| Beleidsveld |
Omschrijving |
Totaal krediet |
Reeds gevoteerd |
Mutatie totaal krediet |
Mutatie jaarschijf 2024 |
Toelichting |
| Beleidsveld 3.1 Sport |
CVV Veld 6 |
110.512 |
110.512 |
- |
-750 |
Activiteiten worden uitgesteld tot 2026 n.a.v. inspectie die heeft aangetoond dat het veld nog in voldoende staat verkeerd. |
| Beleidsveld 3.1 Sport |
HBR veld 6 (zandveld) (br) |
703.663 |
713.400 |
-9.737 |
-40.637 |
De te verwachte subsidie valt hoger uit dan oorspronkelijk begroot |
| Beleidsveld 3.1 Sport |
Jeu de Boules |
70.875 |
70.875 |
- |
-750 |
Activiteiten worden uitgesteld tot 2026 n.a.v. inspectie die heeft aangetoond dat het veld nog in voldoende staat verkeerd. |
| Beleidsveld 3.1 Sport |
Sportboxen |
42.790 |
46.001 |
-3.211 |
-3.211 |
Specifieke uitkering ontbrak in de oorspronkelijke berekening |
| Beleidsveld 3.1 Sport |
Weidevogels (korfbal kunstgras)-Totaal renovatie |
434.344 |
381.752 |
52.592 |
52.592 |
Sprake van meerwerkkosten voor ontgraven, afvoeren van lava-rubber (zorgplicht) en het aanbrengen van nieuwe sporttechnische laag. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
De Acker, loc. Groeneweg (bg) verduurzmh.maatr. |
423.880 |
423.880 |
- |
-361.520 |
In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
De Vuurvogel (bg) verduurzaamheidmaatregelen |
174.940 |
174.940 |
- |
-81.450 |
In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Duurzaamheidsmtrgl Gouden Griffel, AMG Schmidtln |
249.892 |
249.892 |
- |
-292.559 |
In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Gouden Griffel, Theo dOrsingel uitbr. bouw |
780.248 |
780.248 |
- |
-779.873 |
In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Klimophoeve ENG (bw) |
143.000 |
143.000 |
- |
-97.000 |
In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Parel ENG |
91.189 |
91.189 |
- |
-117.938 |
Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Parel vervangende nieuwbouw |
3.536.097 |
3.530.258 |
5.839 |
-2.537.676 |
In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw |
2.725.429 |
2.724.885 |
544 |
-2.085.625 |
Aanbesteding in 2024 is stilgelegd door herziening IKC beleid waardoor activiteiten pas zullen starten in 2025. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Pr.Joh.Friso, loc. Orionstraat verv. nieuwbouw ENG |
159.169 |
70.864 |
88.305 |
- |
Aanbesteding in 2024 is stilgelegd door herziening IKC beleid waardoor activiteiten pas zullen starten in 2025. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Pr.Maxima,loc.Gouden Uillaan verv.nieuwbouw |
3.160.704 |
3.157.704 |
3.000 |
-1.505.250 |
In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Semi permanente huisvesting IKC Cadans (BR2300110) |
3.479.706 |
2.800.000 |
679.706 |
679.706 |
Na aanbesteding is gebleken dat zowel de aanbesteding zelf als de uitvoering duurder blijken dan begroot, voornamelijk door een langere projectduur. U bent op de hoogte gesteld via raadsinformatiebrief U24.01937. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Wiekslag ENG |
218.371 |
218.371 |
- |
-265.158 |
Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Wiekslag vervangende nieuwbouw |
7.167.989 |
7.095.184 |
72.805 |
-6.178.314 |
De bouw van de school zal in 2024 aanvangen en doorlopen tot en met 2026. De sloopkosten zijn €72.000 hoger uitgevallen dan begroot. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Wilderszijde 1 ENG |
210.329 |
210.329 |
- |
-148.950 |
In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Wilderszijde 1 Nieuwbouw |
3.815.682 |
3.815.682 |
- |
-1.138.927 |
Start van de ontwikkeling in 2024, hoofdwerkzaamheden in 2025. kosten vallen iets hoger uit dan begroot |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Wilderszijde 2 ENG |
208.105 |
208.105 |
- |
-148.950 |
In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Wilderszijde 2 Nieuwbouw |
3.815.681 |
3.815.681 |
