| Bedragen x € 1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Naam reserve | Stand 1-1-2021 | Prim. Begr 2021 | Mutaties voor ZR 2021 | Mutaties ZR 2021 | Stand na ZR 2021 |
| Algemene reserve* | 75.843 | -8.845 | -1.014 | -5.376 | 60.608 |
| Baggeren | 1.018 | -427 | 0 | 170 | 761 |
| Overdracht schoolgebouwen | 831 | 0 | 0 | -831 | 0 |
| 1e Inrichting en OLP | 0 | 902 | 0 | -6 | 896 |
| Sociaal Domein | 4.799 | -2.577 | -1.040 | 1.300 | 2.482 |
| Actieplan Omgevingswet | 821 | -300 | 0 | 379 | 900 |
| Onderzoekskosten | 1.147 | -680 | -60 | 200 | 607 |
| Kapitaallasten | 10.770 | -39 | 0 | 3.605 | 14.336 |
| Kapitaallasten verduurzaming PO | 0 | 4.673 | 0 | 152 | 4.825 |
| Ombuiging | 849 | -371 | 0 | 175 | 653 |
| Crisismaatregelen | 3.568 | 0 | 0 | -1.584 | 1.984 |
| * Er is geen rekening gehouden met het saldo uit de jaarrekening 2020. | |||||
Overzicht (uitputting) reserves
Reserve Crisismaatregelen
Er zijn maatregelen genomen om de crisis voor onze inwoners, ondernemers en instellingen draaglijker te maken (tegemoetkoming ZZP-ers, doorbetaling zorgaanbieders). Tot op heden nog geen toezegging van het Rijk hoe de gemeenten gecompenseerd gaan worden. De raad is akkoord gegaan om € 5.000.000 te bestemmen in de Reserve Crisismaatregelen ter uitvoering van de maatregelen om snel en adequaat te kunnen handelen in deze crisisperiode. Ook is toegezegd de uitputting van deze reserve te presenteren in de reguliere P&C-documenten. Daarom lichten we de uitputting van deze reserve separaat toe.
Tot 1 mei 2021 is er in 2021 in totaal € 479.000 uitgegeven aan maatregelen gerelateerd aan de Coronacrisis die ten laste van deze reserve zijn geboekt:
- € 15.000 aan extra inzet voorportaal stichting Welzijn
- € 36.000 aan extra inzet participatie
- € 42.000 aan extra toezichtkosten
- € 3.000 aan extra desinfectiekosten
- € 72.000 aan extra inzet Service & Contactcenter
- € 50.000 aan extra kosten verkiezingen
- € 4.000 aan extra kosten kinderopvang en peuterspeelzaalwerk
- € 73.000 aan communicatiekosten (posters, woordvoering, advertenties etc.)
- € 50.000 aan extra inzet juridische zaken & inkoop
- € 219.000 aan extra kosten informatievoorziening & digitalisering
- € 4.000 aan extra vervoerskosten
- €2.000 aan extra kosten begeleiding Wmo
- € 91.000 aan compensatie voor hogere kosten aanbieders
De komende maanden verwachten we nog meer kosten te maken in het kader van de Coronacrisis. Bij de Meerjarenbegroting 2022-2025 actualiseren we de uitputting van deze bestemmingsreserve.