door de keuze voor het leasen van het toegangscontrolesysteem |
| 5.2 Afval | Verzamelcontainers 2024 | -161.658 | 109.961 | 271.619 | 271.619 | Uitgaven vallen hoger uit door hogere grondstofprijzen van afvalcontainers en de geringe marktwerking door beperkt aantal marktpartijen |
| 5.2 Afval | Verzamelcontainers 2025 | 620.000 | 750.000 | 130.000 | 130.000 | Verhoogd ten behoeve van een betere en duurzamere oplossing containers op langere termijn |
| 5.2 Riolering | Herinrichten Vogelaarstraat (B&R) | 171.139 | - | -171.139 | -721.232 | Project komt te vervallen; uit inspectie blijkt dat het riolering de komende 10 jaar nog niet vervangen hoeft te worden. |
| 5.2 Riolering | Herinrichting Mileniumplein (BGH) | 35.093 | 7.150 | -27.943 | - | Aangepaste fasering i.v.m. nieuwe projectplanning |
| 5.2 Riolering | Relinen 2025 | 229.570 | 120.925 | -108.645 | - | Bij het uitvoeren van de inspecties zijn vertragingen ontstaan waardoor de uitvoering deel in 2026 zal plaatsvinden |
| 5.2 Riolering | Verv. en rioolrenovaties Bloemenbuurt (br) | -117.091 | 25.000 | 142.091 | 142.091 | De grondslag was slechter als de onderzoeken aangaven. Hierdoor zijn extra kosten gemaakt om de minimale kwaliteit te behalen. |
| 5.2 Riolering | Vervangen en renovatie riool Sterrenbuurt (br) | 426.226 | 80.000 | -346.226 | 61.774 | Herverdeling door projectplanning en verhoging i.v.m. noodzakelijke technische oplossing |
| 5.2 Riolering | Vervangen en renovaties riool Rottekade | 571.402 | 671.402 | 100.000 | 100.000 | In de uitvoering van het project waren onvoorziene omstandigheden in de ondergrond, daarom ramen we de investering bij. |
| 5.2 Riolering | Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br) | 653.322 | 600.000 | -53.322 | 26.678 | Vertraagd door priotritering projecten (Repo) en personeelsverloop |
| 5.2 Riolering | Vervangen en rioolrenovaties Dorp Zuid | 187.534 | 167.000 | -20.534 | 156.423 | Verhoging door vertraging door onverwachte omstandigheden en de daardoor noodzakelijke door te voeren inflatie |
| 5.2 Riolering | Vervangen en vrijval riool 2024 | 1.702.725 | 1.000.000 | -702.725 | -702.725 | Na onderzoek blijkt het mogelijk de riolering te relinen ipv te vervangen. Hiermee hebben we kosten bespaard. |
| 5.2 Riolering | Vervangen persleidingen 2024 | 230.000 | 200.000 | -30.000 | -30.000 | In de uitvoering van het project was een meevaller, daarom ramen we de investering af. |
| 5.2 Riolering | Vervangen persleidingen Vosmaerstraat/ Penninghlaa | 265.232 | 210.232 | -55.000 | - | In verband met een mogelijk toekomstig bouwplan achter de vosmaerstraat is het project on hold gezet. Indien de plannen doorgaan is een scopewijziging noodzakelijk. Hierdoor loopt het project vertraging op. |
| 5.2 Rioolgemalen | Aanpassen RG Simon Carmiggelt (B&R) | 190.500 | 159.000 | -31.500 | - | Project heeft iets vertraging opgelopen waardoor we verwachten de afronding in 2026 te doen |
| 5.2 Rioolgemalen | Vervangen 2G-3G modems | 395.000 | 350.000 | -45.000 | -45.000 | In de uitwerking van het project valt de raming lager uit, daarom ramen we de investering af. |
| 5.3 Vastgoed | Fietsenstalling Westpolder-Bolwerk | 824.820 | 10.000 | -814.820 | 60 | Vertraging door bezwaar en beroep in publiekrechtelijke procedures. |
| 5.3 Vastgoed | Herontwikkeling De Snip | 80.277 | 40.029 | -40.248 | -219 | Het aanvragen en doorlopen van het vergunningsproces vraagt veel tijd. |
| 5.3 Vastgoed | Zelf Service Fietsenstallingen | 174.000 | 258.179 | 84.179 | 69.518 | Subsidie was niet meegenomen in Amendement. |
| 6.2 Mobiliteit | Bushalte Laan van Mathenesse | 111.956 | 44.254 | -67.702 | 45.343 | Op basis van recente raming is meer budget nodig voor realisatie. Hier tegen over staat 100% Subsidie. |
| 6.2 Mobiliteit | Investeringen solarcarport P+R Westpolder-Bolwerk | 190.243 | 75.000 | -115.243 | -39 | Vertraging door bezwaar en beroep in publiekrechtelijke procedures. |
| 6.2 Mobiliteit | Verbeteringen P+R Westpolder-Bolwerk | -13.896 | 40.000 | 53.896 | - | Vertraging door bezwaar en beroep in publiekrechtelijke procedures. |
| 7.1 Gebiedsontwikkeling | Bosland infrastructuur( K) | 513.322 | 78.739 | -434.583 | - | Complex proces om voldoende draagvlak te creeren voor vervolgstappen. |