- |
-1.572.249 |
In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Wilderszijde 3 ENG |
206.907 |
206.907 |
- |
-148.950 |
In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Wilderszijde 3 Nieuwbouw |
4.043.509 |
4.043.509 |
- |
-1.569.742 |
In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Beleidsveld 3.3 Onderwijs en Kinderopvang |
Wilgenhoek verduurzaamheidsmaatregelen |
24.122 |
24.122 |
- |
-24.122 |
In de raadsinformatie onderwijshuisvesting nr 4 (U24.00351) informeerden wij u over de actualisatie van het IHP dat plaatsvindt in het tweede deel van 2024. Deze investering is onderdeel van deze actualisatie en zal in deze integrale afweging worden meegenomen. Om deze reden worden de budgetten nu doorgefaseerd naar latere jaren. |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen |
Fietspad Gerberasingel |
204.284 |
218.284 |
-14.000 |
-14.000 |
De subsidie is hoger dan verwacht |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen |
Fietsvoorzieningen ZoRo Baan |
235.854 |
235.776 |
78 |
-235.697 |
Het project wordt opnieuw gefaseerd en start op z'n vroegst in 2026. |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen |
Metropolitane fietsroute Delft-R'dam Alexander |
1.469.082 |
1.466.348 |
2.734 |
-17.121 |
Het aantal uren moet worden uitgebreid |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen |
Metropolitane fietsroute Zoetermeer-Rotterdam |
2.048.538 |
1.902.975 |
145.563 |
-410.598 |
Het aantal uren moet worden uitgebreid |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen |
Opwaarderen Station Rodenrijs |
2.051.552 |
1.913.552 |
138.000 |
138.000 |
Extra kosten zijn ontstaan door onvoorziene herstelwerkzaamheden aan de dakconstructie van de wachtvoorziening op het busplatform. Deze werkzaamheden zijn essentieel voor een succesvolle overdracht naar team Exploitatie. |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Hoeksekade (bg) |
1.260.852 |
1.135.852 |
125.000 |
-920.000 |
Verhoging van krediet met €125.000 i.v.m. de gestegen bouwkosten |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Julianalaan (dl Beethovenln-N209) |
891.188 |
792.038 |
99.150 |
-500.000 |
We verhogen het krediet met €99.150 i.v.m. de gestegen bouwkosten |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Schildersbuurt (bl) |
1.283.476 |
1.633.476 |
-350.000 |
-350.000 |
Aframing van krediet met €350.000 i.v.m. een financiële meevaller in de realisatie |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Sterrenbuurt (br) |
4.336.376 |
3.488.151 |
848.225 |
- |
Mutatie is al in zomerrap 2023 gerapporteerd, maar abusievelijk niet verwerkt |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimt; Wegen, straten en pleinen |
Reconstructie Weidebloemwijk (br) |
1.250.145 |
1.250.146 |
-1 |
-961.295 |
Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Bebording, Bestrating en Straatmeubilair |
Bebording autonetwerk |
174.842 |
170.942 |
3.900 |
3.900 |
Extra inzet van interne uren |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Reonstructie milleniumplein bh groen |
110.904 |
- |
110.904 |
29.900 |
Dit zijn investeringen die per abuis als €0 waren genoteerd in de Zomerrapportage 2023 en nu moeten worden bijgesteld. Zie aanvullend raadsvoorstel parallel aangeleverd met de Zomerrapportage 2024. |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Reconstructie julianalaan hoeksekad bh groen |
82.215 |
- |
82.215 |
82.215 |
Dit zijn investeringen die per abuis als €0 waren genoteerd in de Zomerrapportage 2023 en nu moeten worden bijgesteld. Zie aanvullend raadsvoorstel parallel aangeleverd met de Zomerrapportage 2024. |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Groenvoorziening |
Reconstructie sterrenbuurt groen |
267.950 |
- |
267.950 |
73.500 |
