Overzicht investeringen

In de Begroting 2024-2027 heeft de Raad het Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) vastgesteld. In deze zomerrapportage wordt over de voortgang en de mutaties van de investeringen die hierin zijn opgenomen gerapporteerd. De tabel hierna biedt een gedetailleerde analyse van afwijkingen ten opzichte van het vastgestelde MIP van de in 2024 lopende projecten. Hierin wordt aangegeven hoeveel het totaal begrote bedrag voor een investering is gewijzigd. Daarnaast wordt apart vermeld welk deel van deze wijziging betrekking heeft op het jaar 2024. De investeringen zijn gespecificeerd per beleidsveld. De financiële effecten (kapitaallasten) op de begroting staan reeds verwerkt bij de individuele programma’s. 

Onder voorbehoud van goedkeuring door de raad zijn vier 'nog te voteren' projecten reeds opgenomen in de tabel. Het betreffen projecten binnen het beleidsveld 5.1. Een afzonderlijk raadsvoorstel (BR2400049) wordt parallel aan de Zomerrapportage ingediend voor deze projecten. Deze projecten hebben geen directe invloed op het begrotingssaldo dat in de Zomerrapportage wordt gepresenteerd omdat de kapitaallasten pas na 2024 op de begroting gaan drukken.

Mutaties investeringen

Terug naar navigatie - Mutaties investeringen

 

 