| 7.1 Gebiedsontwikkeling | IVA VBK de Wildert | -26.217 | 76.000 | 102.217 | 102.217 | Het vinden van een strategie om voor elk der partijen te komen tot een haalbare ontwikkeling heeft veel tijd gevraagd |
| 7.1 Gebiedsontwikkeling | Woonwagens (bg) | 1.573.076 | 595.710 | -977.366 | - | Complex proces om voldoende draagvlak te creeren voor vervolgstappen. |
| 10.1 Overhead | Led-verlichting Gemeentehuis | 546.284 | -546.284 | - | Door een gebrek aan ambtelijke capaciteit is het niet gelukt de aanbesteding tijdig rond te krijgen om de werkzaamheden in 2025 uit te voeren en af te ronden. | |
| 10.1 Overhead | vervanging Wifi | 150.000 | - | -150.000 | - | Het vervangen van de WiFi van het gemeentehuis wordt met 1 jaar uitgesteld. Op basis van de prognose van de levensduur was de vervanging van de WiFi initieel opgenomen in 2025, maar na onderzoek blijkt het mogelijk om dit 1 jaar uit te stellen. |
| Subtotaal | 35.238.264 | 19.341.593 | -15.188.861 | 2.826.335 | ||
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Aankoop gronden Wilderszijde onderwijshuisvesting | - | 1.378.408 | 1.378.408 | 1.378.408 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Bouwrijp maken tijdelijke huisvesting | - | 93.333 | 93.333 | -2.863.137 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | De Acker, loc. Groeneweg (bg) verduurzmh.maatr. | 361.520 | - | -361.520 | -423.880 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | De Vuurvogel (bg) verduurzaamheidmaatregelen | 81.450 | - | -81.450 | -330.488 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | De Wereld Orionstraat ENG | 176.610 | - | -176.610 | 53.533 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | De Wereld Orionstraat Vervangende nieuwbouw | 2.085.668 | - | -2.085.668 | -51.464 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Dorpsstraat (Klimophoeve), tijdelijke huisvesting | 172.003 | - | -172.003 | -172.003 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. bouw | 64.280 | 215.983 | 151.703 | 1.919.552 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | IKC vorming IKC Bleiswijk | 146.880 | 146.880 | 1.836.001 | Betreft de financiële verwerking van Voorfinanciering kinderopvangdeel IKC Bleiswijk, BR2400073. | |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Klimophoeve vervangende nieuwbouw | 617.516 | - | -617.516 | 2.298.251 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Oosthoek vervangende nieuwbouw | 2.789.656 | 606.176 | -2.183.480 | 2.760.721 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Parel ENG | - | 26.683 | 26.683 | 242.355 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Parel Renovatie/vervangende nieuwbouw | 2.400 | 320.204 | 317.804 | 594.270 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw | 7.437 | 344.148 | 336.711 | 1.412.576 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Rest scholen ter verdeling, tijdelijke huisvesting | 241.721 | - | -241.721 | -241.721 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Wiekslag (IKC Bleiswijk) | 3.108.461 | 6.600.330 | 3.491.869 | 543.828 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Wiekslag ENG | 265.158 | 550.028 | 284.870 | 368.819 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Wilderszijde 1 ENG | 148.950 | - | -148.950 | -206.907 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Wilderszijde permanent ENG | 148.950 | -148.950 | 1.219.541 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). | |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Wilderszijde permanent gebouw | 39.000 | -39.000 | 409.182 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). | |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Wilderszijde semipermanent ENG | 3.468.163 | 6.630.836 | 3.162.673 | 3.321.922 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 3.3 Onderwijs en Kinderopvang | Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen | 24.122 | - | -24.122 | -24.122 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| 5.3 Vastgoed | Sporthal Wilderszijde | 834.934 | 2.556.007 | 1.721.073 | 8.316.991 | Betreft financiële verwerking van De Tweede actualisatie van het Integraal Huisvestingsplan (BR2400109). |
| Subtotaal | 14.637.999 | 19.469.016 | 4.831.017 | 22.362.227 | ||
| Totaal | 49.876.263 | 38.810.609 | -10.357.844 | 25.188.562 |