Dit zijn investeringen die per abuis als €0 waren genoteerd in de Zomerrapportage 2023 en nu moeten worden bijgesteld. Zie aanvullend raadsvoorstel parallel aangeleverd met de Zomerrapportage 2024. |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
Reconstructie Milleniumplein-Spelen |
189.400 |
189.400 |
- |
-2.400 |
Kosten zijn gekoppeld aan een integrale aanpak (IBP) en worden derhalve opnieuw gefaseerd |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
Reconstructie sterrenbuur br spelen def |
167.570 |
- |
167.570 |
21.550 |
Dit zijn investeringen die per abuis als €0 waren genoteerd in de Zomerrapportage 2023 en nu moeten worden bijgesteld. Zie aanvullend raadsvoorstel parallel aangeleverd met de Zomerrapportage 2024. |
| Beleidsveld 5.1 Beheer Openbare Ruimte; Spelen |
Vervangen speeltoestellen 2023 |
956.085 |
953.689 |
2.396 |
2.396 |
Naar verwachting zijn er enkele extra uren nodig, bovenop het begrote aantal. |
| Beleidsveld 5.1 Riolering |
Verbeteringsmtregelen riool Hoeksekade-Julianalaan |
3.687.647 |
3.687.647 |
- |
-1.452.838 |
Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren |
| Beleidsveld 5.1 Riolering |
Verv/aanpassing vrijvalriool Westersingel (centrum |
1.156.503 |
956.353 |
200.150 |
-23.100 |
Door uitstel duurder geworden dan begroot |
| Beleidsveld 5.1 Riolering |
Vervangen en renovaties riool Rottekade |
4.192.604 |
4.178.767 |
13.837 |
-26.163 |
Extra kosten door noodzakelijke inzet van externe specialisten (omgevingsmanager en technisch manager) |
| Beleidsveld 5.1 Riolering |
Vervangen en rioolrenovatie Weidebloembuurt (br) |
821.997 |
821.997 |
- |
-390.625 |
Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren |
| Beleidsveld 5.2 Afval |
Afvalbrengstation (muv grondwaarde) |
6.666.397 |
6.666.397 |
- |
-5.273.182 |
Het beschikbare budget is opnieuw gefaseerd over de jaren |
| Beleidsveld 5.2 Afval |
Toegangscontrolesystemen 2024 |
697.350 |
196.725 |
500.625 |
500.625 |
Naast de reguliere vervangingsopgave, zijn er extra kosten door de overgang van 2G naar 5G, die een aanvullende vervangingsopgave vereist. |
| Beleidsveld 5.2 Afval |
Verzamelcontainers 2024 |
524.594 |
252.975 |
271.619 |
271.619 |
De kosten zijn gestegen omdat de vervangingsopgave groter is dan aanvankelijk begroot. |
| Beleidsveld 5.2 Rioolgemalen |
Renovatie hoofd- en gebiedsrioolgemaal 2024 |
433.825 |
333.825 |
100.000 |
100.000 |
De scope van het project is uitgebreid. We renoveren nu 8 gemalen in plaats van 6 gemalen |
| Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling |
IVA VBK de Wildert |
100.036 |
88.036 |
12.000 |
12.000 |
Extra krediet nodig i.v.m. uitloop en uitstel van het project |
| Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling |
IVA VBK woningbouwloc Langevaart Bleiswijk(K) |
805.738 |
1.288.783 |
-483.045 |
-541.839 |
Budget was per abuis administratief verwisseld met project Merenweg Bleiswijk(K) |
| Beleidsveld 7.1 Gebiedsontwikkeling |
IVA VBK woningbouwloc Merenweg Bleiswijk(K) |
1.334.273 |
850.814 |
483.459 |
278.459 |
Budget was per abuis administratief verwisseld met project Langevaart Bleiswijk(K) |
| Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervanging mobiele telefoons 2024 |
385.000 |
- |
385.000 |
385.000 |
Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave. |
| Beleidsveld 10.1 Overhead |
jaarlijkst aanschaf persoonlijke hardware ( laptops/ telefoon ed.) 2024 |
125.000 |
575.000 |
-450.000 |
-450.000 |
Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave. |
| Beleidsveld 10.1 Overhead |
vervanging Firewall |
250.000 |
80.000 |
170.000 |
170.000 |
Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave. |
| Beleidsveld 10.1 Overhead |
Vervaning incl uitbreiding SBC servers 2024 |
300.486 |
495.001 |
-194.515 |
-194.515 |
Investering uitgesplitst naar sub investeringen voor beter inzicht in de uit te voeren opgave. |
|
|
74.458.895 |
70.930.238 |
3.528.657 |
-28.061.512 |
|