Beleidsveld Omschrijving Totaal krediet Reeds gevoteerd Mutatie totaal krediet Mutatie jaarschijf 2024 Toelichting
Beleidsveld 3.1 Sport CVV Veld 6 110.512 110.512 - -750 Activiteiten worden uitgesteld tot 2026 n.a.v. inspectie die heeft aangetoond dat het veld nog in voldoende staat verkeerd.
Beleidsveld 3.1 Sport HBR veld 6 (zandveld) (br) 703.663 713.400 -9.737 -40.637 De te verwachte subsidie valt hoger uit dan oorspronkelijk begroot
Beleidsveld 3.1 Sport Jeu de Boules 70.875 70.875 - -750 Activiteiten worden uitgesteld tot 2026 n.a.v. inspectie die heeft aangetoond dat het veld nog in voldoende staat verkeerd.
Beleidsveld 3.1 Sport Sportboxen 42.790 46.001 -3.211 -3.211 Specifieke uitkering ontbrak in de oorspronkelijke berekening
Beleidsveld 3.1 Sport Weidevogels (korfbal kunstgras)-Totaal renovatie 434.344 381.752 52.592 52.592 Sprake van meerwerkkosten voor ontgraven, afvoeren van lava-rubber (zorgplicht) en het aanbrengen van nieuwe sporttechnische laag.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang De Acker, loc. Groeneweg (bg) verduurzmh.maatr. 423.880 423.880 - -361.520 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang De Vuurvogel (bg) verduurzaamheidmaatregelen 174.940 174.940 - -81.450 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln 249.892 249.892 - -292.559 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. bouw 780.248 780.248 - -779.873 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Klimophoeve ENG (bw) 143.000 143.000 - -97.000 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Parel ENG 91.189 91.189 - -117.938 Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Parel vervangende nieuwbouw 3.536.097 3.530.258 5.839 -2.537.676 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw 2.725.429 2.724.885 544 -2.085.625 Aanbesteding in 2024 is stilgelegd door herziening IKC beleid waardoor activiteiten pas zullen starten in 2025.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw ENG 159.169 70.864 88.305 - Aanbesteding in 2024 is stilgelegd door herziening IKC beleid waardoor activiteiten pas zullen starten in 2025.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw 3.160.704 3.157.704 3.000 -1.505.250 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Semi permanente huisvesting IKC Cadans (BR2300110) 3.479.706 2.800.000 679.706 679.706 Na aanbesteding is gebleken dat zowel de aanbesteding zelf als de uitvoering duurder blijken dan begroot, voornamelijk door een langere projectduur. U bent op de hoogte gesteld via raadsinformatiebrief U24.01937.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Wiekslag ENG 218.371 218.371 - -265.158 Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Wiekslag vervangende nieuwbouw 7.167.989 7.095.184 72.805 -6.178.314 De bouw van de school zal in 2024 aanvangen en doorlopen tot en met 2026. De sloopkosten zijn €72.000 hoger uitgevallen dan begroot.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Wilderszijde 1 ENG 210.329 210.329 - -148.950 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Wilderszijde 1 Nieuwbouw 3.815.682 3.815.682 - -1.138.927 Start van de ontwikkeling in 2024, hoofdwerkzaamheden in 2025. kosten vallen iets hoger uit dan begroot
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Wilderszijde 2 ENG 208.105 208.105 - -148.950 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Wilderszijde 2 Nieuwbouw 3.815.681 3.815.681 - -1.572.249 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Wilderszijde 3 ENG 206.907 206.907 - -148.950 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Wilderszijde 3 Nieuwbouw 4.043.509 4.043.509 - -1.569.742 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen 24.122 24.122 - -24.122 In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen Fietspad Gerberasingel 204.284 218.284 -14.000 -14.000 De subsidie is hoger dan verwacht
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen Fietsvoorzieningen ZoRo Baan 235.854 235.776 78 -235.697 Het project wordt opnieuw gefaseerd en start op z'n vroegst in 2026.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen Metropolitane fietsroute Delft-R'dam Alexander 1.469.082 1.466.348 2.734 -17.121 Het aantal uren moet worden uitgebreid
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam 2.048.538 1.902.975 145.563 -410.598 Het aantal uren moet worden uitgebreid
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen Opwaarderen Station Rodenrijs 2.051.552 1.913.552 138.000 138.000 Extra kosten zijn ontstaan door onvoorziene herstelwerkzaamheden aan de dakconstructie van de wachtvoorziening op het busplatform. Deze werkzaamheden zijn essentieel voor een succesvolle overdracht naar team Exploitatie.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen Reconstructie Hoeksekade (bg) 1.260.852 1.135.852 125.000 -920.000 Verhoging van krediet met €125.000 i.v.m. de gestegen bouwkosten
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) 891.188 792.038 99.150 -500.000 We verhogen het krediet met €99.150 i.v.m. de gestegen bouwkosten
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen Reconstructie Schildersbuurt (bl) 1.283.476 1.633.476 -350.000 -350.000 Aframing van krediet met €350.000 i.v.m. een financiële meevaller in de realisatie
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen Reconstructie Sterrenbuurt (br) 4.336.376 3.488.151 848.225 - Mutatie is al in zomerrap 2023 gerapporteerd, maar abusievelijk niet verwerkt
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen Reconstructie Weidebloemwijk (br) 1.250.145 1.250.146 -1 -961.295 Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, Bestrating en Straatmeubilair Bebording autonetwerk 174.842 170.942 3.900 3.900 Extra inzet van interne uren
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening Reonstructie milleniumplein bh groen 110.904 - 110.904 29.900 Dit zijn investeringen die per abuis als €0 waren genoteerd in de Zomerrapportage 2023 en nu moeten worden bijgesteld. Zie aanvullend raadsvoorstel parallel aangeleverd met de Zomerrapportage 2024.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening Reconstructie julianalaan hoeksekad bh groen 82.215 - 82.215 82.215 Dit zijn investeringen die per abuis als €0 waren genoteerd in de Zomerrapportage 2023 en nu moeten worden bijgesteld. Zie aanvullend raadsvoorstel parallel aangeleverd met de Zomerrapportage 2024.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening Reconstructie sterrenbuurt groen 267.950 - 267.950 73.500 Dit zijn investeringen die per abuis als €0 waren genoteerd in de Zomerrapportage 2023 en nu moeten worden bijgesteld. Zie aanvullend raadsvoorstel parallel aangeleverd met de Zomerrapportage 2024.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen Reconstructie Milleniumplein-Spelen 189.400 189.400 - -2.400 Kosten zijn gekoppeld aan een integrale aanpak (IBP) en worden derhalve opnieuw gefaseerd
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen Reconstructie sterrenbuur br spelen def 167.570 - 167.570 21.550 Dit zijn investeringen die per abuis als €0 waren genoteerd in de Zomerrapportage 2023 en nu moeten worden bijgesteld. Zie aanvullend raadsvoorstel parallel aangeleverd met de Zomerrapportage 2024.
Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen Vervangen speeltoestellen 2023 956.085 953.689 2.396 2.396 Naar verwachting zijn er enkele extra uren nodig, bovenop het begrote aantal.
Beleidsveld 5.1 Riolering Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan 3.687.647 3.687.647 - -1.452.838 Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren
Beleidsveld 5.1 Riolering Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum 1.156.503 956.353 200.150 -23.100 Door uitstel duurder geworden dan begroot
Beleidsveld 5.1 Riolering Vervangen en renovaties riool Rottekade 4.192.604 4.178.767 13.837 -26.163 Extra kosten door noodzakelijke inzet van externe specialisten (omgevingsmanager en technisch manager)
Beleidsveld 5.1 Riolering Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br) 821.997 821.997 - -390.625 Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren
Beleidsveld 5.2 Afval Afvalbrengstation (muv grondwaarde) 6.666.397 6.666.397 - -5.273.182 Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren
Beleidsveld 5.2 Afval Toegangscontrolesystemen 2024 697.350 196.725 500.625 500.625 Naast de reguliere vervangingsopgave, zijn er extra kosten door de overgang van 2G naar 5G, die een aanvullende vervangingsopgave vereist.
Beleidsveld 5.2 Afval Verzamelcontainers 2024 524.594 252.975 271.619 271.619 De kosten zijn gestegen omdat de vervangingsopgave groter is dan aanvankelijk begroot.
Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024 433.825 333.825 100.000 100.000 De scope van het project is uitgebreid. We renoveren nu 8 gemalen in plaats van 6 gemalen
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling IVA VBK de Wildert 100.036 88.036 12.000 12.000 Extra krediet nodig i.v.m. uitloop en uitstel van het project
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K) 805.738 1.288.783 -483.045 -541.839 Budget was per abuis administratief verwisseld met project Merenweg Bleiswijk(K)
Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) 1.334.273 850.814 483.459 278.459 Budget was per abuis administratief verwisseld met project Langevaart Bleiswijk(K)
Beleidsveld 10.1 Overhead vervanging mobiele telefoons 2024 385.000 - 385.000 385.000 Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave.
Beleidsveld 10.1 Overhead jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2024 125.000 575.000 -450.000 -450.000 Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave.
Beleidsveld 10.1 Overhead vervanging Firewall 250.000 80.000 170.000 170.000 Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave.
Beleidsveld 10.1 Overhead Vervaning incl uitbreiding SBC servers 2024 300.486 495.001 -194.515 -194.515 Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave.
74.458.895 70.930.238 3.528.657 -28.061.512